| 1.1.2.1 - Yeni Eğitim Birimi Açma | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 1.1.2.1.1 - Yeni açılmak istenen birim için dosya hazırlanır. | İlgili Enstitü /Fakülte /MYO /YO | - | Başvuru dosyası ve üst yazı |
| 1.1.2.1.2 - Gerekçelerin ve dosyanın birim yönetim kurulunda görüşülür. | İlgili Enstitü /Fakülte /MYO /YO | - | Birim Yönetim Kurulu Kararı |
| 1.1.2.1.3 - Yeni eğitim birimi açma, senatoda görüşülür. | Genel Sekreter | - | Senato gündemi ve karar |
| 1.1.2.1.4 - Senato onayı sonrası YÖK | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | - | Başvuru dosyası ve üst yazı |
| 1.1.2.1.5 - ÖSYM kılavuzuna girmesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | - | Başvuru dosyası ve üst yazı |
| 1.1.2.2 - Yeni Açılan Eğitim Birimine İlk Kez Öğrenci Alma | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 1.1.2.2.1 - Öğrenci alınacak birimin YÖK'e bildirilmesi | ÖİDB | - | Senato kararı |
| 1.1.2.2.2 - ÖSYM Kılavuzunda yer alacak bilgilerin belirlenmesi | ÖİDB | - | Başvuru dosyası ve üst yazı |
| 1.1.2.2.3 - Kılavuzda yer alacak bilgilerin ÖSYM'ye bildirilmesi | ÖİDB | - | Başvuru dosyası ve üst yazı |
| 1.1.3.1 - Eğitim-Öğretim Yılı Takviminin Oluşturulması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 1.1.3.1.1 - Akademik takvim taslağı hakkında akademik birimlerden görüş alınması | Enstitü/Fakülte/MYO Sekreteri | FR 1.1.3_02 Tıp F Akademik Takvimi | Akademik Takvim taslak yzıları |
| 1.1.3.1.2 - Akademik birim görüşleri doğrultusunda görüşlerin gözden geçirilmesi | ÖİDB | - | Akademik Takvim taslak yzıları |
| 1.1.3.1.3 - Akademik takvim taslağının Üniversite Senato gündemine alınmak üzere Genel Sekreterliğe gönderilmesi | ÖİDB | - | Üst yazı |
| 1.1.3.1.4 - Akademik Takvim için Senato Onayının alınması düzeltme/değişiklik gerekiyorsa işlemlerin yapılarak tekrar Senato Onayı için gündeme alınması | Genel Sekreter | - | Üst yazı |
| 1.1.3.1.5 - Akademik Takvimin onaylanması | Senato | - | Toplantı tutanağı |
| 1.1.3.1.6 - Senato Kararının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi | Genel Sekreter | - | Üst yazı |
| 1.1.3.1.7 - Akademik takvimin Senato Kararı ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi | ÖİDB | - | Üst yazı |
| 1.1.3.1.8 - Akademik takvimin ilan edilmesi | ÖİDB | - | Üst yazı, web sayfası |
| 1.1.3.2 - Yaz Öğretimi Akademik Takviminin Oluşturulması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 1.1.3.2.1 - Yaz Öğretimi Akademik Takvimi taslağının genel akademik takvime uygun olarak hazırlanması | ÖİDB | - | Taslak takvim |
| 1.1.3.2.2 - Yaz Öğretimi akademik takviminin senatoda görüşülmek üzere Genel sekreterliğe gönderilmesi | ÖİDB | - | Birim üst yazısı |
| 1.1.3.2.3 - Yaz Öğretimi takviminin senatoda görüşülmesi | Genel Sekreter | - | Senato gündemi ve karar |
| 1.1.3.2.4 - Yaz Öğretimi Akademik takvimin yayınlanması | ÖİDB | - | Senato gündemi ve karar |
| 1.1.4.1 - Bölüm ve program bazında ders programlarının yapılması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 1.1.4.1.1 - Ders programlarının oluşturulmasına ve otomasyona işlenmesine dair yazı gönderilmesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | - | Resmi Yazı |
| 1.1.4.1.2 - ABD Başkanı, Bölüm başkanı tarafından ders görevlendirmelerine göre programların yapılması | ABD başkanı/Bölüm Başkanı | - | Taslak program |
| 1.1.4.1.3 - Programların yönetimde görüşülmesi | Enstitü/Fakülte/MYO Sekreteri | - | Toplantı tutanağı |
| 1.1.4.1.4 - Programların otomasyona girilmesi | Merkezi otomasyon Birimi/Birim Öğrenci İşleri | - | Öğrenci işleri otomasyonu |
| 1.1.4.1.5 - Web sayfasında ilan edilmesi | Merkezi Otomasyon Birimi / Birim Öğrenci İşleri | - | Web sayfası |
| 1.1.5.1 - Bölüm ve Program bazında sınav takviminin oluşturulması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 1.1.5.1.1 - Bölüm/Program Başkanları tarafından taslak sınav programı hazırlanması | Bölüm/Program Başkanı | - | Sınav takvimi |
| 1.1.5.1.2 - Taslak programın incelenmek üzere Öğretim elemanlarına gönderilmesi | Öğretim elemanları | - | Taslak program |
| 1.1.5.1.3 - Hazırlanan sınav takviminin birim yönetim kurulunda görüşülmesi | Birim öğrenci işleri | - | Sınav takvimi |
| 1.1.5.1.4 - Yönetim kurulunda kabul edilen sınav programlarının birim web sayfasında ilan edilmesi | Birim öğrenci işleri | - | Birim Yönetim Kurulu Kararı |
| 1.1.5.2 - ULUYÖS Sınav Takviminin Oluşturulması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 1.1.5.2.1 - Sınav merkezlerinin belirlenmesi | OİDB (Uluslararası Öğrenci Birimi) | - | UDOS |
| 1.1.5.2.2 - Sınav başvurularının alınması | OİDB (Uluslararası Öğrenci Birimi) | - | Otomasyon Sistemi |
| 1.1.5.2.3 - Sınava giriş belgelerinin internet üzerinden erişime açılması | OİDB (Uluslararası Öğrenci Birimi) | - | Otomasyon Sistemi |
| 1.1.5.2.4 - Soru kitapçıklarının basılması ve kutulanması | OİDB (Uluslararası Öğrenci Birimi) | - | Ödeme belgesi |
| 1.1.6.1 - Akademik takvim belirlendikten sonra birim eğitim ve staj komisyonları takvimi belirler | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 1.1.6.1.1 - Birim eğitim ve staj komisyonu toplanır | Bölüm/Program Başkanı | - | Toplantı tutanağı |
| 1.1.6.1.2 - İşyeri eğitimi ve staj için taslak takvim oluşturulur | Eğitim ve staj komisyonu | - | Toplantı tutanağı |
| 1.1.6.1.3 - Taslak takvim bölüm başkanlıklarına gönderilir | Eğitim ve staj komisyonu | - | Taslak takvim |
| 1.1.6.1.4 - Bölüm başkanları onayı sonrası takvim birim yönetim kuruluna gönderilir | Eğitim ve staj komisyonu | - | Toplantı tutanağı |
| 1.1.6.1.5 - Yönetim kurulunda kabul edilen işyeri eğitimi ve staj takvimi birim web sayfasında ilan edilmesi | Fakülte/MYO Sekreteri | - | Yönetim kurulu kararı |
| 1.1.7.1 - Ders Ortamının ve Malzemelerin Hazırlanması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 1.1.7.1.1 - Ders ortamı (Fiziki derslik / atölye / sera / açık alan / laboratuvar vb.) materyalleriyle (lab.için kimyasal vb., atölye ve açık alanlar için ekipman vb.) talep edilir. | Dekan/Müdür/Öğretim Elemanı | - | |
| 1.1.7.1.2 - Ders ortamı, malzeme ve ekipmanlar temin edilir. (3.2.1 Taşınmaz Yönetimi - 3.6.1 Mal/Hizmet Temin süreçleri uygulanır) | Dekan/Müdür | - | |
| 1.1.7.1.3 - Malzeme ve ekipmanlar uygun koşullarda muhafaza edilir, depolanır. | Öğretim elemanları/Atölye/Laboratuvar Sorumlusu | - | |
| 1.1.7.1.4 - Malzeme ve ekipmanlar, ders ortamında hazırlanır. | Atölye/Laboratuvar Sorumlusu | - | |
| 1.2.1.1 - Derslerin İşlenmesi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 1.2.1.1.1 - Ders dokümanı hazırlanır ve ilgili otomasyonlarda paylaşılır | Öğretim elemanları | - | Ders dokümanı |
| 1.2.1.1.2 - Ders ortamı hazırlanır. | Öğretim elemanları | - | |
| 1.2.1.1.3 - Ders yoklaması alınır | Öğretim elemanları | - | Ders yoklaması |
| 1.2.1.1.4 - Planlanan zamanda ve yerde güvenlik talimatları doğrultusunda ders işlenir. | Öğretim elemanları | - | Ders programı |
| 1.2.1.1.5 - Ders bitiminde ortam ve malzemeler toplanır, depolanması gereken malzeme ve ekipmanlar ilgili yerde depolanır. | Öğretim elemanları/Atölye/Laboratuvar Sorumlusu | - | |
| 1.2.1.1.6 - Ders bitiminde bertaraf/imha edilmesi gereken mal ve ekipmanlar atık yönetim süreci dikkate alınarak imha edilir. | Öğretim elemanları/Atölye/Laboratuvar Sorumlusu | - | |
| 1.2.1.2 - Derslerin İşlenmesi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 1.2.2.1 - Sınavların takvime göre yapılması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 1.2.2.1.1 - Sınavların Öğrenci otomasyonuna tanımlanması | Öğretim elemanları | - | Öğrenci otomasyonu |
| 1.2.2.1.2 - Sınav sorularının ve cevapların hazırlanması | Öğretim elemanları | - | Sınav soru ve cevapları |
| 1.2.2.1.3 - Yüz yüze yapılacak sınavlar için soruların çoğaltılması | Öğretim elemanları | - | Sınav soru ve cevapları |
| 1.2.2.1.4 - Online sınavlar için UKEY sistemine sınav tanımlaması yapılması | Öğretim elemanları | - | UKEY |
| 1.2.2.1.5 - Online sınavlar için UKEY soru bankasına soruların eklenmesi | Öğretim elemanları | - | UKEY |
| 1.2.2.1.6 - Yüz yüze sınavlarda soruların gözetmenlere teslimi | Öğretim elemanları | - | Teslim tutanağı |
| 1.2.2.1.7 - Sınavların online ya da yüz yüze gerçekleştirilmesi | Öğretim elemanları / Gözetmen | - | Sınav tutanağı |
| 1.2.2.1.8 - Sınavların değerlendirilmesi | Öğretim elemanları | - | Sınav kağıtları |
| 1.2.2.1.9 - Notların öğrenci otomasyonuna girişi ve ilan edilmesi | Öğretim elemanları | - | Öğrenci otomasyonu |
| 1.2.2.1.10 - Sınav itirazlarının gelmesi | Öğrenci | - | İtiraz dilekçesi |
| 1.2.2.1.11 - İtirazın değerlendirilmesi | Öğretim elemanları | - | Değerlendirme cevap yazısı |
| 1.2.2.1.12 - Değerlendirmenin öğrenciye bildirilmesi | Birim öğrenci işleri | - | Birim Yönetim Kurulu Kararı |
| 1.2.2.1.13 - Not geri çekme işlemlerinin yapılması | Dersi veren öğretim üyesi | - | Otomasyon Sistemi |
| 1.2.2.1.14 - İtiraz sonucunda maddi hata tespit edilen notların sisteme işlenmesi | Dersi veren öğretim üyesi | - | Otomasyon Sistemi |
| 1.2.2.1.15 - Mazeret sınav hakkı elde eden öğrencilerin sınav listelerine atama işlemleri | Müdür Yardımcısı/Dekan Yardımcısı | - | Otomasyon Sistemi |
| 1.2.2.1.16 - Diğer yükseköğretim kurumları öğrencilerinin yaz öğretimi başarı durumlarının ilgili yükseköğretim kurumlarına gönderilmesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | - | Resmi Yazı |
| 1.2.3.1 - İş yeri eğitimi ve stajın gerçekleştirilmesi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 1.2.3.1.1 - İşyeri eğitimi ve staj için öğrenci bilgilendirme akışının yayınlanması | Bölüm/Program Başkanı | - | web sayfası |
| 1.2.3.1.2 - İlan edilen takvime uygun olarak öğrenci başvurusunun alınması | Öğretim elemanları | - | İşyeri eğitimi/staj belgeleri listesi |
| 1.2.3.1.3 - İşyeri eğitimi ve staj sözleşmelerinin SGK işlemlerinin yapılması | Birim öğrenci işleri / Tahakkuk birimi | - | SGK giriş |
| 1.2.3.1.4 - Öğrencinin işyeri eğitimi / staja başlaması | Öğrenci | - | İşyeri eğitimi/staj dosyası |
| 1.2.3.1.5 - İşyeri eğitimi/staj dosyasının teslim edilmesi | Öğrenci | - | İşyeri eğitimi/staj dosyası |
| 1.2.3.1.6 - İşyeri eğitimi/staj değerlendirme sınavının yapılması | Öğretim elemanları | - | İşyeri eğitimi/staj değerlendirme tutanağı |
| 1.2.3.1.7 - Değerlendirme notlarının öğrenci otomasyonuna girişi ve ilanı | Birim öğrenci işleri | - | Öğrenci otomasyonu |
| 2.1.1.1 - Başvuru İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 2.1.1.1.1 - Araştırmacıların proje önerilerini, Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi ve güncel Uygulama Esasları Kılavuzu’nda belirtilen hükümler çerçevesinde yürütücü vasfı ile çevrim içi olarak BAPSİS üzerinden sunması | Proje Yürütücüsü | - | BAPSİS |
| 2.1.1.1.2 - Sunulan proje önerilerinin gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığına dair ön değerlendirmenin BAP Birimi tarafından yapılması | Proje Ofisi | - | BAPSİS |
| 2.1.1.1.3 - Ön değerlendirme aşamasını geçen proje önerilerinin ilgili BAP Komisyonu üyesine aktarılması | Koordinatör | - | BAPSİS |
| 2.1.1.1.4 - BAP Komisyonu üyesinin proje önerisini proje konusuyla ilgili alanda uzmanlığı bulunan hakem(ler)in değerlendirmesine sunması | Fakülte Temsilcisi | - | BAPSİS |
| 2.1.1.1.5 - Hakem değerlendirmeleri tamamlandığında proje önerisinin BAP Komisyonu toplantısı gündemine alınması | BAP Komisyonu | - | BAPSİS |
| 2.1.1.1.6 - BAP Komisyonunun gelen hakem değerlendirmelerini dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar vermesi | BAP Komisyonu | - | BAPSİS |
| 2.1.1.1.7 - Toplantı kararlarının BAP Birimi personeli tarafından BAPSİS | BAP Komisyonu | - | BAPSİS |
| 2.1.1.1.8 - Desteklenmesine karar verilen proje önerileri için BAPSİS’ten üretilen sözleşmenin proje ekibi tarafından imzalanarak gerekli diğer belgeler ile birlikte BAP Birimine teslim edilmesi | Proje Yürütücüsü | - | BAPSİS |
| 2.1.1.1.9 - Proje sözleşmesinin Rektör veya BAP Komisyonu Başkanının onayına sunulması | Proje Ofisi | - | BAPSİS |
| 2.1.1.1.10 - Sözleşmenin Rektör veya BAP Komisyonu Başkanı tarafından onaylandığı tarihten itibaren projenin yürürlüğe girmesi | Proje Ofisi | - | BAPSİS |
| 2.1.1.2 - Talep Başvuruları | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 2.1.1.2.1 - Projeler kapsamında talep başvurularının BAPSİS üzerinden yapılması | Araştırmacı | - | |
| 2.1.1.2.2 - - BAP Birimi tarafından gelen taleplerin ve ek belgelerin teknik incelemesinin yapılması | BAP Birimi | - | |
| 2.1.1.2.3 - Teknik incelemesi yapılan taleplerin projeyi takip eden BAP Komisyonu üyesine iletilmesi | BAP Birimi | - | |
| 2.1.1.2.4 - Komisyon üyesi tarafından talebin değerlendirilmesi | BAP Komisyonu | - | |
| 2.1.1.2.5 - Değerlendirmesi tamamlanan talebin BAP Komisyonu toplantısı gündemine aktarılması | BAP Birimi | - | |
| 2.1.1.2.6 - BAP Komisyonu toplantısında talebin karara bağlanması | BAP Komisyonu | - | |
| 2.1.1.2.7 - Toplantı kararlarının BAP Birimi personeli tarafından BAPSİS'e işlenmesi ve ilgili proje yürütücülerine iletilmesi | BAP Birimi | - | |
| 2.1.1.3 - Ara Rapor-Sonuç Raporu İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 2.1.1.3.1 - Projeler kapsamında üretilen Ara Rapor veya Sonuç Raporunun BAPSİS’e yüklenmesi | Araştırmacı | - | |
| 2.1.1.3.2 - BAP Birimi tarafından Ara Rapor veya Sonuç Raporunun teknik incelemesinin yapılması | BAP Birimi | - | |
| 2.1.1.3.3 - Teknik incelemede uygun bulunan Ara Rapor veya Sonuç Raporunun projeyi takip eden BAP Komisyonu üyesine iletilmesi | BAP Birimi | - | |
| 2.1.1.3.4 - BAP Komisyonu üyesi tarafından Ara Rapor veya Sonuç Raporunun değerlendirilmesi | BAP Komisyon Üyesi | - | |
| 2.1.1.3.5 - Değerlendirme süreci tamamlanan Ara Rapor veya Sonuç Raporunun BAP Komisyonu toplantısı gündemine aktarılması | BAP Birimi | - | |
| 2.1.1.3.6 - BAP Komisyonu toplantısında Ara Rapor veya Sonuç Raporunun karara bağlanması | BAP Komisyonu | - | |
| 2.1.1.3.7 - Toplantı kararlarının BAP Birimi personeli tarafından BAPSİS'e işlenmesi ve ilgili proje yürütücülerine iletilmesi | BAP Birimi | - | |
| 2.1.1.4 - Mal ve Hizmet Satınalma İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 2.1.1.4.1 - Proje yürütücüsünün BAPSİS üzerinden satınalma talebinde bulunması | Proje Yürütücüsü | - | BAPSİS |
| 2.1.1.4.2 - BAPSİS ve Mali Yönetim Sistemi (MYS) üzerinden harcama talimatı onay belgesinin oluşturulması | BAP Birimi | - | BAPSİS/MYS |
| 2.1.1.4.3 - Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından MYS üzerinde harcama onayının verilmesi | BAP Birimi | - | MYS |
| 2.1.1.4.4 - BAP Birimi tarafından satın alım ilanına çıkılarak piyasa fiyat araştırmasının yapılması | BAP Birimi | - | |
| 2.1.1.4.5 - Piyasa fiyat araştırmasına gelen tekliflerin BAP Birimi satınalma personeli ve proje yürütücüsü tarafından değerlendirilmesi | BAP Birimi | - | |
| 2.1.1.4.6 - Gelen tekliflerin tutarına göre ilgili mevzuata ve güncel eşik değer limitlerine uygun olacak şekilde satın alım yönteminin belirlenmesi | BAP Birimi | - | |
| 2.1.1.4.7 - Belirlenen satın alım yöntemi çerçevesinde işlemlerin yapılarak siparişlerin BAPSİS üzerinden firmalara gönderilmesi | BAP Birimi | - | |
| 2.1.1.4.8 - Malın teslim edilmesi, hizmetin yerine getirilmesi | Yüklenici | - | |
| 2.1.1.4.9 - Ayniyat Birimi tarafından mal/hizmet kabul işlemlerinin yapılması | Ayniyat Birimi | - | |
| 2.1.1.4.10 - Kabul işlemleri tamamlanan satın alımlar için gerekli belgelerin eklenerek MYS’de ödeme emri düzenlenmesi | BAP Birimi | - | MYS |
| 2.1.1.4.11 - Ödeme emrinin gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından MYS’de onaylanması | Gerçekleştirme Görevlisi/Harcama Yetkilisi | - | MYS |
| 2.1.1.4.12 - Onaylanan ödeme emrinin harcama yetkilisi tarafından Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na (SGDB) iletilmesi | Harcama Yetkilisi | - | MYS |
| 2.1.1.4.13 - SGDB tarafından ödeme işlemlerinin tamamlanması | SGDB | - | BKMYS |
| 2.1.1.5 - Bursiyer İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 2.1.1.5.1 - SGK Giriş Kaydının yapılması için gereken belgelerin BAP Birimi’ne teslim edilmesi | Bursiyer | - | |
| 2.1.1.5.2 - Bursiyerin SGK İşe Giriş Bildirgesinin oluşturulması | BAP Birimi | - | |
| 2.1.1.5.3 - SGK İşe Giriş Bildirgesinde belirtilen tarih itibariyle bursiyerin projede resmi olarak göreve başlaması | Bursiyer | - | |
| 2.1.1.5.4 - Bursiyerin göreve başladığı tarihi takip eden aydan itibaren yürütücünün BAPSİS üzerinden harcama talebi yapması | Proje Yürütücüsü | - | BAPSİS |
| 2.1.1.5.5 - Harcama talebi ile birlikte gerekli diğer evrakların BAP Birimine teslim edilmesi | Bursiyer/Proje Yürütücüsü | - | |
| 2.1.1.5.6 - 2.1.1.4 maddesinin harcama ve ödeme onayı işlemlerinin gerçekleştirilmesi suretiyle bursiyer ödemesinin yapılması | BAP Birimi | - | |
| 2.1.1.5.7 - Bursiyerin görevde olduğu süre boyunca her ay harcama talebinin yenilenerek belgelerin teslim edilmesi ile aylık burs ödemelerinin yapılması | Bursiyer/Proje Yürütücüsü/BAP Birimi | - | |
| 2.1.1.6 - Harcırah İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 2.1.1.6.1 - Proje kapsamında yurt içi/yurt dışı toplantı/kongre katılımı veya arazi/saha çalışmaları için görevlendirilecek kişinin bağlı bulunduğu Birime görevlendirme için başvuru yapması | Proje Yürütücüsü / Görevlisi | - | Yazı |
| 2.1.1.6.2 - Görevlendirme talebinin Birim yönetim kurulları aracılığıyla Rektörlük Personel Daire Başkanlığına iletilmesi | Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okulu/Merkezler | - | Yazı |
| 2.1.1.6.3 - Rektörlük tarafından verilen görevlendirme onay yazısının BAP Birimine iletilmesi | Proje Yürütücüsü/Görevli | - | |
| 2.1.1.6.4 - Görevlendirmesi onaylanan kişi için proje yürütücüsü tarafından BAPSİS’ten harcama talebi oluşturulması ve talebin ıslak imzalı olarak BAP Birimine iletilmesi | Proje Yürütücüsü | - | |
| 2.1.1.6.5 - Tamamlanan görevlendirmenin dönüşünde tüm faturaların BAP Birimine sunulması | Proje Yürütücüsü/Görevli | - | |
| 2.1.1.6.6 - – 2.1.1.4 maddesinin ödeme onayı işlemlerinin gerçekleştirilmesi suretiyle görevlendirilen kişiye ödemenin yapılması | BAP Birimi/SGDB | - | MYS |
| 2.1.2.1 - Başvuru İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 2.1.2.1.1 - Dış kaynaklı proje başvurusu yapılmadan önce proje yürütücüsünün DAPSİS üzerinden yeni proje kaydı oluşturması | Proje Yürütücüsü | - | DAPSİS |
| 2.1.2.1.2 - DAPSİS üzerinden oluşturulan proje kaydının BAP Birimi tarafından onaylanması | BAP Birimi | - | BAPSİS Yazılım |
| 2.1.2.1.3 - Başvurulan projenin Erasmus+ kapsamında Erasmus Yükseköğretim KA2 (Stratejik ortaklıklar), gençlik programları KA1, KA2 ve KA3, mesleki eğitim KA2, yetişkin eğitimi KA1 ve KA2, Jean Monnet ve spor programlarına yönelik olması halinde BAP Birimi tarafından Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğü’nün (UAİK) onayına sunulması | BAP Birimi | - | |
| 2.1.2.1.4 - UAİK tarafından onaylanan proje önerilerine ait Declaration of Honour ya da Mandate Letter belgelerinin BAP Birimi tarafından Rektör onayına sunulması | BAP Birimi | - | |
| 2.1.2.1.5 - Proje başvurusunun Rektör ya da yetkili Rektör Yardımcısı tarafından imzalanması | Rektör /Rektör Yardımcısı | - | |
| 2.1.2.2 - Mal ve Hizmet Satınalma İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 2.1.2.2.1 - Desteklenmesi uygun bulunan proje önerisinin DAPSİS’te yürüyen proje olarak güncellenmesi ve sözleşmesinin BAP Birimi’ne iletilmesi | BAP Birimi | - | |
| 2.1.2.2.2 - Gerekli durumlarda (örn. Avrupa Birliği destekli projeler) projeye ait banka hesabı açılması için proje yürütücüsünün BAP Birimi’ne dilekçe ile başvurması | Proje Yürütücüsü | - | Dilekçe |
| 2.1.2.2.3 - Proje hesabı açılması talebinin SGDB'na iletilmesi | BAP Birimi | - | |
| 2.1.2.2.4 - SGDB tarafından projeye ait banka hesabı açılması ve açılan proje hesap bilgisinin BAP Birimine bildirilmesi | SGDB / Projeler Servisi | - | Yazı |
| 2.1.2.2.5 - Destekleyen kurum/kuruluş tarafından açılan proje hesabına para transferinin yapılmasını takiben proje yürütücüsünün satınalma işlemleri için BAP Birimi’ne talepte bulunması | Proje Yürütücüsü | - | |
| 2.1.2.2.6 - Proje yürütücüsü tarafından piyasa fiyat araştırmasının yapılması | Proje Yürütücüsü | - | |
| 2.1.2.2.7 - - Gelen talep tutarına göre projeyi destekleyen kurum/kuruşun ilgili mevzuatına ve güncel eşik değer limitlerine uygun olacak şekilde satın alım yönteminin belirlenmesi | BAP Birimi | - | |
| 2.1.2.2.8 - MYS üzerinden Harcama Talimatı Onay Belgesinin oluşturulması | BAP Birimi | - | MYS |
| 2.1.2.2.9 - Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından MYS üzerinde harcama onayının verilmesi | Gerçekleştirme Görevlisi/Harcama Yetkilisi | - | MYS |
| 2.1.2.2.10 - Belirlenen satın alım yöntemi çerçevesinde işlemlerin yapılarak yürütücü tarafından firmalara siparişlerin verilmesi | BAP Birimi / Proje Yürütücüsü | - | |
| 2.1.2.2.11 - Malın teslim edilmesi, hizmetin yerine getirilmesi | Yüklenici | - | |
| 2.1.2.2.12 - Taşınır Birimi tarafından mal/hizmet kabul işlemlerinin yapılması | Taşınır Kayıt Yetkilisi | - | |
| 2.1.2.2.13 - Kabul işlemleri tamamlanan satın alımlar için gerekli belgelerin eklenerek MYS’de ödeme emri düzenlenmesi | BAP Birimi | - | MYS |
| 2.1.2.2.14 - Ödeme emrinin gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından MYS’de onaylanması | Gerçekleştirme Görevlisi/Harcama Yetkilisi | - | MYS |
| 2.1.2.2.15 - Onaylanan ödeme emrinin harcama yetkilisi tarafından Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na (SGDB) iletilmesi | Harcama Yetkilisi | - | |
| 2.1.2.2.16 - SGDB tarafından ödeme işlemlerinin tamamlanması | SGDB / Projeler Servisi | - | |
| 2.1.2.3 - Bursiyer İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 2.1.2.3.1 - Projeyi destekleyen kurum/kuruluş tarafından projede bursiyer görevlendirme onayının verilmesi | İlgili Kurum/Kuruluş | - | |
| 2.1.2.3.2 - SGK Giriş Kaydının yapılması için gereken belgelerin BAP Birimine teslim edilmesi | Proje Yürütücüsü/Görevli | - | |
| 2.1.2.3.3 - Bursiyerin SGK İşe Giriş Bildirgesinin oluşturulması | BAP Birimi | - | |
| 2.1.2.3.4 - SGK İşe Giriş Bildirgesinde belirtilen tarih itibariyle bursiyerin projede resmi olarak göreve başlaması | Proje Yürütücüsü/Görevli | - | |
| 2.1.2.3.5 - Bursiyerin göreve başladığı tarihi takip eden aydan itibaren burs ödemesi ile ilgili belgelerin BAP Birimine teslim edilerek harcama talebinin yapılması | Proje Yürütücüsü/Görevli | - | |
| 2.1.2.3.6 - 2.1.1.4 maddesinin harcama ve ödeme onayı işlemlerinin gerçekleştirilmesi suretiyle bursiyer ödemesinin yapılması | BAP Birimi | - | |
| 2.1.2.3.7 - Bursiyerin görevde olduğu süre boyunca her ay harcama talebinin yenilenerek belgelerin teslim edilmesi ile aylık burs ödemelerinin yapılması | BAP Birimi | - | |
| 2.1.2.4 - Harcırah İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 2.1.2.4.1 - Proje kapsamında yurt içi/yurt dışı toplantı/kongre katılımı veya arazi/saha çalışmaları için görevlendirilecek kişinin bağlı bulunduğu Birime görevlendirme için başvuru yapması | Proje Yürütücüsü/Görevli | - | |
| 2.1.2.4.2 - Görevlendirme talebinin Birim yönetim kurulları aracılığıyla Rektörlük Personel Daire Başkanlığına iletilmesi | Fak/Ens/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu | - | |
| 2.1.2.4.3 - Rektörlük tarafından verilen görevlendirme onay yazısının BAP Birimine iletilmesi | Fak/Ens/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu | - | |
| 2.1.2.4.4 - Tamamlanan görevlendirmenin dönüşünde tüm faturaların BAP Birimine sunulması | Proje Yürütücüsü/Görevli | - | |
| 2.1.2.4.5 - 2.1.1.4 maddesinin ödeme onayı işlemlerinin gerçekleştirilmesi suretiyle görevlendirilen kişiye ödemenin yapılması | BAP Birimi /SGDB/Projeler Servisi | - | |
| 2.1.3.1 - Döner Sermaye Üzerinden Yapılan Akademik Danışmanlık Süreçleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 2.1.3.1.1 - Başvuru sahibinin BAP Birimi’nin internet ana sayfasında yayınlanan belgelerle birlikte kadrosunun bağlı bulunduğu Birim’e başvuruda bulunması | Başvuru Sahibi | - | |
| 2.1.3.1.2 - Başvuru yapılan Birim’in başvuruyu Birim Ar-Ge Faaliyetleri Değerlendirme Komisyonu’na iletmesi ve başvurunun bu komisyonda değerlendirilmesi | Birimler | - | |
| 2.1.3.1.3 - Birim Ar-Ge Faaliyetleri Değerlendirme Komisyonu’nda alınan kararın Üniversite Yönetim Kurulu’na iletilmesi | Birimler | - | |
| 2.1.3.1.4 - Üniversite Yönetim Kurulu tarafından olumlu karar alınması halinde, başvuru sahibinin sözleşme ve varsa eklerinin tamamının aslını Üniversite Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne ibraz etmesi | Başvuru Sahibi | - | |
| 2.3.1.1 - Sempozyum düzenleme | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 2.3.1.1.1 - Sempozyum planlamasının yapılması | Düzenleyen birim | - | Etkinlik kayıt formu |
| 2.3.1.1.2 - Sempozyumun duyurulması | Düzenleyen birim | - | web sayfası, tanıtım yazıları |
| 2.3.1.1.3 - Programın hazırlanması | Düzenleyen birim | - | Toplantı tutanağı |
| 2.3.1.1.4 - Sempozyumun gerçekleştirilmesi | Düzenleyen birim | - | Sempozyum tutanağı |
| 3.1.1.1 - Öğretim Üyesi Alımları | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.1.1.1 - Öğretim üyesi başvurularının sistem üzerinden alınması | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | - | UAKBİS |
| 3.1.1.1.2 - Başvuruların Birim Kriter Komisyonunca değerlendirilmesi | Birim Kriter Komisyonu | - | UAKBİS |
| 3.1.1.1.3 - Başvuruların Rektörlük Kriter Komisyonunca değerlendirilmesi | Rektörlük Kriter Komisyonu | - | UAKBİS |
| 3.1.1.1.4 - İhtiyaç duyulan kadroların belirlenmesi için gerekçeli birim taleplerinin alınması | Fakülte/Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu | - | Yazı |
| 3.1.1.1.5 - Başvuruların yapılması | İlgililer | - | Dilekçe, Başvuru Evrakları |
| 3.1.1.1.6 - Başvuru dilekçesinin evrak kayıt sistemine kayıt edilmesi | Evrak Kayıt | - | Dilekçe, UDOS |
| 3.1.1.1.7 - Jüri üyelerinin belirlenmesi (Profesör kadro başvurularında Üniversite Yönetim Kuruluna; doçent kadro başvurularında Rektörlük Makamına; doktor öğretim üyesi kadrolarında ilgili Dekanlık/Müdürlük sunulur.) | PDB/Akad. Atama ve İst. Şube Md-Fakülte/Y.Okul/MYO Personel Birimleri | - | Yazı |
| 3.1.1.1.8 - Üniversite Yönetim Kurulu Kararlarının gönderilmesi | Genel Sekreterlik | - | Yazı |
| 3.1.1.1.9 - Jüri görevlendirme yazılarının hazırlanması ve ilgililere tebliği | PDB/Akad.Atama ve İstat.ŞubeMd.; Fakülte/Y.Okul/MYO Personel Birimleri ; Evrak Kayıt Bürosu | - | Yazı |
| 3.1.1.1.10 - jüri raporlarının tamamlanması | Jüri Üyeleri | - | Yazı |
| 3.1.1.1.11 - Jüri raporları tamamlanan adayların kadroya atanması konusunun ilgili kurullara sunulması | PDB/Akad.Atama ve İstat.Şube Md ; Fakülte/Y.Okul/MYO Personel Birimleri | - | Yazı |
| 3.1.1.1.12 - Kurum dışından naklen atanması uygun görülen adayların muvafakat talep yazılarının hazırlanması ve gönderilmesi | PDB/Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.1.13 - Doktor öğretim üyesi alımlarında birim yönetim kurulu kararı uyarınca atama teklifinin Rektörlüğe sunulması | Fakülte/Y.Okul/MYO Personel Birimi | - | Yazı |
| 3.1.1.1.14 - Muvafakat talebinin değerlendirilmesi; Kurumumuza bildirimi | Kamu Kurumları | - | Yazı |
| 3.1.1.1.15 - Kurum içi ve kurum dışı adayların atama kararnamelerinin sistem üzerinden açılması | PDB/Kadro Şube Müdürlüğü | - | Personel Otomasyonu |
| 3.1.1.1.16 - Atama Kararnamesinin ve tebrik belgesinin hazırlanması ve imzaya sunulması | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Kararname |
| 3.1.1.1.17 - Atama kararnamesi /atama onayı ve jüri ücret ödeme yazılarının ilgili birime gönderilmesi | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.1.18 - Naklen veya Açıktan (yeniden) atananların özlük dosyalarının ilgili kurumdan istenilmesi | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.1.19 - Göreve başlayanların işe giriş bildirgelerinin düzenlenmesi / güncellenmesi | Fakülte/Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu Personel Birimi | - | SGK Tescil |
| 3.1.1.1.20 - Atama bilgilerinin otomasyona işlenmesi | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü,Kadro Şube Müdürlüğü | - | Personel Otomasyonu, HİTAP, Kadro Defteri, Exel Boş Kadrolar Listesi, YÖKSİS |
| 3.1.1.1.21 - Atama belgelerinin özlük dosyası oluşturularak arşivlenmesi; sicil dosyası açılması | PDB/Emeklilik Hz.Değ. ve İdari Prs. Şube Md.; Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğit.Şb Md. | - | |
| 3.1.1.2 - Öğretim Görevlisi Alımı | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.1.2.1 - Başvurunun yapılması | İlgililer | - | Dilekçe, Başvuru Evrakları |
| 3.1.1.2.2 - Başvuru belgelerinin evrak kayıt sistemine kaydı | Fakülte/Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu Evrak Kayıt | - | UDOS |
| 3.1.1.2.3 - Başvuru belgelerinin kontrol edilmesi | Fakülte/Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu Personel Birimi | - | |
| 3.1.1.2.4 - İlanda yer alan kadroya ilişkin ilgili birimlerin yönetim kurullarınca ön değerlendirme ve giriş sınavı komisyon üyelerinin belirlenmesi | Rektörlük (Bağlı Bölümler, ULUTÖMER) /Fakülte/Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu Personel Birimi | - | Yönetim Kurulu Kararı, Yazı |
| 3.1.1.2.5 - Sınav komisyon üyeleri görevlendirme yazılarının hazırlanması ve ilgililere tebliği | Rektörlük/Fakülte/Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu Personel Birimi - Evrak Kayıt Birimi | - | Yazı |
| 3.1.1.2.6 - Başvuruda bulunan adayların ön değerlendirme işlemlerinin yapılması | Komisyon Üyeleri | - | Yazı/form |
| 3.1.1.2.7 - Ön Değerlendirme sonuçlarının Rektörlük/ PDB ' na gönderilmesi | Rektörlük (Bağlı Bölümler)/Fak./YO /MYO / Merkez Müd. Personel Birimi | - | Yazı |
| 3.1.1.2.8 - Aday Giriş Sınavlarının yapılması | Komisyon Üyeleri | - | |
| 3.1.1.2.9 - Sınav sonuçlarının Rektörlük / PDB ' na gönderilmesi | Rektörlük (Bağlı Bölümler)/Fak./YO /MYO / Merkez Müd. Personel Birimi | - | Yazı |
| 3.1.1.2.10 - Asil aday olarak atanmaya hak kazanan adaylardan atanmaya esas evrakların alınması | Rektörlük (Bağlı Bölümler)/Fak./YO /MYO / Merkez Müd. Personel Birimi | - | |
| 3.1.1.2.11 - Atama teklifinin Rektörlüğe sunulması | Fakülte/Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu / Personel Birimi | - | |
| 3.1.1.2.12 - Kurum dışından naklen atanması uygun görülen adayların muvafakat talep yazılarının hazırlanması ve gönderilmesi | PDB/Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.2.13 - Muvafakat talebinin değerlendirilmesi; Kurumumuza bildirimi | İlgili Kurum | - | Yazı |
| 3.1.1.2.14 - Kurum içi ve kurum dışı adayların atama kararnamelerinin sistem üzerinden açılması | PDB / Kadro Şube Müdürlüğü | - | Dosya (elden) |
| 3.1.1.2.15 - Atama kararnamesinin hazırlanması ve imzaya sunulması | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Kararname |
| 3.1.1.2.16 - Atama onayının ilgili Fakülte/Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu / Rektörlük (Bağlı Bölümler, ULUTÖMER) gönderilmesi | PDB / Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.2.17 - Naklen veya Açıktan (yeniden) atananların özlük dosyalarının ilgili kurumdan istenilmesi | Rektörlük (Bağlı Bölümler, ULUTÖMER)/Fakülte/Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu Personel Birimi | - | Yazı, SGK Tescil |
| 3.1.1.2.18 - Atama bilgilerinin otomasyona işlenmesi | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü,Kadro Şube Müdürlüğü | - | Personel Otomasyonu, HİTAP, Kadro Defteri, Exel Boş Kadrolar Listesi, YÖKSİS |
| 3.1.1.2.19 - Atama belgelerinin özlük dosyası oluşturularak arşivlenmesi; sicil dosyası açılması | PDB/Emeklilik Hz.Değ. ve İdari Prs. Şube Md.; Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğit.Şb Md. | - | |
| 3.1.1.2.20 - Jüri üyelerine ücret ödemesi yapılması | Fakülte/Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu Maaş Tahakkuk Birimleri | - | Ödeme belgesi (MYS) |
| 3.1.1.3 - Öğretim Görevlisi Alımı (1416 Sy.Kanun Kapsamında) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.1.3.1 - Üniversitemiz adına yurtdışında öğrenim gören kişi bilgileri ile mecburi hizmet süresinin bildirimi | Milli Eğitim Bakanlığı | - | Yazı |
| 3.1.1.3.2 - Kişinin kamu kurumunda çalışıyor olması durumunda bu hususun kurumumuza bildirilmesi | İlgili kişi | - | Dilekçe |
| 3.1.1.3.3 - Kurum dışından (naklen) atanacak personel için muvafakat talep yazılarının hazırlanması ve gönderilmesi | PDB/Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.3.4 - Muvafakat talebinin değerlendirilmesi; Kurumumuza bildirimi | İlgili Kurum | - | Yazı |
| 3.1.1.3.5 - Kurum dışından açıktan veya naklen atama işlemine ilişkin atama kararnamesinin sistem üzerinden açılması | PDB/Kadro Şube Müdürlüğü | - | Dosya (elden) |
| 3.1.1.3.6 - Atama Kararnamesinin hazırlanması ve imzaya sunulması | PDB/Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Kararname |
| 3.1.1.3.7 - Atama onayının ilgili birime gönderilmesi | PDB/Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.3.8 - Naklen atananların özlük dosyasının ilgili kurumdan istenilmesi | PDB/Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.3.9 - Göreve başlayanların işe giriş bildirgelerinin düzenlenmesi / güncellenmesi | Fakülte/Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu Personel Birimi | - | SGK Tescil |
| 3.1.1.3.10 - Göreve başlama tarihinin Milli Eğitim Bakanlığına bildirimi | PDB/Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.3.11 - Atama bilgilerinin otomasyona işlenmesi | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü,Kadro Şube Müdürlüğü | - | Personel Otomasyonu, HİTAP, Kadro Defteri, Excel Boş Kadrolar Listesi, YÖKSİS |
| 3.1.1.3.12 - Atama belgelerinin özlük dosyası oluşturularak arşivlenmesi | PDB/Emeklilik Hz.Değ. ve İdari Prs. Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.1.4 - Araştırma Görevlisi Alımı (Öncelikli Alan / 50.d ) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.1.4.1 - Başvuruların yapılması | İlgililer | - | Dilekçe, Başvuru Evrakları |
| 3.1.1.4.2 - Başvuru dilekçesinin evrak kayıt sistemine kayıt edilmesi | Fakülte/Enstitü Evrak Kayıt | - | Dilekçe, UDOS |
| 3.1.1.4.3 - Başvuru evraklarının kontrolü | Fakülte/Enstitü Personel Birimi | - | |
| 3.1.1.4.4 - İlanda yer alan kadroya ilişkin ilgili birimlerin yönetim kurullarınca ön değerlendirme ve giriş sınavı komisyon üyelerinin belirlenmesi | Fakülte/Enstitü Personel Birimi | - | Yönetim Kurulu Kararı, Yazı |
| 3.1.1.4.5 - Sınav komisyon üyeleri görevlendirme yazılarının hazırlanması ve ilgililere tebliği | Fakülte/Enstitü Personel Birimi | - | Yazı |
| 3.1.1.4.6 - Başvuruda bulunan adayların ön değerlendirme işlemlerinin yapılması | Komisyon Üyeleri | - | Yazı/form |
| 3.1.1.4.7 - Ön Değerlendirme sonuçlarının Rektörlük/ PDB ' na gönderilmesi | Fakülte/Enstitü Personel Birimi | - | Yazı |
| 3.1.1.4.8 - Aday Giriş Sınavlarının yapılması | Komisyon Üyeleri | - | |
| 3.1.1.4.9 - Sınav sonuçlarının Rektörlük / PDB ' na gönderilmesi | Fakülte/Enstitü Personel Birimi | - | Yazı |
| 3.1.1.4.10 - Asil aday olarak atanmaya hak kazanan adaylardan atanmaya esas evraklarının alınması | Fakülte/Enstitü Personel Birimi | - | |
| 3.1.1.4.11 - Atama teklifinin Rektörlüğe sunulması | Fakülte/Enstitü Personel Birimi | - | |
| 3.1.1.4.12 - Kurum dışından naklen atanması uygun görülen adayların muvafakat talep yazılarının hazırlanması ve gönderilmesi | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.4.13 - Muvafakat talebinin değerlendirilmesi; Kurumumuza bildirimi | İlgili Kurum | - | Yazı |
| 3.1.1.4.14 - Kurum içi ve kurum dışı adayların atama kararnamelerinin sistem üzerinden açılması | PDB / Kadro Şube Müdürlüğü | - | Dosya (elden) |
| 3.1.1.4.15 - Atama kararnamesinin hazırlanması ve imzaya sunulması | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Kararname |
| 3.1.1.4.16 - Atama onayının ilgili Fakülte/Yüksekokul /Meslek Yüksekokuluna gönderilmesi | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.4.17 - Naklen veya Açıktan (yeniden) atananların özlük dosyalarının ilgili kurumdan istenilmesi | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.4.18 - Göreve başlayanların işe giriş bildirgelerinin düzenlenmesi / güncellenmesi | Fakülte/Enstitü Personel Birimi | - | SGK Tescil |
| 3.1.1.4.19 - Atama bilgilerinin otomasyona işlenmesi | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü,Kadro Şube Müdürlüğü | - | Personel Otomasyonu, HİTAP, Kadro Defteri, Exel Boş Kadrolar Listesi, YÖKSİS |
| 3.1.1.4.20 - Atama belgelerinin özlük dosyası oluşturularak arşivlenmesi; sicil dosyası açılması | PDB/Emeklilik Hz.Değ. ve İdari Prs.Şube Müdürlüğü; Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğt.Şb.Md | - | |
| 3.1.1.4.21 - Jüri üyelerine ücret ödemesi yapılması | Fakülte/Enstitü Maaş Tahakkuk Birimleri | - | Ödeme Belgesi (MYS) |
| 3.1.1.5 - Araştırma Görevlisi Alımı (TUS-YDUS) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.1.5.1 - Kontenjanların belirlenmesi | Tıp Fakültesi Personel Birimi; PDB/Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı, Form |
| 3.1.1.5.2 - Kontenjan talep formunun YÖK Başkanlığına gönderilmesi ;YÖKSİS girişinin yapılması | PDB/Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı , Web |
| 3.1.1.5.3 - Yerleştirilmeye hak kazanan TUS/YDUS adaylarının başvuru evraklarının alınması | Tıp Fakültesi Dekanlığı Personel Birimi | - | |
| 3.1.1.5.4 - Atama teklifi ile başvuru evraklarının Rektörlüğe gönderilmesi | Tıp Fakültesi Dekanlığı Personel Birimi | - | Yazı |
| 3.1.1.5.5 - Kurum dışından (naklen) atanacak personel için muvafakat talep yazılarının hazırlanması ve gönderilmesi | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.5.6 - Muvafakat talebinin değerlendirilmesi; Kurumumuza bildirimi | İlgili Kurum | - | Yazı |
| 3.1.1.5.7 - Kurum içi ve kurum dışı adayların atama kararnamelerinin sistem üzerinden açılması | PDB / Kadro Şube Müdürlüğü | - | Dosya (elden) |
| 3.1.1.5.8 - Atama kararnamesinin hazırlanması ve imzaya sunulması | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Kararname |
| 3.1.1.5.9 - Atama onayının tıp fakültesine gönderilmesi | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.5.10 - Naklen veya Açıktan (yeniden) atananların özlük dosyalarının ilgili kurumdan istenilmesi | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.5.11 - Göreve başlayanların işe giriş bildirgelerinin düzenlenmesi / güncellenmesi | Tıp Fakültesi Personel Birimi | - | SGK Tescil |
| 3.1.1.5.12 - Atama bilgilerinin otomasyona işlenmesi | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü,Kadro Şube Müdürlüğü | - | Personel Otomasyonu, HİTAP, Kadro Defteri, Exel Boş Kadrolar Listesi, YÖKSİS |
| 3.1.1.5.13 - Atama belgelerinin özlük dosyası oluşturularak arşivlenmesi; sicil dosyası açılması | PDB/Emeklilik Hz.Değ. ve İdari Prs.Şube Müdürlüğü; Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğt.Şb.Md | - | |
| 3.1.1.6 - Araştırma Görevlisi Alımı (2547 S.K. 35. md) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.1.6.1 - YÖK Başkanlığına ve Üniversitemize kadro tahsis teklifini yapması | İlgili Kurumlar | - | Yazı |
| 3.1.1.6.2 - Kadro tahsis edilmesi, Kurumumuza bildirimi | YÖK Başkanlığı | - | Yazı |
| 3.1.1.6.3 - Hizmet belgesi ve soruşturma bilgisinin ilgili kuruma gönderilmesi | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.6.4 - Belgelerin kontrolü, dosya oluşturulması | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Dosya |
| 3.1.1.6.5 - Atama kararnamelerinin sistem üzerinden açılması | PDB / Kadro Şube Müdürlüğü | - | Dosya (elden) |
| 3.1.1.6.6 - Atama kararnamesinin hazırlanması ve imzaya sunulması | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Kararname |
| 3.1.1.6.7 - Atama kararnamesinin ilgili kuruma gönderilmesi, özlük dosyasının istenilmesi | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.6.8 - Göreve başlayanların işe giriş bildirgelerinin düzenlenmesi / güncellenmesi | Fakülte/Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu Personel Birimi | - | SGK Tescil |
| 3.1.1.6.9 - Atama bilgilerinin otomasyona işlenmesi | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü,Kadro Şube Müdürlüğü | - | Personel Otomasyonu, HİTAP, Kadro Defteri, Exel Boş Kadrolar Listesi, YÖKSİS |
| 3.1.1.6.10 - Atama belgelerinin özlük dosyası oluşturularak arşivlenmesi, sicil dosyası açılması | PDB/Emeklilik Hz.Değ. ve İdari Prs.Şube Müdürlüğü; Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğt.Şb.Md | - | |
| 3.1.1.7 - Akademik Personel Alımı (Yabancı Uyruklu) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.1.7.1 - Taleplerin PDB'na bildirilmesi | Fakülte/YO/MYO | - | Yazı |
| 3.1.1.7.2 - Taleplerin incelenmesi, Üniversite Yönetim Kuruluna sunulması | PDB/Akademik Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.7.3 - Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmesi; PDB'na bildirimi | Genel Sekreterlik | - | Yazı |
| 3.1.1.7.4 - Talebin YÖK Başkanlığına gönderilmesi | PDB/Akademik Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.7.5 - Taleplerin değerlendirilmesi ve Kurumumuza bildirilmesi | YÖK Başkanlığı | - | Yazı |
| 3.1.1.7.6 - Uygun bulunan/bulunmayan taleplerin ilgili birime bildirilmesi | PDB/Akademik Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.7.7 - İzin belgesi harcı ve değerli kağıt bedelinin yatırılması ve belgelerin ilgili birime teslim edilmesi | İlgililer | - | Dekont |
| 3.1.1.7.8 - Tip Sözleşmesi imzalanması | PDB/Akademik Personel Şube Müdürlüğü | - | Sözleşme |
| 3.1.1.7.9 - Göreve başlama tarihinin PDB'na bildirilmesi | Fakülte/YO/MYO | - | Yazı |
| 3.1.1.7.10 - Tip Sözleşme ve belgelerin YÖK Başkanlığına gönderilmesi | PDB/Akademik Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.7.11 - Çalışma kartlarının düzenlenmesi, Kurumumuza gönderilmesi | YÖK Başkanlığı | - | Yazı / Yabancı Uyruklu Çalışma Kartı |
| 3.1.1.7.12 - Çalışma kartlarının ilgililere teslimi; teslim belgesinin PDB'na gönderilmesi | Fakülte/Y.Okul/MYO Personel Birimi | - | Tutanak; Yazı |
| 3.1.1.7.13 - Çalışma kartı teslim tutanaklarının YÖK Başkanlığına gönderilmesi | PDB/Akademik Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.7.14 - Personel bilgilerinin personel otomasyon sistemi ve YÖKSİS'e kaydedilmesi | PDB/Akademik Personel Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.1.8 - Akademik Personel Alımı (Mahkeme kararı ve-veya Diğer Talimat Niteliğindeki Atama /OHAL Kapsamı) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.1.8.1 - Mahkeme kararı/ OHAL Komisyon kararının (İlgiliye, Kurumuna ve Üniversitemize) bildirilmesi | Hukuk Müşavirliği/YÖK Başkanlığı | - | Yazı |
| 3.1.1.8.2 - Mahkeme kararının incelenerek atama dosyasının oluşturulması | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Dosya |
| 3.1.1.8.3 - Atama kararnamesinin sistem üzerinden açılması | PDB/Kadro Şube Müdürlüğü | - | Dosya (elden) |
| 3.1.1.8.4 - Atama Kararnamesinin hazırlanması ve imzaya sunulması | PDB/Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Kararname |
| 3.1.1.8.5 - Atama onayının ilgili birime gönderilmesi | PDB/Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.8.6 - Göreve başlayanların işe giriş bildirgelerinin düzenlenmesi / güncellenmesi | Fakülte/Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu Personel Birimi | - | SGK Tescil |
| 3.1.1.8.7 - Özlük dosyasının ilgili kurumdan talep edilmesi (Ohal Kaps.) | PDB/Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.8.8 - Göreve başlama tarihinin YÖK Başkanlığına ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğüne bildirimi (Ohal Kaps.) | PDB/Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.8.9 - Atama bilgilerinin otomasyona işlenmesi | PDB/Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü ; Kadro Şube Müdürlüğü | - | Personel Otomasyonu, HİTAP, Kadro Defteri, Excel Boş Kadrolar Listesi, YÖKSİS |
| 3.1.1.8.10 - Atama belgelerinin özlük dosyası oluşturularak arşivlenmesi; sicil dosyası açılması | PDB / Emekl.Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü, SicilDisiplin Hizmet İçi Eğitim Şb. Md | - | |
| 3.1.1.9 - İdari Personel Alımı (İzinli Kadro) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.1.9.1 - Naklen/Açıktan atama kontenjanlarının Çalışma Genel Müdürlüğü Kamu E-Uygulama sistemine girilmesi | PDB/İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.1.9.2 - Naklen/açıktan atama kontenjanının bildirilmesi | Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı | - | Yazı / Duyuru |
| 3.1.1.9.3 - İhtiyaç duyulan personelin niteliklerini içeren birim taleplerinin alınması | İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.9.4 - Taleplerin gönderilmesi | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları | - | Yazı |
| 3.1.1.9.5 - Talep edilen personel niteliklerinin değerlendirilmesi; uygun kadroların tespiti | İdari Personel Şube Müdürlüğü;Kadro Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.1.9.6 - Personel alım sürecinin tespiti (Naklen/Açıktan) | İdari Personel Şube Müdürlüğü;Kadro Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.1.9.7 - Yapılan başvuruların değerlendirilmesi | İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.1.9.8 - Naklen atanması uygun görülen adayların muvafakat talep yazılarının gönderilmesi; Açıktan ataması uygun görülen kadro/niteliklerin Çalışma Genel Müdürlüğüne(e-uygulama) bildirilmesi | İdari Personel Şube Müdürlüğü;Kadro Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.9.9 - Muvafakat talebinin değerlendirilmesi, Kurumumuza bildirimi | İlgili Kurumlar | - | Yazı |
| 3.1.1.9.10 - Açıktan yerleşen adayların atama işlemlerine esas başvuru belgelerinin ilanı; başvuru belgelerinin alınması ve kontrolü | İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.1.9.11 - Atama kararnamesinin hazırlanması ve imzaya sunulması | İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Atama kararnamesi |
| 3.1.1.9.12 - Atama bilgilerinin otomasyona işlenmesi | İdari Personel Şube Müdürlüğü;Kadro Şube Müdürlüğü | - | HİTAP, Personel Otomasyonu,Kadro Defteri, Excel Boş Kadrolar Listesi, YÖKSİS |
| 3.1.1.9.13 - KPSS ile atanan ve göreve başlayan personel bilgilerinin "kamu e-uygulama sistemine" kaydedilmesi | İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.1.9.14 - Naklen atananların özlük dosyalarının ilgili kurumdan istenilmesi | İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.9.15 - Göreve başlayanların işe giriş bildirgelerinin düzenlenmesi / güncellenmesi | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları | - | SGK Tescil |
| 3.1.1.9.16 - Atama belgelerinin özlük dosyası oluşturularak arşivlenmesi, sicil dosyası açılması | PDB/Emeklilik Hz.Değ. ve İdari Prs.Şube Md; Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğit.Şb. Md | - | |
| 3.1.1.10 - İdari Personel Alımı (Şahsa Bağlı Kadro Açıktan) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.1.10.1 - Kadro unvan taleplerinin belirlenmesi (Şehit yakını, gazi ve gazi yakını - SHÇEK) | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.10.2 - Kadro teklifinin e-uygulama sistemine girilmesi (Şehit yakını , gazi ve gazi yakını - SHÇEK) | İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.1.10.3 - KPSS veya kura ile belirlenen atama teklif listesinin Kamu E-Uygulama Sistemi üzerinden Kurumumuza bildirilmesi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | - | Yazı / Duyuru |
| 3.1.1.10.4 - Adayların belgelerinin teklif edilen kadroya uygunluğunun kontrol edilmesi | İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Duyuru |
| 3.1.1.10.5 - Arşiv Araştırması olumlu bulunan adayların atama kararnamesinin hazırlanması ve imzaya sunulması | İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Kararname |
| 3.1.1.10.6 - Adaylara göreve başlama tarihinin tebliğ edilmesi | İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.10.7 - Adayların göreve başlama işlemlerinin ve yazışmalarının yapılması | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Personel Daire Başkanlığı | - | SGK HİTAP Tescil, UDOS |
| 3.1.1.10.8 - Atama bilgilerinin HİTAP'a ve otomasyona işlenmesi | İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | HİTAP, Personel Otomasyonu,Kadro Defteri, Excel Boş Kadrolar Listesi, YÖKSİS |
| 3.1.1.10.9 - Atama belgelerinin özlük dosyası oluşturularak arşivlenmesi; sicil dosyası açılması | PDB/Emeklilik Hz.Değ. ve İdari Prs.Şube Müdürlüğü; Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğt.Şb.Md | - | |
| 3.1.1.10.10 - Kadroya atanan ve göreve başlayan personel bilgilerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilmesi; atanacak kadro niteliklerini taşımaması nedeniyle atanmayan adaylara bildirim yapılması | PDB/İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.11 - Sözleşmeli Personel Alımı | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.1.11.1 - İhtiyaç duyulan personelin niteliklerini içeren taleplerinin alınması | PDB/İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.11.2 - Taleplerin bildirilmesi | SUAM | - | Yazı |
| 3.1.1.11.3 - Taleplerin kontrolü ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Dai.Bşk.'na gönderilmesi | PDB/İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.11.4 - Talebin değerlendirilmesi; Kurumumuza bildirimi | Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı | - | Yazı |
| 3.1.1.11.5 - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından atama izninin alınması | PDB/İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.11.6 - Personel alım sürecinin tespiti (ÖSYM / İLAN) | PDB/İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.1.11.7 - ÖSYM sürecinde verilerin e-uygulama sistemine kaydı; ilan sürecinde Resmi Gazetede ilan edilmesi | PDB/İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.1.11.8 - Yerleşen adaylar / müracaat eden adayların belgelerinin kontrolü; sözleşme yapılması | PDB/İdari Personel Şube Müdürlüğü; SUAM | - | Duyuru; sözleşme |
| 3.1.1.11.9 - Göreve başlayanların işe giriş bildirgelerinin düzenlenmesi | SUAM | - | SGK Tescil |
| 3.1.1.11.10 - Göreve başlayan personelin Personel Daire Başkanlığına bildirilmesi | SUAM | - | Yazı |
| 3.1.1.11.11 - Personel Otomasyon Sistemi / HİTAP ve YÖKSİS kayıtlarının yapılması | İdari Personel Şube Müdürlüğü / Kadro Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.1.12 - Sürekli İşçi Alımı | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.1.12.1 - İhtiyaç duyulan personelin niteliklerini içeren taleplerinin alınması | PDB/İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.12.2 - Taleplerin bildirilmesi | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları | - | Yazı |
| 3.1.1.12.3 - Belirlenen sayıda sürekli işçi ihdası talebinin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına bildirilmesi | PDB/İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.12.4 - Talebin değerlendirilmesi; Kurumumuza bildirimi | Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı | - | Yazı |
| 3.1.1.12.5 - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından atama izninin alınması | PDB/İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.12.6 - İş gücü taleplerinin İŞKUR'a gönderilmesi | PDB/İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı / İş Gücü Talep Formu |
| 3.1.1.12.7 - İlan yapılması; başvuru taleplerinin alınması | İŞKUR İl Müdürlüğü | - | |
| 3.1.1.12.8 - Başvuru yapan personel listelerinin Kurumumuza bildirimi | İŞKUR İl Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.12.9 - Başvuru yapan personel listesinin kura çekimi için notere gönderilmesi | PDB/İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.12.10 - Kura çekiminin yapılması | Noter | - | Kura Sonuç Listeleri |
| 3.1.1.12.11 - Asil ve yedek adaylar ile mülakat tarihlerinin ilan edilmesi | PDB/İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Web Sayfası / Duyuru |
| 3.1.1.12.12 - Mülakat sınav komisyonunun oluşturulması | PDB/İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.1.12.13 - Mülakat sınavının yapılması | Komisyon Üyeleri | - | Değerlendirme Raporu / Tutanak |
| 3.1.1.12.14 - Kazanan asil ve yedek adayların ilan edilmesi; başvuru belgelerinin talep edilmesi | PDB/İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Web Duyuru |
| 3.1.1.12.15 - Atamaya esas belgelerin teslim alınması; kontrolü | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / İşçi Birimi | - | |
| 3.1.1.12.16 - İşe başlamaya hak kazanan adaylara tebliğ yapılması | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / İşçi Birimi | - | Yazı |
| 3.1.1.12.17 - Göreve başlayan personelin işe giriş bildirgelerinin düzenlenmesi; göreve başlamanın Personel Daire Başkanlığı ve İŞKUR'a bildirilmesi | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / İşçi Birimi | - | Yazı, SGK Tescil |
| 3.1.1.12.18 - Personel bilgilerinin personel otomasyon sistemine kaydedilmesi | PDB/Kadro Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.1.13 - Akademik Kadro Talep İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.1.13.1 - Kadro ihtiyaçları belirlenir. | Enstitü/ Fakülte/ Konservatuvar/Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu/Rek.Bağlı Bölüm Başkanlıkları | - | Udos |
| 3.1.1.13.2 - Kurum içi - Kurum dışı öğretim üyesi adayları belirlenir. | Enstitü/ Fakülte/ Konservatuvar/Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu/Rek.Bağlı Bölüm Başkanlıkları | - | BUAKBİS |
| 3.1.1.13.3 - Talepler Rektörlüğe bildirilir. | Enstitü/ Fakülte/ Konservatuvar/Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu/Rek.Bağlı Bölüm Başkanlıkları | - | UDOS-BUAKBİS |
| 3.1.1.13.4 - Talepler üst yönetime sunulur, değerlendirilir ve onaylanır. | PDB_Akademik Atama ve İstatistik Şb Müdürlüğü/Üst Yönetim | - | BUAKBİS |
| 3.1.1.13.5 - Onaylanan talepler için birimlerden gerekli evraklar alınır. (Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadroları için Anabilim / Anasanat Dalı / Program kurulu ve Bölüm Kurulu görüşü ile Birim Yönetim Kurul Kararı; Araştırma Görevlisi kadroları için Birim Yönetim Kurulu Kararı) | Enstitü/ Fakülte/ Konservatuvar/Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu/Rek.Bağlı Bölüm Başkanlıkları | - | UDOS |
| 3.1.1.13.6 - Birimlerden gelen talep evrakları YÖK'e gönderilmek üzere hazırlanır. (Öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadroları için Üniversite Yönetim Kurulu Kararı; Araştırma Görevlisi kadroları için Üniversite Senato Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı) | PDB_Kadro Şube Müdürlüğü /Üst Yönetim | - | UDOS |
| 3.1.1.13.7 - Kadro talepleri Yüksek Öğretim Kuruluna gönderilir. | PDB/Kadro Şube Müdürlüğü | - | UDOS, YÖKSİS |
| 3.1.1.13.8 - Kadro talepleri incelenerek onaylanan/onaylanmayan talepler Üniversitemize bildirilir. | Yükseköğretim Kurulu | - | UDOS, YÖKSİS |
| 3.1.1.13.9 - Sonuçlanan talepler ilgili sistemlere kaydedilir. | PDB/Kadro Şube Müdürlüğü | - | UDOS, YÖKSİS, PBD Otomasyonu |
| 3.1.1.13.10 - Onaylanan kadrolar için ilgili birimlerden ilan açıklama metinleri istenir. | Enstitü/ Fakülte/ Konservatuvar/Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu/Rek.Bağlı Bölüm Başkanlıkları | - | UDOS,e-posta |
| 3.1.1.13.11 - İlan metni oluşturularak yayınlanmak üzere Resmi Gazeteye gönderilir. | PDB/Kadro Şube Müdürlüğü | - | UDOS |
| 3.1.1.13.12 - İlan metni belirlenen tarihte yayınlanır. | PDB/Kadro Şube Müdürlüğü | - | Resmi Gazete, Üniversite ve PDB internet sayfaları, Kamu İlan internet sayfası |
| 3.1.2.1 - Planlı Eğitim | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.2.1.1 - Birim Eğitim İhtiyaçlarının belirlenmesi için dağıtım yazısı yazılması. | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.2.1.2 - Personel Daire Başkanlığı tarafından eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, gelen taleplerin değerlendirilmesi | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.2.1.3 - Eğitim Taslağının hazırlanması | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Taslak |
| 3.1.2.1.4 - Eğitimci temini yazışmalarının yapılması | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.2.1.5 - Eğitim Planının hazırlanması | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Plan |
| 3.1.2.1.6 - Eğitim Planın onaylanması | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.2.1.7 - Eğitim Planının duyurulması | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.2.1.8 - Eğitim Planının uygulanması | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.2.1.9 - Her eğitime katılacak idari personelin eğitim tarihinden önce belirlenmesi | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.2.1.10 - Eğitimci görevlendirilmesi | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.2.1.11 - Eğitim salonu temini | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.2.1.12 - Eğitimin gerçekleştirilmesi | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.2.1.13 - Anketlerin değerlendirilmesi Memnuniyet oranlarının tespit edilmesi | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Eğitim Faaliyeti Değerlendirme Anketi |
| 3.1.2.1.14 - Eğitimciye teşekkür belgesi verilmesi | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Teşekkür Belgesi |
| 3.1.2.1.15 - Eğitim kayıtlarının tutulması | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Personel Otomasyon Programı |
| 3.1.2.2 - Plandışı Eğitim | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.2.2.1 - Birimlerin eğitim ihtiyaçlarını kendi olanakları ile birim içinde gerçekleştirmeleri | Tüm Birimler | - | Eğitim Programı, Eğitim Katılım Formu, Eğitim Faaliyeti Değerlendirme Anketi |
| 3.1.2.2.2 - Birimlerce gerçekleştirilen eğitime ilişkin tüm evrakların Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi | Tüm Birimler | - | Eğitim Programı, Eğitim Katılım Formu, Eğitim Faaliyeti Değerlendirme Anketi |
| 3.1.2.2.3 - Birimlerin kendilerinin karşılayamadıkları eğitim ihtiyaçlarını Personel Daire Başkanlığından talep etmeleri | Tüm Birimler | - | Eğitim İhtiyacı Tespit Formu |
| 3.1.2.2.4 - Eğitim taleplerinin değerlendirilmesi | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.2.2.5 - Eğitimci temini yazışmalarının yapılması | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.2.2.6 - Eğitimci görevlendirilmesi | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.2.2.7 - Eğitim salonu temini | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.2.2.8 - Talepte bulunan birime eğitimin duyurulması | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.2.2.9 - Eğitimin gerçekleştirilmesi | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Eğitim Programı, Eğitim Katılım Formu, Eğitim Faaliyeti Değerlendirme Anketi |
| 3.1.2.2.10 - Anketlerin değerlendirilmesi Memnuniyet oranlarının tespit edilmesi | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Eğitim Faaliyeti Değerlendirme Anketi |
| 3.1.2.2.11 - Eğitimciye teşekkür belgesi verilmesi | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Teşekkür Belgesi |
| 3.1.2.2.12 - Eğitim kayıtlarının tutulması | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Personel Otomasyon Programı |
| 3.1.2.3 - Oryantasyon | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.2.3.1 - Aday memurların yetiştirilmesi kapsamında Temel Eğitim ve Temel Eğitim Sınavının gerçekleştirilmesi | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Eğitim Programı, Eğitim Katılım Formu, Personel Otomasyon Programı |
| 3.1.2.3.2 - Aday memurların yetiştirilmesi kapsamında Hazırlayıcı Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim Sınavının gerçekleştirilmesi | Memurun görevli olduğu birim | - | Eğitim Programı, Eğitim Katılım Formu, Personel Otomasyon Programı |
| 3.1.2.3.3 - Aday memurların yetiştirilmesi kapsamında Stajının gerçekleştirilmesi | Memurun görevli olduğu birim | - | Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi |
| 3.1.2.3.4 - Kurumda göreve yeni başlayan akademik/ idari personele kurum ve görev oryantasyon eğitimi verilmesi | Memurun görevli olduğu birim | - | Eğitim Programı, Eğitim Katılım Formu, Personel Otomasyon Programı |
| 3.1.4.1 - Terfi İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.4.1.1 - Terfi edecek akademik ve idari personel listelerinin hazırlanması; kontrol edilmesi | PDB / Akademik Atama ve İstatistik Şube Md; İdari Personel Şube Md | - | Terfi Listesi |
| 3.1.4.1.2 - Tazminat ve ek gösterge değişikliklerine ilişkin onay listeleri ve düzeltme onay listelerinin hazırlanması; imzalanması | PDB / Akademik Atama ve İstatistik Şb. Md.; İdari Personel Şb. Md. | - | Liste |
| 3.1.4.1.3 - Tazminat/ ek gösterge değişiklik onay listeleri ile düzeltme onay listelerinin birimlere gönderilmesi | PDB/Akademik Atama ve İstatistik Şb.Md. / İdari Personel Şb. Md. | - | Yazı |
| 3.1.4.1.4 - Terfi listeleri, tazminat/ ek gösterge ve düzeltme onay listelerinin otomasyona işlenmesi | PDB / Akademik Atama ve İstatistik Şb.Md / İdari Personel Şb.Md | - | HİTAP / Personel Otomasyon Sistemi |
| 3.1.4.2 - İntibak İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.4.2.1 - İntibak işlemine esas başvurunun yapılması (Öğrenim Değş. / Avk.staj/SSK-Bağkur hizm. değr./derece-kademe düzeltme talebi) | Akademik/İdari Personel | - | Dilekçe |
| 3.1.4.2.2 - Belgelerin Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi | Fak /Ens /Y.Okul /M.Yüksekokulu /Merkezler / Rektörlük(Bağlı Bölümler) | - | Yazı |
| 3.1.4.2.3 - İntibak işleminin yapılması | PDB / Akademik Atama ve İstatistik Şube Md; İdari Personel Şube Md | - | Kararname; Hizmet Değerlendirme Formu |
| 3.1.4.2.4 - Kararname ve Hizmet değerlendirme formunun birimine gönderilmesi | PDB/Akademik Atama ve İstatistik Şube Md- İdari Personel Şube Md | - | Yazı |
| 3.1.4.2.5 - İntibak işleminin HİTAP, Tescil, Personel Otomasyonu, YÖKSİS sistemlerine kaydı | PDB/Akademik Atama ve İst. Şube Md.- İdari Personel Şb.Md /Fak / Ens/Y.okul/ Merkezler/ | - | |
| 3.1.4.3 - Borçlanma İşlemleri (Askerlik / Aylıksız izin) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.4.3.1 - Borçlanma ve hizmete değerlendirme talebinin yapılması | Akademik ve İdari Personel | - | Dilekçe |
| 3.1.4.3.2 - Talebin Personel Daire Başkanlığına bildirilmesi | Dekanlık / Yüksekokul, Enstitü, Merkez Müdürlükleri | - | Yazı |
| 3.1.4.3.3 - İlgili birimden gelen borçlanma bilgisinin SGK'ya bildirilmesi | PDB/İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.4.3.4 - Talebin değerlendirilmesi ve Kurumumuza bildirilmesi | SGK | - | Yazı |
| 3.1.4.3.5 - Sosyal Güvenlik Kurumunca bildirilen borçlanma tutarının ilgili birime bildirilmesi | PDB / İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.4.3.6 - Borcun ödendiğinin SGK'ya bildirilmesi | İdari Personel | - | Yazı |
| 3.1.4.3.7 - Borçlanmanın sonuçlandırılması ve tarafımıza bildirilmesi | SGK | - | Yazı |
| 3.1.4.3.8 - Borçlanılan sürenin hizmete eklenmesi | İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | HİTAP / Otomasyon |
| 3.1.4.3.9 - Kurum hesaplarına ödeme yapılarak ödemeye ilişkin belgelerin birimine teslim edilmesi; | İlgili Personel | - | Dekont |
| 3.1.4.4 - Mecburi Hizmet Yükümlülüğü (2547 S.K. 33. ve 35. md) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.4.4.1 - Lisansüstü eğitim sonunda kişinin yasal sürede göreve başlama/başlamama durumunun Personel Daire Başkanlığına bildirilmesi | Fakülte/YO/MYO/Enstitü/Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıkları | - | Yazı |
| 3.1.4.4.2 - Göreve başlayan personelin mecburi hizmet süresinin hesaplanması; personel otomasyon sistemine kaydedilmesi | PDB / Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.4.4.3 - Yasal sürede göreve başlamayan personelin İMİD/Hukuk Mşv/SGDB'ye bildirimi | PDB / Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.4.4.4 - İlgili kişinin personel otomasyon sistemi, Hitap ve YÖKSİS kayıtlarının silinmesi | PDB / Akademik Personel Şube Müdürlüğü - Kadro Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.4.4.5 - İlgili kişinin Mecburi Hizmetinden dolayı göreve başlamadığı bilgisinin Üniversitelere bildirilmesi | PDB / Akademik Personel Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.4.4.6 - Mecburi hizmet yükümlülüğünden doğan borcun hesaplanması; SGDB'ye bildirilmesi | İdari ve Mali İşler Dai.Bşk. | - | Yazı |
| 3.1.4.5 - Sendika İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.4.5.1 - Sendika üyeliğine kayıt/çekilme/sonlandırma taleplerinin Başkanlığımıza bildirilmesi | İlgili Sendika; Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Bşk. Maaş servisleri | - | Form / İstifa Formu / Yazı |
| 3.1.4.5.2 - Belgelerin kontrolü; personel otomasyon sistemine kaydı | PDB/İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.4.5.3 - Sendika aidatı kesilmesi / sonlandırılmasına ilişkin ilgili birim maaş tahakkuk birimlerine bildirim yapılması | PDB / İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.4.5.4 - Nakil, sonlandırma(emeklilik, müstafi, vefat vb), çekilme hallerinde ilgili sendikaya bildirim yapılması | PDB/İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.4.6 - İzin İşlemleri (Yıllık,Mazeret,Hastalık ve Refakat, Aylıksız) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.4.6.1 - İzin talep edilmesi | Akademik ve İdari Personel | - | Form / Dilekçe / Rapor |
| 3.1.4.6.2 - Talebin değerlendirilmesi; Personel Daire Başkanlığına bildirilmesi | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Rektörlüğü Bağlı Bölüm Bşk/Daire Bşk | - | Yazı |
| 3.1.4.6.3 - İzin onayının alınması; ilgili birimlere bildirimi; personel otomasyon sistemine kaydedilmesi | PDB / Akademik Atama ve İstatistik Şube Md; İdari Personel Şube Md | - | Yazı |
| 3.1.4.6.4 - Aylıksız izin, refakat izinlerinde HİTAP ve SGK Tescil Sisteminden personel ayrılış işlemlerinin yapılması | PDB / Akademik Atama ve İstatistik Şube Md; İdari Personel Şube Md | - | |
| 3.1.4.7 - Mal Beyanı İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.4.7.1 - Mevzuatta öngörülen sürelerde genel mal beyanlarının alınmasına ilişkin duyuru yapılması | PDB / Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.4.7.2 - İlk atama / genel beyan / değişiklik durumlarında mal beyanının verilmesi | Akademik ve İdari Personel | - | Mal Bildirim Formu |
| 3.1.4.7.3 - Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi | Fak /Ens /Y.Okul /M.Yüksekokulu /Merkezler / Rektörlük(Bağlı Bölümler) | - | Yazı |
| 3.1.4.7.4 - Mal bildirim formlarının kontrolü; personel otomasyon sistemine kaydı; muhafaza edilmesi | PDB / Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Gizli Sicil Dosyası |
| 3.1.4.7.5 - Mal bildirim formlarının kayıt altına alınması | Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Gizli Sicil Dosyası, Personel Otomasyon Programı |
| 3.1.4.8 - İnceleme / Soruşturma İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.4.8.1 - İnceleme veya soruşturma işlemlerine konu belgelerin Personel Daire Başkanlığına bildirilmesi | ??? | - | Yazı |
| 3.1.4.8.2 - Değerlendirme yapılması | Üst Yönetim | - | |
| 3.1.4.8.3 - İnceleme veya soruşturma yapmak üzere görevlendirme yapılması; inceleme / soruşturma dosyasının gönderilmesi | Rektör Yardımcısı | - | Yazı |
| 3.1.4.8.4 - İnceleme raporunun değerlendirilmesi; soruşturmaya esas olmadığının tespiti durumunda birim ve kişilere bildirim yapılması | Üst Yönetim ; Rektör Yardımcısı | - | Yazı |
| 3.1.4.8.5 - Soruşturma raporunun değerlendirilmesi; önerilen disiplin cezası kapsamında Disiplin Kurulu Kararı alınması | Birim Disiplin Kurulları | - | |
| 3.1.4.8.6 - Disiplin Kurul Karar sonucunun birime ve kişiye bildirilmesi | PDB / Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.4.8.7 - İtirazın değerlendirilmesi; Disiplin Kurulunda görüşülmesi | Üst Yönetim; Disiplin Kurulu | - | Karar |
| 3.1.4.8.8 - İtiraza ilişkin alınan kararın birime ve ilgili kişiye bildirilmesi | PDB / Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.4.8.9 - İnceleme sonuçlarının sicil dosyası ve personel otomasyonu sistemine; soruşturma sonucu verilen cezaların sicil dosyası, personel otomasyonu sistemi,YÖKSİS, Kamu e-uygulama sistemlerine kaydedilmesi | PDB / Sicil Disiplin Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.4.9 - Yetkili Sendika Tespit İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.4.9.1 - Sendika bazında yapılan üye aidatı ödemelerine ilişkin kesinti listelerinin talep edilmesi | PDB/İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.4.9.2 - Sendika kesinti listelerinin gönderilmesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | - | Yazı |
| 3.1.4.9.3 - Belgelerin kontrolü; personel otomasyon sistemi verileri ile karşılaştırılması | PDB/İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.4.9.4 - Toplantı yer ve zamanının sendikalara bildirilmesi | PDB/İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.4.9.5 - Toplantının gerçekleştirilmesi | Genel Sekreter / Personel Daire Başkanı / Sendika Temsilcileri | - | Toplantı Tutanakları |
| 3.1.4.9.6 - Belgelerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderilmesi | Genel Sekreter / Personel Daire Başkanı / Sendika Temsilcileri ??? | - | Toplantı Tutanakları, Form, Yazı |
| 3.1.5.1 - Görevlendirme İşlemleri (2547 S.K. 39.md) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.5.1.1 - Görevlendirme tekliflerin gönderilmesi | Fakülte/YO/MYO/Enstitü/Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıkları | - | Yazı |
| 3.1.5.1.2 - Görevlendirmelerin süre ve harcırah yönüyle incelenmesi; personel otomasyonuna kaydedilmesi (grv süresi:1 hafta ve harcırahsız) | PDB / Akademik Personel Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.5.1.3 - Görevlendirmenin onaya sunulması (grv.süresi:15 güne kadar olan ve ödeme talebini içeren) | PDB /Akademik Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.5.1.4 - Görevlendirmenin Üniversite Yönetimine sunulması(grv süresi:15 günü aşan) | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.5.1.5 - Teklif edilen görevlendirmenin Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmesi; kararın PDB 'na bildirimi | Genel Sekreterlik | - | Yazı |
| 3.1.5.1.6 - Kararın incelenmesi ve görevlendirme talebinde bulunan birime bildirilmesi | PDB /Akademik Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.5.2 - Görevlendirme İşlemleri (2547 S.K. 38.md / 2547 S.K. 40/b) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.5.2.1 - İlgili kurumlardan / Üniversitelerden öğretim üyesi ihtiyacına ilişkin geçici görevlendirme teklifinin bildirilmesi | Kamu Kurum ve Kuruluşları; Üniversiteler | - | Yazı |
| 3.1.5.2.2 - Teklifin birime gönderilmesi | PDB / Akademik Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.5.2.3 - Birim tarafından değerlendirilmesi ve sonucun Personel Daire Başkanlığına bildirilmesi | Fakülte/YO/MYO | - | Yazı |
| 3.1.5.2.4 - Uygun bulunmayan tekliflerin ilgili kurumlara bildirilmesi; uygun görülen tekliflerin Üniversite Yönetim Kuruluna sunulması | PDB / Akademik Personel Şube Müdürlüğü; Genel Sekreterlik | - | Yazı |
| 3.1.5.2.5 - Fakülte/YO/MYO tarafından uygun görülen teklifin Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Genel Sekreterliğe sunulması | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.5.2.6 - Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmesi; kararın Personel Daire Başkanlığına bildirimi | Genel Sekreterlik | - | Yazı |
| 3.1.5.2.7 - Kararın incelenmesi ve ilgili birime ve Kamu Kurum ve Kuruluşu/Üniversitelere bildirimi | PDB / Akademik Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.5.3 - Görevlendirme İşlemleri (Kurum İçi Grv. / 2547 S.K. 31 md.Kps.) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.5.3.1 - Görevlendirme talepleri / tekliflerinin Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi | Fak / Ens /Y.Okul / MYO / Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıkları | - | Yazı ; Dilekçe |
| 3.1.5.3.2 - Görevlendirme talepleri / tekliflerinin incelenmesi; değerlendirilmesi | İdari Personel Şube Müdürlüğü/ Akademik Personel Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.5.3.3 - Görevlendirilmesi teklif edilen ilgilinin kurumundan izin talep edilmesi (2547 Sy.Kn. 31 md kps.)) | PDB / İdari Personel Şube Müdürlüğü- Akademik Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.5.3.4 - Görevlendirme iznine ilişkin sonucun birime bildirimi (2547 S.K. 31 md) | PDB / İdari Personel Şube Müdürlüğü- Akademik Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.5.3.5 - Görevlendirmenin personel otomasyonuna ve sicil dosyalarına kaydedilmesi | Akademik Personel Şube Müdürlüğü / İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.6.1 - Kadrolu Personel Emeklilik İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.6.1.1 - Emeklilik talebinin gönderilmesi | Personelin kadrosunun bulunduğu birim | - | Yazı / Dilekçe |
| 3.1.6.1.2 - Emekliliğe Hak Kazanıp Kazanmadığının Kontrol Edilmesi | İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.6.1.3 - Emeklilik evrakının hazırlanması | Dekanlıklar / Enstitü, Yüksekokul, Merkez Müdürlükleri / İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı / Emekli Belgesi |
| 3.1.6.1.4 - Emeklilik evrakının onaylanması | İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı / Emekli Belgesi |
| 3.1.6.1.5 - Emeklilik işleminin ilgili kuruma online olarak (HİTAP) bildirilmesi | İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.6.1.6 - Emeklilik işleminin HİTAP / Personel Otomasyonu / YÖKSİS / Tescil programlarına işlenmesi, Kadro Defteri Exel Boş Kadrolar Listesi E/Bütçe E/Uygulama sistem kayıtlarından düşülmesi | Personelin Kadro Birimi | - | |
| 3.1.6.1.7 - Emeklilik işlemi sonucundan ilgili birime bilgi verilmesi | İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.6.2 - Sürekli İşçilerin Emeklilik İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.6.2.1 - İlgili birimden (İMİD-SUAM Sürekli İşçi Birimleri) gelen evrakların Personel Otomasyonu, Kadro Defteri, E-Bütçe, E-Uygulama sistemlerine kaydı | Kadro Şube Müdürlüğü | - | Personel Otomasyonu, Kadro Defteri, E-Bütçe, E-Uygulama |
| 3.1.6.3 - İstifa | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.6.3.1 - İstifa Dilekçesinin hazırlanması ve Birimine verilmesi | İlgili Kişi | - | Dilekçe |
| 3.1.6.3.2 - Birimin istifayı uygun görmesi halinde Rektörlüğe bildirmesi | Daire Başkanlıkları Personel Birimi | - | Yazı |
| 3.1.6.3.3 - İstifa onayının hazırlanması ve birimine gönderilmesi | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü/ İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.6.3.4 - Personel Otomasyonu, HİTAP, SGK Tescil,YÖKSİS, Kadro Defteri, Excel Boş Kadrolar Listesi, E-Bütçe, E-Uygulama sistemlerine kayıt güncellemelerinin yapılması | Personelin Kadro Birimi | - | Yazı |
| 3.1.6.4 - Müstafi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.6.4.1 - Personelin gelmediği günlere ilişkin tutanaklarının hazırlanması ve Rektörlüğe gönderilmesi | Daire Başkanlıkları Personel Birimi | - | Tutanak |
| 3.1.6.4.2 - Tutanakların incelenmesi ve müstafi onayının hazırlanması ve gönderilmesi | Akademik Personel Şube Müdürlüğü / İdari Personel Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.6.4.3 - İstifa / Müstafi onayının HİTAP / Personel Otomasyonu / YÖKSİS / Tescil programlarına işlenmesi, kayıtlardan düşülmesi | Personelin Kadro Birimi | - | |
| 3.1.6.5 - Naklen Ayırma | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.6.5.1 - Muvafakat talebi yazısının Rektörlüğe gönderilmesi | İlgili Kamu Kurumu | - | Yazı |
| 3.1.6.5.2 - Gelen yazının evrak kayıt sistemine kayıt edilmesi | Evrak Kayıt | - | Dilekçe, UDOS |
| 3.1.6.5.3 - Muvafakatı talep edilen kişinin görevli olduğu birime yazısının yazılması | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.6.5.4 - İlgili birimin muvafakat uygunluk ya da red yazısı hazırlayıp Rektörlüğe gönderimi | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.6.5.5 - Muvafakatın uygun görülmesi halinde sicil özetinin ve soruşturma bilgisinin ilgili kuruma gönderilmesi | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.6.5.6 - Atama kararnamesinin hazırlanarak Rektörlüğümüze gönderilmesi | İlgili Kamu Kurumu | - | Yazı |
| 3.1.6.5.7 - Atama kararnamesinin ilgili birime gönderilerek kişiye tebliğ edilmesi ve ayrılış tarihinin bildirilmesi yazısının hazırlanması | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.6.5.8 - Ayrılış tarihi ile birlikte, maaş nakil bildiriminin, ilişik kesme belgesinin ve sigortalı işten ayrılış bildirgesinin Rektörlüğümüze gönderilmesi | Rektörlüğe Bağlı Bölümler Personel Birimi | - | Yazı |
| 3.1.6.5.9 - Ayrılış tarihi itibariyle HİTAP çıkışının ve otomasyon bilgilerinin güncellenmesi | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | Otomasyon, HİTAP |
| 3.1.6.5.10 - Ayrılış evraklarının Kadro Birimine gönderilmesi | Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.1.7.1 - Rektör Ataması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.7.1.1 - Rektör adaylarının YÖK'e bireysel başvurusu | YÖK | - | Dilekçe |
| 3.1.7.1.2 - Ataması yapılan Rektörün Resmi Gazetede Cumhurbaşkanlığı atama Kararının yayınlanması | Cumhurbaşkanlığı | - | Resmi Gazete |
| 3.1.7.1.3 - YÖK ve Devlet Üniversitelerine Rektörün göreve başlamasının dağıtım yazısı ile bildirilmesi | Kadro Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.7.2 - Dekan Atanması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.7.2.1 - İlgili birim/birimlere dekan aday evraklarının gönderilmesi | Dekan adayları | - | Form ve Özgeçmiş Evrakları |
| 3.1.7.2.2 - Adaylardan gelen evrakların YÖK'e gönderilmesi | Dekan adayları | - | Yazı |
| 3.1.7.2.3 - YÖK'ten ataması yapılan dekanın bildirilmesi. | YÖK | - | Yazı |
| 3.1.7.2.4 - Ataması yapılan dekanın Üniversite birimlerine duyurulması. | Kadro Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.7.2.5 - Atanan dekana tebrik yazısının yazılması | Kadro Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.7.2.6 - Eski dekana teşekkür yazısı yazılması | Kadro Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.7.3 - Üniversite idari teşkilat ataması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.1.7.3.1 - İlgili birimden gelen atama teklifinin onaylanarak ilgili birim/Üniversite birimlerine duyurulması | Kadro Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.7.3.2 - Atanan yöneticiye tebrik yazısının yazılması | Kadro Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.1.7.3.3 - Eski yöneticiye teşekkür yazısı yazılması | Kadro Şube Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.2.1.1 - Taşınmaz Edinimi (Yapım ve Büyük Bakım Onarım) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.2.1.1.1 - Fiziki mekân ve altyapı ihtiyaçları ile mevcut binaların büyük/küçük onarım kapsamındaki ihtiyaçlarının bildirilmesi | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/ Merkezler/ Daire Başkanlıkları | - | Yazı |
| 3.2.1.1.2 - ihtiyaçların değerlendirilmesi | SUAM / Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk | - | |
| 3.2.1.1.3 - Proje teknik personelin görevlendirilmesi; ilgililere tebliği | SUAM/Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk; Yazı İşleri Birimi | - | |
| 3.2.1.1.4 - Proje, keşif ve metraj onayının hazırlanması; değerlendirilmesi; gerekli hallerde projenin hizmet alımı suretiyle temini | Proje Ekibi; YİD/Daire Başkanı | - | |
| 3.2.1.1.5 - Ödenek kontrolünün yapılması; ihtiyaç duyulması halinde ilave kaynak ihtiyacının temini | SUAM / Yapı İşleri ve Teknik Dai.Bşk./ SGDB | - | Yazı |
| 3.2.1.1.6 - Satın alınan veya birim tarafından hazırlanan proje uygunluğunun kontrol edilmesi | Proje Ekibi; İhale Birimi | - | |
| 3.2.1.1.7 - Yaklaşık maliyetin belirlenmesi; alım usulünün tesbiti, ihale onay belgesinin hazırlanması | Proje Ekibi; İhale Şube Müdürlüğü; | - | Yaklaşık maliyet cetveli, ihale onay belgesi |
| 3.2.1.1.8 - Teknik Şartnamenin hazırlanması | İhale Birimi | - | Teknik şartname /EKAP |
| 3.2.1.1.9 - Tip İdari Şartname, sözleşme tasarısının hazırlanması | İhale Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.2.1.1.10 - İlan yapılması gerekli hallerde ihale ilan süresinin belirlenmesi | İhale Birimi | - | |
| 3.2.1.1.11 - EKAP Sisteminde ihale kayıt işlemlerinin yapılması, ihale dokümanlarının yüklenmesi, ilanın oluşturulması | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / İhale Birimi | - | |
| 3.2.1.1.12 - Kamu İhale Kurumuna ilan bedelinin kredi şeklinde yatırılması için Ödeme Emri Blg. Düzenlenmesi; Kuruma ödenmesi | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / İhale Birimi ; SGDB | - | |
| 3.2.1.1.13 - EKAP sevk işlem formunun gönderilmesi | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / İhale Birimi | - | |
| 3.2.1.1.14 - İlanın yayınlanması | Kamu İhale Kurumu | - | EKAP |
| 3.2.1.1.15 - İhale komisyon üyelerinin görevlendirilmesi ve sisteme kaydedilmesi | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / İhale Birimi | - | Yazı; EKAP |
| 3.2.1.1.16 - Komisyon üyelerine bildirim yapılması | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / İhale Birimi | - | Yazı; EKAP |
| 3.2.1.1.17 - E-imza ile EKAP üzerinden ihale dokümanı indirilmesi | İstekli | - | |
| 3.2.1.1.18 - İsteklilerce ihale öncesi şikayet ve başvuruda bulunulması durumunda bu hususların değerlendirilmesi; gerekli hallerde zeyilname düzenlenmesi; isteklilere tebliği | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / İhale Birimi | - | Yazı; EKAP |
| 3.2.1.1.19 - Teklif zarflarının teslim alınması | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / İhale Birimi | - | Teklif zarfı alındı belgesi |
| 3.2.1.1.20 - Tekliflerin değerlendirilmesi, bu sürece ilişkin EKAP kayıt işlemlerinin yapılması; ihale tarihi itibariyle yasaklılık teyidinin yapılması | İhale Komisyonu | - | EKAP |
| 3.2.1.1.21 - İhale kararının oluşturulması; ihale yasaklılık teyitlerinin alınması | İhale Komisyonu | - | EKAP |
| 3.2.1.1.22 - İhale kararının isteklilere tebliği | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / İhale Birimi | - | EKAP |
| 3.2.1.1.23 - İhale kararına ilişkin şikayet ve başvuruların değerlendirilmesi | İhale Komisyonu | - | |
| 3.2.1.1.24 - İtirazen şikayet başvurusu sorgulanması | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / İhale Birimi | - | EKAP |
| 3.2.1.1.25 - İtirazen şikayet üzerine nihai karar alınması ve idareye bildirimi | Kamu İhale Kurumu | - | Kurul Kararı |
| 3.2.1.1.26 - Kurul Kararının uygulanması | İhale Yetkilisi/İhale Komisyonu | - | |
| 3.2.1.1.27 - İhale işlem dosyasının ön mali kontrol için SGDB'ye gönderilmesi | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / İhale Birimi | - | Yazı |
| 3.2.1.1.28 - En avantajlı teklif sahibi isteklinin sözleşmeye davet edilmesi | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / İhale Birimi | - | EKAP |
| 3.2.1.1.29 - Belgelerin kontrolü; EKAP sistemi üzerinden yeniden yasaklılık teyitlerinin alınması; sözleşmenin imzalanması | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / İhale Birimi | - | |
| 3.2.1.1.30 - EKAP üzerinden" ihale sonuç formu" doldurulmak suretiyle sonucun Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / İhale Birimi | - | |
| 3.2.1.1.31 - Sözleşmenin SGDB'ye bildirilmesi | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / İhale Birimi | - | Yazı |
| 3.2.1.1.32 - Yapı Denetim Heyetinin oluşturulması ; ilgililere tebliği | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / Yazı İşleri Birimi | - | Yazı |
| 3.2.1.1.33 - Yüklenici firmaya yer tesliminin yapılması | Yapı Denetim Heyeti | - | Yer Teslim Tutanağı |
| 3.2.1.1.34 - All Risk Sigorta, teknik personel taahhütnamesi ve iş programının idareye sunulması;belgelerin kontrolü; sözleşmenin uygulanması | Yüklenici ??? | - | Dilekçe |
| 3.2.1.1.35 - İmalatların kontrolü; malzeme onay işlemlerinin yürütülmesi; şantiye faaliyetlerinin takibi | Yapı Denetim Heyeti | - | |
| 3.2.1.1.36 - Ara hakediş düzenlenmesine ilişkin talebin idareye bildirilmesi | Yüklenici | - | Dilekçe |
| 3.2.1.1.37 - İmalatların incelenmesi; hakediş raporunun düzenlenmesi; ödenek kontrolü (AFP); ödeme belgesinin düzenlenmesi ve SGDB'ye iletilmesi | Yapı Denetim Heyeti; İhale Şube Müdürlüğü | - | Harcama Yönetim Sistemi (MYS) |
| 3.2.1.1.38 - Sözleşmenin tamamlanması; geçici kabul işlemi başvurusunun yapılması | Yüklenici | - | Dilekçe |
| 3.2.1.1.39 - Yapı Denetim Heyeti / Kontrol Teşkilatının görevlendirilmesi | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / Yazı İşleri Birimi | - | Yazı |
| 3.2.1.1.40 - Ön inceleme yapılması; Geçici Kabul Teklif Belgesi / Ön İnceleme Tutanağının düzenlenmesi | Yapı Denetim Heyeti / Kontrol Teşkilatı | - | |
| 3.2.1.1.41 - Geçici Kabul Komisyonunun oluşturulması; ilgililere tebliği | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / Yazı İşleri Birimi | - | Yazı |
| 3.2.1.1.42 - Muayene ve incelemelerin yapılması;eksiklik tespit edilmesi durumunda süre verilmesi; süre sonunda tamamlanmayan eksikliklerin yaptırılması | Geçici Kabul Komisyonu | - | Tutanak; Geçici Kabul Tutanağı |
| 3.2.1.1.43 - Geçici kabulü tamamlanan işlerin SGK' na bildirilmesi; SGK İlişiksiz belgesinin alınması; iadesi uygun bulunan teminatların iadesi hususunun SGDB'ye bildirilmesi | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / İhale Şube Müdürlüğü-Yazı İşleri Birimi | - | |
| 3.2.1.1.44 - Kesin kabul yapılmasına ilişkin başvurunun yapılması | Yüklenici | - | Dilekçe |
| 3.2.1.1.45 - Talebe ilişkin inceleme yapılması; Kesin Kabul Teklif Belgesinin düzenlenmesi | Yapı Denetim Heyeti / Kontrol Teşkilatı | - | |
| 3.2.1.1.46 - Kesin Kabul Komisyonunun oluşturulması; ilgililere tebliği | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / Yazı İşleri Birimi | - | Yazı |
| 3.2.1.1.47 - Muayene, test ve tespitlerin yapılması; eksiklik tespit edilmesi durumunda süre verilmesi; süre sonunda tamamlanmayan eksikliklerin teminatlarından yaptırılması | Kesin Kabul Komisyonu | - | Kesin Kabul Tutanağı |
| 3.2.1.1.48 - Kesin Teminatların iadesine ilişkin başvurunun yapılması | Yüklenici | - | Dilekçe |
| 3.2.1.1.49 - Talebin incelenmesi; iadesi uygun bulunan teminatların iadesi hususunun SGDB'ye bildirilmesi | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / İhale Birimi; Yazı İşleri Birimi | - | Yazı ve ekli belgeler |
| 3.2.1.1.50 - Ödeme belgesi kontrol işlemleri ve Vezne/Banka işlemlerinin gerçekleştirilmesi | SGDB/İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müd./Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü | - | |
| 3.2.1.1.51 - İş deneyim belgesinin düzenlenmesi için başvuruda bulunulması | Yüklenici | - | Dilekçe |
| 3.2.1.1.52 - Talebin değerlendirilmesi; talebin uygun bulunmaması durumunda yükleniciye bildirilmesi | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / İhale Şube Müdürlüğü-Yazı İşleri Birimi | - | Yazı |
| 3.2.1.1.53 - İş deneyim belgesinin EKAP sisteminde düzenlenmesi; yükleniciye verilmesi | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / Yazı İşleri Birimi | - | Yazı |
| 3.2.1.2 - Taşınmaz Edinimi (Kamulaştırma) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.2.1.2.1 - Kamu yararı kararının alınması | Üniversite Yönetim Kurulu | - | Kurul Kararı |
| 3.2.1.2.2 - Kamulaştırma izninin alınması; ödenek talebinin yapılması | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk | - | Yazı |
| 3.2.1.2.3 - Taşınmazın ölçekli planının hazırlanması veya hizmet alımı suretiyle temini | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk | - | |
| 3.2.1.2.4 - Kıymet takdir komisyonunun oluşturulması | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / Yazı İşleri Birimi | - | Yazı |
| 3.2.1.2.5 - İnceleme ve araştırmaların yapılması; rapor düzenlenmesi; idareye sunulması | Kıymet Takdir Komisyonu | - | Yazı; Rapor |
| 3.2.1.2.6 - Raporun incelenmesi; uygun görülmemesi durumunda yeni bedel tespit talebinin yapılması veya yeni kıymet takdir komisyonun teşkili | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk | - | |
| 3.2.1.2.7 - Taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin tapu kütüğüne şerh konulma talebinin yapılması | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk | - | Yazı |
| 3.2.1.2.8 - Taşınmaz maliklerinin tebligat adreslerinin temin edilmesine ilişkin il/ilçe nüfus müdürlüklerine başvuru yapılması | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk | - | Yazı |
| 3.2.1.2.9 - Uzlaşma komisyonunun oluşturulması; ilgililere tebliği | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / Yazı İşleri Birimi | - | Yazı |
| 3.2.1.2.10 - Uzlaşma görüşme tarihinin belirlenmesi; taşınmaz maliklerine bildirilmesi | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk / Yazı İşleri Birimi | - | Yazı |
| 3.2.1.2.11 - Görüşmenin yapılması; ilgili tutanakların düzenlenmesi; uzlaşmanın sağlanamaması / maliklere ulaşılmamış olunması durumunda sürece ilişkin iş ve işlemlerin Hukuk Müşavirliğine bildirilmesi | Uzlaşma Komisyonu; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | - | Uzlaşma / Uzlaşmazlık Tutanağı |
| 3.2.1.2.12 - Ödeme emri belgesinin düzenlenmesi; SGDB'ye iletilmesi | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk | - | Harcama Yönetim Sistemi (MYS) |
| 3.2.1.2.13 - Ödeme belgesi kontrol işlemleri ve Vezne/Banka işlemlerinin gerçekleştirilmesi | SGDB/İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müd./Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü | - | |
| 3.2.1.2.14 - Taşınmazın Kurumumuz adına tescilinin yaptırılması | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk | - | Tapu Senedi ??? |
| 3.2.1.3 - Taşınmaz Envanter İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.2.1.3.1 - İhale Sürecinde yer teslimi yapıldıktan sonra, taşınmazların kayıtları ( ada- parsel no, pafta, taban oturma alanı, toplam m² si, maliyeti, başlangıç ve bitim yılları vb. bilgiler) personel tarafından kayıtlara işlenir. | Yapı Denetim Heyeti | - | |
| 3.2.1.3.2 - Binanın kesin kabulü yapıldıktan sonra Bina Envanterlerine kaydedilir. | Geçici Kabul Komisyonu | - | |
| 3.2.1.4 - Taşınmazların Kiralanması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.2.1.4.1 - Kiraya verilecek taşınmazın belirlenmesi | İlgili Birim / Üst Yönetim | - | |
| 3.2.1.4.2 - Bakanlıktan / İlgili Makamlardan izin alınması. | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Kiralık İşletmeler | - | |
| 3.2.1.4.3 - Tahmini bedelin belirlenmesi | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Kiralık İşletmeler | - | |
| 3.2.1.4.4 - Teknik şartname ve sözleşme taslağı hazırlanması | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Kiralık İşletmeler | - | |
| 3.2.1.4.5 - İhaleye çıkılması için İta Amirinin onayının alınması | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Kiralık İşletmeler | - | |
| 3.2.1.4.6 - İhale ilanının yayımlanması / ihaleye katılabilecek gerçek veya tüzel kişilerin davet edilmesi | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Kiralık İşletmeler | - | |
| 3.2.1.4.7 - İhale Komisyonunun oluşturulması | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Kiralık İşletmeler | - | |
| 3.2.1.4.8 - İhalenin gerçekleştirilmesi | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Kiralık İşletmeler | - | |
| 3.2.1.4.9 - Sözleşmenin imzalanması | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Kiralık İşletmeler | - | |
| 3.2.1.4.10 - İmzalanan sözleşmelerin ilgili birimlere / kişilere gönderilmesi | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Kiralık İşletmeler | - | |
| 3.2.1.4.11 - Sözleşmenin uygulanması; kiralanan taşınmazların denetimi | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Kiralık İşletmeler | - | |
| 3.2.1.5 - Taşınmaz İrtifak Hakkı Tesisi İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.2.1.5.1 - Üst yönetimin İritfak hakkı tesis edilmesine yönelik karar alması | Üniversite Yönetim Kurulu | - | |
| 3.2.1.5.2 - Tahmini bedel komisyonunun oluşturulması ve ilgililere tebliğ edilmesi | YİDB Harcama Yetkilisi | - | Yazı İşleri birimi |
| 3.2.1.5.3 - Üzerine irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazın tahmini bedelin komisyonla tespiti. | Tahmini bedel Komisyonu | - | |
| 3.2.1.5.4 - 2886 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ihaleye çıkılması. | İhale Şube Müdürlüğü | - | |
| 3.2.1.6 - Taşınmazın Kira İle Tutulması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.2.1.6.1 - İlgili Yönetim Kurulunun Yurt Kiralanması Hususunda Karar Vermesi | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürü | - | Toplantı Tutanağı |
| 3.2.1.6.2 - Kira ile tututacak taşınmazın belirlenmesi | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürü | - | |
| 3.2.1.6.3 - Bakanlıktan/ İlgili Makamlardan İzin Alınması | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürü | - | UDOS |
| 3.2.1.6.4 - Kira Kontratosunun Hazırlanması ve İmzalanması | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürü | - | Kira Kontratosu |
| 3.2.1.6.5 - Yıllık Kira Kontratosunun Yenilenmesi | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürü | - | Kira Kontratosu |
| 3.2.1.6.6 - Aylık Kira Karşılığının Ödenmesi | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürü | - | MYSV2 |
| 3.2.1.6.7 - Kiralanma İşleminin Bitirilmesine Karar Verilmesi ve Sözleşme İptali | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürü | - | |
| 3.2.2.1 - Genel Temizlik İşleri Süreci (Dış Ortam) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.2.2.1.1 - Cam temizliği ve İlaçlama hizmeti talep edilir. | Enstitü/ Fakülte/ Konservatuvar/Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu/Rek.Bağlı B.Bşk/Daire Bşk | - | UDOS |
| 3.2.2.1.2 - Planlama yapılır, birime bilgi verilir. | İç Hizmetler Müdürlüğü | - | |
| 3.2.2.1.3 - Dış ortam-cam temizliği kapsamında malzeme temin edilir. | İç Hizmetler Müdürlüğü | - | Taşınır İstek Belgesi |
| 3.2.2.1.4 - Personel görevlendirmesi yapılır. | İç Hizmetler Müdürlüğü | - | |
| 3.2.2.1.5 - Çalışma yerine sevk edilir. | İç Hizmetler Saha Şefi | - | |
| 3.2.2.1.6 - Çalışma ortamına bağlı olarak gerekli durumlarda emniyet tedbirlerinin alınması sağlanır. | İç Hizmetler Saha Şefi | - | |
| 3.2.2.1.7 - Temizlik işleri yapılır. | Temizlik Personeli | - | |
| 3.2.2.1.8 - Temizlik sonrası malzemelerin günlük bakımı yapılır; depolanır. | İç Hizmetler Kademe Sorumlusu | - | |
| 3.2.2.2 - Genel Temizlik Süreci (İç Ortam) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.2.2.2.1 - Malzeme temin edilir. | Enstitü/ Fakülte/ Konservatuvar/Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu/Rek.Bağlı B.Bşk/Daire Bşk | - | Taşınır İstek Belgesi |
| 3.2.2.2.2 - Personel temin edilir. | Enstitü/ Fakülte/ Konservatuvar/Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu/Rek.Bağlı B.Bşk/Daire Bşk | - | UDOS |
| 3.2.2.2.3 - Personel görevlendirmesi yapılır. | Bina Sorumlusu | - | |
| 3.2.2.2.4 - Çalışma yerine sevk edilir. | Bina Sorumlusu | - | |
| 3.2.2.2.5 - Çalışma ortamına bağlı olarak gerekli durumlarda emniyet tedbirlerinin alınması sağlanır. | Bina Sorumlusu | - | |
| 3.2.2.2.6 - Temizlik işleri yapılır. | Temizlik Personeli | - | |
| 3.2.2.2.7 - Temizlik sonrası malzemelerin bakımı yapılır; depolanır. | Temizlik Personeli | - | |
| 3.2.2.3 - Kar ve Buz Temizlik Süreci (7/24) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.2.2.3.1 - Tuz, kar küreme aleti, malzeme hazır edilir. | İMİD/İç Hizmetler Müdürlüğü | - | UDOS |
| 3.2.2.3.2 - Personel ve araç görevlendirilir. | İMİD/İç Hizmetler Müdürlüğü | - | |
| 3.2.2.3.3 - Kar küreme işlemleri gerçekleştirilir. | Temizlik Personeli | - | |
| 3.2.2.3.4 - Kar küreme aletleri temizlenir; depolanır. | Kademe Sorumlusu | - | |
| 3.2.3.1 - Taşınır Giriş İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.2.3.1.1 - Satın alınan mallara ilişkin teknik Şartname ve/veya sipariş bilgilerinin birim taşınır kayıt görevlisine gönderilmesi | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları/Bilimsel Araştırma Proje Birimi | - | |
| 3.2.3.1.2 - Hibe yoluyla edinilecek taşınır mallar için üst yönetici olurunun alınması; sonucun kişi/kuruma bildirimi, mal bedelinin belgelendirilmesi /değer tespit komisyonunca bedel tesbiti, düzenlenen taşınır işlem fişinin üst yazıyla (teşekkür yazısı) birlikte ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi. | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları/Bilimsel Araştırma Proje Birimi | - | Olur; Yazı;Fatura vb. belgeler, Tutanak |
| 3.2.3.1.3 - Bedelsiz devir yoluyla edinilen taşınır mallar için devir teslim belgesinin düzenlenmesi | İlgili Birim / İlgili Kurum | - | |
| 3.2.3.1.4 - Malların teslim edilmesi; muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırlar için taşınır geçici alındı belgesinin düzenlenmesi | İlgiller; Taşınır Kayıt Yetkilisi | - | |
| 3.2.3.1.5 - Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları | - | Muayene ve Kabul Raporu |
| 3.2.3.1.6 - Muayene sonucunda uygun bulunan taşınır mallar için giriş kaydının yapılması | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | - | Taşınır İşlem Fişi |
| 3.2.3.1.7 - Taşınır işlem fişi ve muayene kabul raporunun birim/destek birimi satınalma görevlilerine gönderilmesi | Taşınır Kayıt Yetkilisi | - | |
| 3.2.3.1.8 - Hibe yoluyla edinilen taşınırlar için üst yönetici oluru ve taşınır işlem fişinin; devir yoluyla edinilen taşınırlar için devir teslim belgesinin ilgili kişi/kurum/kuruluşa gönderilmesi | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | - | Yazı |
| 3.2.3.1.9 - Çeşitli şekillerde edinilen taşınırların giriş kaydı işlemlerinin SGDB'ye bildirilmesi | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları/Bilimsel Araştırma Proje Birimi | - | Yazı ; Taşınır İşlem Fişi |
| 3.2.3.1.10 - Muhasebe kaydının yapılması | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü | - | Muhasebe İşlem Fişi |
| 3.2.3.2 - Taşınır Çıkış İşlemleri (Tüketim/kullanıma verme) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.2.3.2.1 - İhtiyaç duyulan tüketim malzemeleri ile tesis, taşıt ve iş makineleri dışındaki dayanıklı taşınırların talep edilmesi | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Bşk.ı/Bilimsel Araştırma Proje Birimi | - | Taşınır İstek Belgesi |
| 3.2.3.2.2 - Talebin değerlendirilmesi; var olan tüketim malzemelerinin birim yetkilisine; dayanıklı taşınırların ilgili personele teslim edilmesi; taşınır çıkış kaydının yapılması | Birim/Destek Birimleri Taşınır Kayıt Yetkilileri | - | Taşınır İşlem Fişi; Taşınır Teslim Belgesi |
| 3.2.3.2.3 - Kullanılan tüketim malzeme listesinin üç aylık dönemler itibariyle SGDB'ye bildirilmesi | Birim Taşınır Kayıt Yetkilileri | - | |
| 3.2.3.2.4 - Muhasebe kaydının yapılması | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü | - | |
| 3.2.3.3 - Taşınır Çıkış İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.2.3.3.1 - Çeşitli nedenlerle çıkışı yapılan taşınırların kaydedilmesi (kullanılamaz hale gelme, yok olma, sayım noksanı, birimler arasr devir, hurda ayırma) | Taşınır Kayıt Yetkilileri; Komisyonlar | - | Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı , Taşınır İşlem Fişi |
| 3.2.3.3.6 - Taşınırın özellik/olağan kullanımından kaynaklanmayan yıpranma,yok olma, sayım noksanı durumlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik olup olmadığının araştırılması | Harcama Yetkililerii | - | Tutanak |
| 3.2.3.3.7 - Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilmesi | Harcama Yetkilisi | - | |
| 3.2.3.3.8 - Kamu Zararı oluştuğu durumlarda ilgiliye ve SGDB'ye bildirilmesi | Harcama Yetkilsi | - | Yazı |
| 3.2.3.3.10 - Taşınırların çeşitli nedenlerle yapılan çıkış işlemlerinin SGDB'ye bildirilmesi | Taşınır Kayıt Yetkilileri | - | Yazı; Taşınır İşlem Fişi |
| 3.2.3.3.11 - Muhasebe kayıtlarının yapılması | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü | - | Muhasebe İşlem Fişi |
| 3.2.3.4 - Sayım İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.2.3.4.1 - Taşınır kayıt yetkililerinin görevinden ayrılması / yıl sonlarında ve gerekli görülen durumlarda sayım kararının verilmesi | Harcama Yetkilisi | - | |
| 3.2.3.4.2 - Sayım kurulunun oluşturulması | Harcama Yetkilisi | - | |
| 3.2.3.4.3 - Fiili sayımın yapılması, kayıtlarla karşılaştırılması | Sayım Kurulu | - | Sayım Tutanağı |
| 3.2.3.4.4 - Fiili miktarlar ile kayıtlı miktarlar arasında eksiklik/fazlalık bulunması durumunda sayım sonucu ile kayıt uygunluğunun sağlanması | Sayım Kurulu; Birim Taşınır Kontrol Yetkilileri; Birim Taşınır Kayıt Yetkilileri | - | Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ;Taşınır İşlem Fişi; Yazı |
| 3.2.3.4.5 - Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelinin oluşturulması | Sayım Kurulu | - | Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli |
| 3.2.3.4.6 - Yıl sonlarında Taşınır Mal Yönetim Hesabının hazırlanması | Taşınır Kayıt Yetkilileri | - | |
| 3.2.3.4.7 - Yıl sonu düzenlenen taşınır mal yönetim hesabı cetvellerinin muhasebe kayıtlarına uygunluğunun kontrol edilmesi | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü | - | |
| 3.2.3.4.8 - Yıl sonunda düzenlenen taşınır mal yönetimi hesabının harcama yetkilisince onaylanması; biriminde muhafaza edilmesi | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları | - | |
| 3.2.3.4.9 - Birimler itibariyle düzenlenen taşınır mal yönetim hesap ve icmal cetvellerinin konsolide edilmesi; İdare Taşınır Mal Hesabının oluşturulması | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Md./Taşınır Konsolide Yetkilisi | - | |
| 3.2.4.1 - Tehlikeli Atık İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.2.4.1.1 - Tehlikeli Atık nedeniyle talep yapılır. | Birim Odak Sorumluları | - | UDOS/Tehlikeli Atık Formu |
| 3.2.4.1.2 - Tehlikeli atıklar özel sızdırmaz bidonlarla(varil) geçici tehlikeli atık depolama alanına konulur. | Birim Kat Sorumluları | - | |
| 3.2.4.1.3 - Atık bertaraf edilmesi için lisanslı firma ile görüşülerek MOTAT bilgi sisteminde belgeler oluşturulur ve kaydedilir. | Atık Yönetim Merkezi Çevre Mühendisi | - | E-posta |
| 3.2.4.1.4 - Tartılan kimyasalların Entegre Çevre Bilgi Sistemine (EÇBS) girişi yapılarak, firma tarafından bertarafı sağlanır. | Atık Yönetim Merkezi Çevre Mühendisi / Firma | - | |
| 3.2.4.2 - Geri Dönüşebilen/Dönüşemeyen Atık İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.2.4.2.1 - Oluşan geri dönüşebilen atıklar ( kağıt, cam, plastik vb. ); geri dönüşemeyen atıklar (ıslak mendil,karton bardak, yapışkan bantlar vb) tehlikesiz atık kutularına atılır. | Atık üreticileri | - | |
| 3.2.4.2.2 - Kapasitesi dolan kutular dönüşüm durumuna bağlı olarak ilgili atık toplama kafeslerine nakledilir. | Kat Sorumluları/Birim Kat sorumluları | - | |
| 3.2.4.2.3 - Geri dönüşebilen atıklar bağlı bulunan ilçe belediyesi tarafından toplanarak geri dönüşüm tesislerine; geri dönüşemeyen atıklar katı atık depolama tesisine gönderilir. | Belediyeler | - | E-posta |
| 3.2.4.2.4 - Belediye tarafından tartılıp geri dönüşebilen atık miktarları belirlenir. Entegre Çevre Bilgi Sistemine (EÇBS) girişi yapılır. | Atık Yönetim Merkezi Çevre Mühendisi | - | E-posta |
| 3.2.4.3 - Biyo-Bozunur Atık İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.2.4.3.1 - Oluşan biyo bozunur atıklar (Bitki ve hayvan kaynaklı atıklar ) ve evsel atıklar (gıda, meşrubat, deterjan ve kozmetik ürünleri vb.)biyo bozunur atık kutularına atılır | Atık üreticileri | - | |
| 3.2.4.3.2 - Kapasitesi dolan kutular biyo-bozunur atıklar toplama çöp konteynırına nakledilir. | Kat Sorumluları/Birim Kat Sorumluları | - | |
| 3.2.4.3.3 - Bağlı bulunan ilçe belediyesi tarafından toplanarak katı atık depolama tesisine gönderilir. | Belediyeler | - | |
| 3.2.4.4 - Tıbbi Atık İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.2.4.4.1 - Oluşan tıbbi atıklar (iğneler, doktor ve hemşire eldivenleri, ameliyat giysileri, bistüriler, lam ve lamel vb. ) sızdırmaz özel kablara atılır. | Atık üreticileri | - | |
| 3.2.4.4.2 - Kapasitesi dolan atık kutuları tıbbi atık depolama alanına nakledilir. | Birim kat sorumluları | - | |
| 3.2.4.4.3 - Lisanslı firma tarafından alınarak bertaraf edilir. Entegre Çevre Bilgi Sistemine (EÇBS) girişi yapılır. | Çevre Mühendisi | - | E-posta |
| 3.3.1.1 - Yazılım Geliştirme İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.3.1.1.1 - Yazılım Talebinin Onaylanması | DAİRE BAŞKANI-ŞUBE MÜDÜRÜ | - | |
| 3.3.1.1.2 - Yazılım Ekibinin Belirlenmesi | YAZILIM BİRİM SORUMLUSU | - | |
| 3.3.1.1.3 - Yazılımın Analizi | Yazılım Ekibi | - | |
| 3.3.1.1.4 - Yazılımın Gerçekleştirilmesi (Kodlama) | Yazılım Ekibi | - | |
| 3.3.1.1.5 - Yazılımın Test Edilmesi ve Teslimi | Yazılım Ekibi | - | |
| 3.3.1.1.6 - Yazılımın Bakım ve Destek Süreci | İlgili Bakım Destek Ekibi | - | |
| 3.3.1.2 - Web Yazılım Geliştirme İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.3.1.2.1 - Yazılım talebinin onaylanması | DAİRE BAŞKANI-ŞUBE MÜDÜRÜ | - | Web Yönetim Modülü Talep Formu |
| 3.3.1.2.2 - Yazılım ekibinin belirlenmesi | WEB YAZILIM BİRİM SORUMLUSU | - | |
| 3.3.1.2.3 - Yazılımın planlanması | WEB YAZILIM EKİBİ | - | |
| 3.3.1.2.4 - Yazılımın geliştirilmesi | WEB YAZILIM EKİBİ | - | |
| 3.3.1.2.5 - Yazılımın test edilmesi | İLGİLİ BİRİM (TEST EKİBİ) | - | |
| 3.3.1.2.6 - Yazılımın kurulumu | WEB YAZILIM EKİBİ | - | |
| 3.3.1.2.7 - Yazılımın teslimi | WEB YAZILIM EKİBİ-İLGİLİ BİRİM | - | |
| 3.3.1.3 - Web Yazılım Destek İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.3.1.3.1 - İlgili birimlerden destek talebinin alınması | İLGİLİ BİRİM | - | Yazılı yada sözlü talebin web birimine iletilmesi |
| 3.3.1.3.2 - Web Yazılım destek talebinin onaylanması | DAİRE BAŞKANI-ŞUBE MÜDÜRÜ | - | |
| 3.3.1.3.3 - Web Yazılım destek ekibinin belirlenmesi | WEB YAZILIM BİRİM SORUMLUSU | - | |
| 3.3.1.3.4 - Web Yazılımın destek talebinin tesbiti | WEB YAZILIM EKİBİ | - | |
| 3.3.1.3.5 - Web Yazılımın destek talebinin giderilmesi | WEB YAZILIM EKİBİ | - | |
| 3.3.1.3.6 - Web Yazılımın destek talebinin onaylanması | İLGİLİ BİRİM | - | |
| 3.3.2.1 - Sunucu Kurulumları | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.3.2.1.1 - Sunucu ihtiyaç talebinin alınması. | İlgili Birim | - | |
| 3.3.2.1.2 - Sunucu ihtiyaç talebinin onaylanması. | Daire Başkanı - Şube Müdürü | - | |
| 3.3.2.1.3 - Sunucu ihtiyacının belirlenmesi. | Sunucu Sistemler Birimi | - | |
| 3.3.2.1.4 - Sunucu konfigürasyonunun yapılması. | Sunucu Sistemler Birimi | - | |
| 3.3.2.1.5 - Sunucunun çalışır hale getirilip ilgili birime bilgilerinin teslim edilmesi. | Sunucu Sistemler Birimi | - | |
| 3.3.2.2 - Sunucuların Yönetimi ve Arıza Müdahaleleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.3.2.2.1 - Sunucuların sürekli takip edilmesi ve kesintisiz çalışmasının sağlanması. | Sunucu Sistemler Birimi | - | Sunucu Sistem Bilgi Formu |
| 3.3.2.2.2 - Gerekli Güncellemelerinin yapılması. | Sunucu Sistemler Birimi | - | Sunucu Sistem Bilgi Formu |
| 3.3.2.2.3 - Düzenli olarak yedeklerinin alınması | Sunucu Sistemler Birimi | - | Yedek Alma Takip Formu |
| 3.3.2.2.4 - Oluşan arızaların tespit edilmesi. | Sunucu Sistemler Birimi | - | |
| 3.3.2.2.5 - Arızaya müdahale edilmesi. | Sunucu Sistemler Birimi | - | |
| 3.3.2.2.6 - Arızasının giderilmesi. | Sunucu Sistemler Birimi | - | |
| 3.3.2.2.7 - Düzenli olarak alınan yedeklerden geri dönüş testlerinin yapılması. | Sunucu Sistemler Personeli | - | Yedekten Geri Dönüş Takip Formu |
| 3.3.2.3 - Sunucu Sistemler Çevre Birim Kontrol ve Arızaları | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.3.2.3.1 - Çevre birimlerinin (UPS, Klima, Alarm Sistemleri) kontrolü ve kesintisiz çalışmasının sağlanması. | Sunucu Sistemler Birimi | - | Sistem Odası Aylık Isı Takip Çizelgesi |
| 3.3.2.3.2 - Cihazların sistem üzerinden kontrolü. | Sunucu Sistemler Birimi | - | |
| 3.3.2.3.3 - Çevre birim arızasının belirlenmesi / bildirilmesi. | Sunucu Sistemler Birimi / İlgili Birim | - | |
| 3.3.2.3.4 - Yerinde müdahale ile arıza tespitinin yapılması. | Sunucu Sistemler Birimi | - | |
| 3.3.2.3.5 - Cihaz çalışır duruma getirilemiyorsa destek alınması | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı / İlgili Firma | - | |
| 3.3.2.3.6 - Cihazın çalışır duruma getirilmesi. | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı / İlgili Firma | - | |
| 3.3.2.3.7 - Cihazın çalışmasının kontrolü | Sunucu Sistemler Birimi | - | |
| 3.3.2.3.8 - Cihazların bakım anlaşması ile periyodik bakımlarının firmalara yaptırılması. | Sunucu Sistemler Personeli | - | Bakım Takip Formu |
| 3.3.2.4 - Kablolu Ağ Cihaz Kurulumları | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.3.2.4.1 - Kablolu cihaz talebinin yapılması. | İlgili Birim | - | Ağ Hizmetleri Talep Formu |
| 3.3.2.4.2 - Binalara aktif cihaz kurulumları için uygun kabin ve kablolama sisteminin oluşturulması. | Yapı İşleri Daire Başkanlığı | - | |
| 3.3.2.4.3 - Kablo yapısına ve uç sayısına uygun cihaz tespiti. | Ağ Birimi | - | |
| 3.3.2.4.4 - Cihaz konfigürasyonunun yapılması. | Ağ Birimi | - | |
| 3.3.2.4.5 - Cihazın mevcut ağa dahil edilmesi. | Ağ Birimi | - | |
| 3.3.2.4.6 - Sitemin çalışır hale getirilip kullanıcıların üniversite ağına bağlanmasının sağlanması. | Ağ Birimi | - | |
| 3.3.2.4.7 - Cihazın konfig yedekleri ilgili sunucuya ip ve konum bilgileri işlenir. | Ağ Birimi | - | |
| 3.3.2.5 - Kablolusuz Ağ Cihaz Kurulumları | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.3.2.5.1 - Talebin alınması. | İlgili Birim | - | Ağ Hizmetleri Talep Formu |
| 3.3.2.5.2 - Cihaz yerinin tespiti. | Ağ Birimi | - | |
| 3.3.2.5.3 - Kablolamanın yapılması ve ilgili ekipmanların montajı. | Yapı İşleri Daire Başkanlığı | - | |
| 3.3.2.5.4 - Cihazın konfigüre edilmesi. | Ağ Birimi | - | |
| 3.3.2.6 - Kablolu ve Kablosuz Ağ Arızaları | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.3.2.6.1 - Ağ arızasının bildirilmesi. | İlgili Birim | - | Ağ Hizmetleri Talep Formu |
| 3.3.2.6.2 - Cihazların sistem üzerinden kontrolü. | Ağ Birimi | - | |
| 3.3.2.6.3 - Yerinde müdahale ile arıza tespitinin yapılması. | Ağ Birimi | - | |
| 3.3.2.6.4 - Cihazın çalışır duruma getirilmesi. | Ağ Birimi | - | |
| 3.3.2.6.5 - Kullanıcıların ağ bağlantılarının sağlnması. | Ağ Birimi | - | |
| 3.3.2.8 - Ağ Yönetim Süreci | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.3.2.8.1 - Ağ izleme yapılarak Üniversite bilgisayar ağının kesintisiz çalışmasının sağlanması. | Ağ Yönetim Birimi | - | Trafik değerleri. |
| 3.3.2.8.2 - Servis sağlayıcıdan alınan internet hizmetinin kesintisiz çalışmasının sağlanması. | Ağ Yönetim Birimi | - | Servis sağlayıcı sözleşmeleri, SLA değerleri. |
| 3.3.2.8.3 - Güvenlik Duvarı cihazlarının (altif-pasif) olarak kesintisiz çalışmasının sağlanması | Ağ Yönetim Birimi | - | Cihaz trafiz izlemeleri. |
| 3.3.2.8.4 - Sistem odası ağ cihazlarının kesintisiz çalışmasının sağlanması. | Ağ Yönetim Birimi | - | Trafik değerleri. |
| 3.3.2.8.5 - Bina, Bölüm ve MYO larda bulunan L3 seviye ağ cihazlarının kesintisiz çalışmasının sağlanması. | Ağ Yönetim Birimi | - | Trafik değerleri. |
| 3.3.2.8.6 - L2 seviye kenar anahtar cihazların kesintisiz çalışmasının sağlanması. | Ağ Yönetim Birimi | - | Sorun bildirimleri. |
| 3.3.2.8.7 - Son kullanıcıların kesintisiz çalışmasının sağlanması. | Ağ Yönetim Birimi | - | Sorun bildirimleri. |
| 3.3.3.1 - Basılı Görsel-İşitsel Elektronik Yayın Yönetimi Süreci | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.3.3.1.1 - Basılı / Görsel ve İşitsel / Elektronik Kaynaklar; satın alınacak bilgi kaynaklarının yayın taleplerinin alınması (UYATS, UDOS) / bağış yayın talebinin alınması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.2 - Basılı / Görsel ve İşitsel / Elektronik Kaynak; yayın taleplerinin / bağış yayınların değerlendirilmesi ve kontrol işlemleri | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.3 - Satın alınacak yayınlardan değerlendirmeye alınanlarının ihtiyaç raporunun oluşturulması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.4 - İhtiyaç raporunun onaylanması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.5 - Basılı / Görsel ve İşitsel / Elektronik Kaynaklar; satın alma işlemleri | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.6 - Satın alınan bilgi kaynaklarının kontrolü ve teslim alınması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.7 - Satın alınan ve / veya bağış ile kabul edilen yayınların taşınır işlemleri | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.8 - Basılı / Görsel ve İşitsel yayınların kontrol işlemlerinin tamamlanarak KOHA (Kütüphane Otomasyonu) sistemine kayıt edilmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.9 - Kampüs dışından talep edilen yayınların gönderilmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.10 - Basılı yayınların kaşe ve manyetik bant işlemlerinin tamamlanması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.11 - Basılı / Görsel ve İşitsel yayınlara Merkez Kütüphane numarası (Barkod) yazılması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.12 - Basılı / Görsel ve İşitsel yayınların ilgili birimlere teslim edilmesi işlemlerin yapılması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.13 - Basılı / Görsel ve İşitsel yayınların kataloglama ve sınıflama işlemlerinin yapılarak KOHA (Kütüphane Otomasyonu) sistemine kayıt edilmesi işlemlerin yapılması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.14 - Basılı / Görsel ve İşitsel yayınların etiketleme ve rafa çıkış işlemlerinin yapılması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.15 - Yayınların ilgili birimlere teslim edilmesi ve raflara yerleştirme işlemlerinin yapılması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.16 - Elektronik kaynakların deneme erişimine açılanların, takip ve kontrol işlemleri | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.17 - Elektronik kaynakların hizmete sunulması, takip ve kontrol edilmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.18 - Bilgi kaynaklarının ödünç / iade hizmet talebinin alınması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.19 - Kullanıcı kartının sistemde okutularak giriş yapılması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.20 - Kullanıcı kaydının kontrol edilmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.21 - BUÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphane Taahhütnamesinin alınması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.22 - Kullanıcının gecikme cezası varsa tahsil edilmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.23 - Bilgi kaynaklarının kullanıcıdan teslim alınması / kullanıcıya teslim edilmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.24 - Bilgi kaynaklarının manyetik bandının doldurulması / boşaltılması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.25 - İade alınan bilgi kaynaklarının ayırtma kaydı varsa ayırtma işlemlerinin yapılması ve talep eden kullanıcıya e-posta aracılığıyla duyurulması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.26 - İade alınan bilgi kaynağının rafa yerleştirme işlemleri | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.27 - İlişik kesme için talebin alınması (Bireysel başvuru, UDOS, KOHA (Kütüphane Otomasyonu) ve NOKTA (Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemi)) | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.28 - Kullanıcıdan kayıp kitap beyanının alınması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.29 - Kayıp kitabın temin edilmesi ve / veya gerçeğe uygun değerin tahsil edilmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.30 - Kullanıcının kütüphane otomasyonu üzerinden kaydının kontrol edilerek ilişik kesme kaydının yapılması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.31 - Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi İlişik Kesme Belgesinin doldurularak bir nüshasının kullanıcıya verilmesi / UDOS üzerinden ilgili birime gönderilmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.32 - Bilgi kaynaklarının kontrol esnasında ciltleme ya da hurdaya ayrılma ihtiyacının tespit edilmesi / talep edilmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.33 - Ciltlenecek, hurdaya ayrılacak bilgi kaynaklarının ayıklanması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.34 - Ayıklanan bilgi kaynaklarının teslim edilmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.35 - Ayıklanan bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi ve kontrolü işlemleri | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.36 - Ciltlenecek bilgi kaynaklarının hizmet satın alma işlemleri | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.37 - Ciltleme işlemi biten bilgi kaynaklarının ilgili birimlere teslim edilmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.38 - İlgili birime teslim edilen ciltlenmiş bilgi kaynaklarının etiket işleminin yapılması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.39 - Hurdaya ayrılacak bilgi kaynaklarının taşınır işlemleri | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.40 - Gazete arşiv hizmet talep formunun alınması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.41 - Talebin değerlendirilmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.42 - Değerlendirme sonucunun kullanıcıya bildirilmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.1.43 - Uygun bulunan talepteki gazetelerin kullanıcının hizmetine sunulması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.2 - Danışma Yönetimi Süreci | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.3.3.2.1 - Bize sorun canlı sohbet hizmeti, kurumsal e-posta adresi, öneri kutusu, sözlü vb. gelen soruların alınması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.2.2 - Soruların; Bize sorun canlı sohbet hizmeti, e-posta aracılığıyla ve / veya sözlü olarak cevaplandırılması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.2.3 - Kütüphane kullanımına yönelik kullanıcı eğitim taleplerinin alınması (UDOS, eğitim talep formu, e-mail vb) | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.2.4 - Taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunun (UDOS, eğitim talep formu, e-mail vb) bildirilmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.2.5 - Kullanıcı eğitiminin planlanarak, eğitimin verilmesini sağlamak | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.2.6 - Bilgi okur yazarlığına yönelik eğitimlerin planlanması, duyurulması ve eğitimin gerçekleştirilmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.2.7 - Sosyal medya faaliyetlerinin yürütülmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.3 - ILL-TÜBESS Yönetimi Süreci | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.3.3.3.1 - Yayının talep edilmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.3.2 - Yayın taleplerinin araştırılması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.3.3 - Karşılanan TÜBESS taleplerin basılı çıktısının verilmesi ve / veya karşılanan ILL taleplerinin ödünç verilmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.3.4 - Karşılanan taleplerin posta ve / veya e-posta ile gönderilmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.4 - Görme Engelliler Hizmeti Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.3.3.4.1 - Görme engelliler odasının kullanılması için talep alınması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.4.2 - Talebin türüne göre yardım edilmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.5 - Tez Hizmetleri Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.3.3.5.1 - Tezlerin teslim alınması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.5.2 - Manyetik bantlarının yapıştırılması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.5.3 - Tezlerin KOHA (Kütüphane Otomasyonu) kontrol edilmesi ve hizmete sunulması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.6 - Arşiv Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.3.3.6.1 - Birim arşivlerinden arşivlenecek ve/veya imha edilecek belgelerin teslimi için talep gelmesi | Kurum Arşiv Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.6.2 - Veri girişlerinin kontrol edilmesi ve Açık Erişim Sisteminde hizmete sunulması | Kurum Arşiv Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.6.3 - Arşivlenecek belgelerin belirlenmesi | Kurum Arşiv Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.6.4 - Bekleme süresi dolan ve imha edilecek belgelerin belirlenmesi | Kurum Arşiv Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.6.5 - Belgelerin teslim alınması | Kurum Arşiv Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.6.6 - Arşivlenecek belgelerin bekleme süresinin belirlenmesi ve saklanması | Kurum Arşiv Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.6.7 - Ayıklama ve imha komisyonunun oluşturulması | Kurum Arşiv Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.6.8 - İmha listesinin oluşturulması | Kurum Arşiv Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.6.9 - Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından görüş sorulması | Kurum Arşiv Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.6.11 - Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı görüşü doğrultusunda arşiv belgelerinin tutanak ile imha edilmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.6.12 - Bekleme süresi dolan arşiv belgelerinin Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına gönderilmesi | Kurum Arşiv Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.7 - Açık Erişim Sistemi Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.3.3.7.1 - Veri giriş yetkisi verilenlerin "acikerisim.uludag.edu.tr" adresinden giriş yapması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.7.2 - Üniversitemizde hazırlanan yayınların bibliyografik denetiminin sağlanması için belirlenen kurallara göre veri girişlerinin yapılması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.7.3 - Veri girişlerinin kontrol edilmesi ve Açık Erişim Sisteminde hizmete sunulması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.7.4 - Erişime kapalı tezler için Açık Erişim Sisteminden taleplerin alınması ve talebin değerlendirilmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.7.5 - Üniversitemiz mensuplarının Açık Erişim Sisteminde TÜBESS aracılığıyla sağlanabilen tezlere ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.8 - Gelen-Giden Evrak İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.3.3.8.1 - Fiziki ve EBYS üzerinden gelen evrakların sisteme kaydedilmesi. | Görevli Memur | - | UDOS |
| 3.3.3.8.2 - Sisteme kaydedilen evrağın ilgili birime sevk edilmesi. | Hidayet SEVER Muhammet GÖÇMEN | - | Genel Sekreterlik Yazı İşleri |
| 3.3.3.8.3 - Gizli gelen evrakların genel sekretere sunulması, ilgili birime sevkinin yapılması. | Havale edilen birim | - | |
| 3.3.3.8.4 - Sisteme kaydedilen evrakların posta yoluyla gelen fiziki eklerin takip edilmesi. | Hidayet SEVER Muhammet GÖÇMEN | - | Genel Sekreterlik Yazı İşleri |
| 3.3.3.8.5 - EBYS üzerinden giden evrakların ilgili yere sevki. | Nimet Korkmaz | - | Genel Sekreterlik Yazı İşleri |
| 3.3.3.8.6 - EBYS üzerinden hazırlanan evrakların fiziki ortamda dağıtımının (elden veya posta yoluyla) yapılması. | Nimet Korkmaz | - | Genel Sekreterlik Yazı İşleri |
| 3.3.3.9 - Otomasyon Yönetim Süreci | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.3.3.9.1 - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında kullanılmakta olan bilgisayar ve diğer cihazların donanımsal / yazılımsal arıza taleplerinin alınması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.9.2 - Arızaların ivedilikle çözülmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.9.3 - Donanımların periyodik olarak bakımlarının yapılması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.9.4 - Yazılım programlarının güncellenmesi işlemlerinin yapılması | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.3.3.9.5 - Yazılım sistemlerinin kullanımı konusunda destek verilmesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü | - | |
| 3.4.1.1 - YKS - YKS Ek - DGS - DGS Ek ve Lisans Tamamlama Sonucu Yerleşenlerin Kayıt İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.4.1.1.1 - Yeni yerleşen öğrenci verilerine ilişkin listelerin yazışma ile birimlere bildirilmesi | OİDB | - | UDOS |
| 3.4.1.1.2 - Yeni yerleşen adayların kayıtlarının yapılması | OİDB/Birimler | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.1.1.3 - E-devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerin otomasyon sisteminden kesin kayıtlarının yapılması | OİDB | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.1.1.4 - Boş kalan kontenjanların YÖKSİS aracılığıyla tespit edilmesi | OİDB | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.1.1.5 - Boş Kalan Kontenjanların YÖKSİS üzerinden ÖSYM'ye bildirilmesi | OİDB | - | ÖSYM kontenjan giriş sistemi |
| 3.4.1.1.6 - Verilerin YÖKSİS'e gönderilmesi | OİDB/Bilgi İşlem | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.1.1.7 - YKS, YKS Ek, DGS,- DGS Ek ile yerleşen öğrencilerin intibak/muafiyet notlarının otomasyon sistemine girişlerinin yapılması | Merkezi Otomasyon Birimi | - | |
| 3.4.1.1.8 - Mevzuat ile belirlenen yasal süre sonunda kaydı silinecek öğrencilerin tespit edilmesi | ÖİDB/Birimler | - | |
| 3.4.1.2 - Çift Anadal ve Yandal Öğrencilerinin Kayıt ve Kabul İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.4.1.2.1 - Çift Anadal ve Yandal kontenjanlarının birimlerden resmi yazı ile istenmesi | OİDB/Birimler | - | UDOS |
| 3.4.1.2.2 - Çif Anadal ve Yandal kontenjanlarının ÖYÜK' te görüşülmesi | OİDB/Birimler | - | ÖYÜK Gündemi |
| 3.4.1.2.3 - Çift Anadal ve Yandal kontenjanlarının Senatoya sunulması | Genel Sekreterlik | - | UDOS |
| 3.4.1.2.4 - Çift Anadal ve Yandal ile ilgili Senato Kararının birimlere bildirilmesi | Genel Sekreterlik | - | UDOS |
| 3.4.1.2.5 - Çift Anadal ve Yandal kontenjanlarının web sayfasında ilan edilmesi | OİDB/Birimler | - | web sayfası |
| 3.4.1.2.6 - Çift Anadal ve Yandal başvurularının sistem üzerinden online alınması | Birimler | - | Öğrenci Başvuruları/Otomasyon Sistemi |
| 3.4.1.2.12 - Çift Anadal ve Yandal için kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılması | Merkezi Otomasyon Birimi/Birimler | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.1.2.13 - Çift Anadal Programı öğrencilerin intibak/muafiyet notlarının otomasyon sistemine girişlerinin yapılması | Merkezi Otomasyon Birimi | - | |
| 3.4.1.2.14 - Kaydı silinecek öğrencilerin tespit edilmesine ilişkin yazışmalar | OİDB/Birimler | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.1.3 - Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kayıt ve Kabul İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.4.1.3.1 - Yatay geçiş kontenjanlarının birimlerden resmi yazı ile istenmesi | OİDB/Birimler | - | UDOS |
| 3.4.1.3.2 - Yatay geçiş kontenjanlarının ÖYÜK' te görüşülmesi | OİDB/Birimler | - | UDOS |
| 3.4.1.3.3 - Yatay geçiş kontenjanlarının Senatoya sunulması | Genel Sekreterlik | - | UDOS |
| 3.4.1.3.4 - Yatay geçiş ile ilgili Senato Kararının birimlere bildirilmesi | Genel Sekreterlik | - | UDOS |
| 3.4.1.3.5 - Yatay geçiş kontenjanlarının web sayfasında ilan edilmesi | OİDB/Birimler | - | web sayfası/otomasyon sistemi |
| 3.4.1.3.6 - Yatay geçiş başvurularının sistem üzerinden online alınması | Birim Öğrenci İşleri | - | Yatay Geçiş Online Başvuru Sistemi |
| 3.4.1.3.7 - Yatay Geçiş sonuçlarının birimlerin web sayfasından ilan edilmesi | Birim Öğrenci İşleri | - | web sayfası |
| 3.4.1.3.8 - Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılması | Merkezi Otomasyon Birimi/Birimler | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.1.3.9 - Yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin intibak/muafiyet notlarının otomasyon sistemine girişlerinin yapılması | OİDB/Birimler | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.1.3.10 - Yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin şahsi dosyalarının ilgili üniversitelerden istenmesi | Birim Öğrenci İşleri/OİDB | - | UDOS |
| 3.4.1.3.11 - Yatay Geçiş ile farklı yükseköğretim kurumlarına giden öğrencilerin dosya gönderimine ilişkin yazışmalar | Birimler/ÖİDB | - | |
| 3.4.1.4 - Uluslararası Öğrencilerin Kayıt ve Kabul İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.4.1.4.1 - Üniversitemize başvurmayı planlayan tüm uluslararası öğrencilere, başvuru için gerekli bilgilendirmeleri Türkçe ve yabancı dilde duyurmak, tanıtıcı doküman ve katalogların hazırlanmasını sağlamak | Uluslararası Öğrenci Birimi | - | ULUYÖS |
| 3.4.1.4.2 - Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergenin güncellenmesi, Takvim, Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası sınav tür ve puanlarının güncellenmesi, yurtdışı kontenjan ve özel şart koşullarının, kılavuz, başvuru usul ve esaslarının belirlenerek Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesi için yazışmaları gerçekleştirmek, belirlenen kontenjanların YÖKSİSe girişlerinin yapılması, web sayfasından duyurulması | Uluslararası Öğrenci Birimi | - | ULUYÖS |
| 3.4.1.4.3 - Sınav merkezlerinin belirlenmesi | OİDB/Uluslararası Öğrenci Birimi | - | Uluslararası Öğrenci Birimi |
| 3.4.1.4.4 - ULUYÖS sınavına ilişkin yazışma ve görevlendirmelerin yapılması | Uluslararası Öğrenci Birimi | - | ULUYÖS |
| 3.4.1.4.5 - ULUYÖS’e başvuran adayların sisteme yükledikleri evrak ve bilgiler ile sisteme yükledikleri dekontla, banka ödeme listelerinin kontrol edilerek başvurularının onaylanması | Uluslararası Öğrenci Birimi | - | ULUYÖS |
| 3.4.1.4.6 - ULUYÖS soru kitapçıklarının basılması ve kutulanması | ÖİDB/Birimler | - | Uluslararası Öğrenci Birimi |
| 3.4.1.4.7 - Tercih başvurularının alınması, kontrollerinin yapılması, ULUYÖS’e başvuran ve Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen sınavlar ile tercih işlemi yapan öğrencilerin puanlarının dönüştürülmesi, YDOKK tarafından yapılan yerleştirme sonucunda Kabul Mektuplarının düzenlenmesine ilişkin güncelleme ve kayıt işlemlerinin yapılması | Uluslararası Öğrenci Birimi | - | ULUYÖS |
| 3.4.1.4.8 - ULUYÖS sınavının tamamlanması ve sonuçlarının ilan edilmesi | OİDB/Uluslararası Öğrenci Birimi | - | Uluslararası Öğrenci Birimi |
| 3.4.1.4.9 - Yabancı uyruklu öğrencilerin durumlarının (mezun, kaydı silinen, T.C. vatandaşlığına geçen vb.) ilgili kurumlara (YÖK, YTB, Diyanet Vakfı, Göç İdaresi Md.) bildirilmesi, kurum ve kuruluşlardan gelecek bilgi talepleri ile Uluslararası öğrencilerin durumlarına ilişkin ilgili bilgilerin gönderilmesi | Uluslararası Öğrenci Birimi | - | ULUYÖS |
| 3.4.1.4.10 - İkamet izni ve sağlık sigortasına ilişkin karşılaşılan sorunların çözümü konusunda gerekli kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanması, öğrencilere bilgilendirme yapılması | Uluslararası Öğrenci Birimi | - | ULUYÖS |
| 3.4.1.4.11 - Kayıt olan uluslararası öğrencilerin öğrenim durumlarının, istatistiklerinin ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi, otomasyon sistemindeki verilerin kontrolü | Uluslararası Öğrenci Birimi | - | UDOS |
| 3.4.1.5 - Azami Süre Sonu İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.4.1.5.1 - Azami süresini dolduran öğrencilerin belirlenmesi konusunda yazışma işlemleri | OİDB/Birimler | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.1.5.3 - Azami süresi sona eren öğrencilerin sınav takviminin ilan edilmesi ve sınavlarının yapılması | Birim Öğrenci İşleri | - | Sınav programları, web sayfası |
| 3.4.1.5.4 - Azami süresi sona eren öğrencilerin sınav sonuçlarının otomasyon sistemine manuel işlenmesi | Dersi veren öğretim üyesi | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.1.5.5 - Azami süresi sona eren öğrencilerin başarı durumlarına göre intibak ve kayıt silme işlemlerinin yapılması | Müdür Yardımcısı/Dekan Yardımcısı | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.1.6 - Kayıt Yenilemeyen Öğrencilerin İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.4.1.6.1 - Dört (4) yıl üst üste kayıt yenilemeyen veya katkı payı/öğrenim ücretini yatırmayan öğrencilerin tespiti ve ilişik kesme işlemlerine ilişkin yazışmalar | OİDB/Birimler | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.1.6.2 - Birimler tarafından tespit edilen kayıt yenilemediği için ilişiği kesilecek öğrencilerin Senato'ya sunulması | OİDB | - | UDOS |
| 3.4.1.6.3 - Kayıt yenilemediği için ilişiği kesilecek olan ve Senato'dan geçen lisans programı öğrencilerinin YÖK'e sunulması | OİDB | - | |
| 3.4.1.6.4 - Kayıt yenilemediği için ilişiği kesilecek olan ve Senato'dan geçen önlisans programı öğrencilerinin birimlere bildirilmesi | OİDB | - | |
| 3.4.1.6.5 - Kayıt yenilemediği için ilişiği kesilecek öğrencilere ilişkin YÖK onay yazısının birimlere bildirilmesi | OİDB | - | |
| 3.4.1.6.6 - Dört (4) yıl üst üste kayıt yenilemeyen veya katkı payı/öğrenim ücretini yatırmayan öğrencilerin Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden kayıt silme işlemlerinin yapılmasına ilişkin yazışmalar | OİDB/Birimler | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.1.7 - Yaz Öğretimi İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.4.1.7.1 - Yaz Öğretimine ilişkin Akademik Takvim ve Uygulama Esaslarının belirlenmesi | ÖİDB | - | |
| 3.4.1.7.2 - Yaz Öğretiminde açılacak derslerin birimlerden talep edilmesi | Birimler/ÖİDB | - | |
| 3.4.1.7.3 - Yaz Öğretiminde açılması öngörülen derslerin birimler tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi | OİDB/Birimler | - | |
| 3.4.1.7.4 - Yaz Öğretiminde açılması öngörülen derslerin Senato'ya sunulması | OİDB/Birimler | - | |
| 3.4.1.7.5 - Yaz Öğretiminde açılması kabul edilen derslerin birimlere bildirilmesi | OİDB | - | |
| 3.4.1.7.6 - Yaz Öğretimi Ücretlerinin belirlenmesine ilişkin yazışma | OİDB/Genel Sekreterlik | - | |
| 3.4.1.7.7 - Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Yaz Öğretimi Ücretlerinin birimlere bildirilmesi ve sisteme tanımlanması | OİDB/Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | - | |
| 3.4.1.7.8 - Yaz Öğretimi ders kayıtlarına ilişkin işlemlerin yapılması | Merkezi Otomasyon Birimi | - | |
| 3.4.1.7.9 - Yaz Öğretimi sonu başarı durumlarının belirlenmesi | Birimler/UUMOB | - | |
| 3.4.1.7.10 - Yaz Öğretimi sonu başarı durumlarının ilanı ve ilgili yükseköğretim kurumlarına gönderilmesi | OİDB | - | |
| 3.4.2.9 - Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.4.2.9.1 - Ders seçim takviminin web sayfasında ilan edilmesi | OİDB | - | web sayfası/otomasyon sistemi |
| 3.4.2.9.2 - Ders planlarına yeni eklenen derslerin Öğrenci İşleri Otomasyon Sisteminde havuza tanımlama ve güncelleme işlemleri | Merkezi Otomasyon Birimi/Birimler | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.2.9.3 - Ders planlarındaki yeni eklenen ve değişen derslerin intibak/eşdeğer işlemlerinin birim bazında Öğrenci Otomasyon Sistemine girişlerinin yapılması ve müfredat kurallarının tanımlanması | Öğrenci İşleri | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.2.9.6 - Ders Programlarının girilerek, öğretim elemanlarına ders atama işlemlerinin ve Zorunlu/Seçmeli ders kontenjanları girişlerinin yapılması ve kontrol edilmesi | Öğrenci İşleri | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.2.9.11 - Ders kayıtları sırasında öğrenciler tarafından bildirilen sorunların çözülmesi | Öğrenci İşleri | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.2.10 - Ders Kapatma İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.4.2.10.1 - Yönetmelik gereği minimum sayının altında kalan seçmeli derslerin tespit edilmesi ve kapatılması | Bölüm Başkanlıkları | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.2.10.3 - Kapanan derslerin sistem üzerinden öğrencilere ilan edilmesi | Öğrenci İşleri | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.2.10.4 - Kapanan derslerin yerine öğrencilere yeni ders aldırılması | Öğrenci İşleri | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.2.10.6 - Sistem üzerinden açılan/kapanan derslerin kontrol edilmesi | Bölüm Başkanlıkları | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.2.11 - Ders Muafiyet ve Denklik İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.4.2.11.5 - Öğrenciler tarafından Akademik Takvim çerçevesinde yapılan muafiyet/intibak başvurularının birim kurulları tarafından onaylanması sonrası Öğrenci Otomasyon Sistemine işlenmesi | Öğrenci İşleri/Öğrenci | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.2.12 - Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.4.2.12.1 - Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca gerekli ücretlerin belirlenmesi konusunda yazışmaların yapılarak ilgili birimlere bildirilmesi | BİM,OİDB, Tüm birimler | - | Otomasyon sistemi |
| 3.4.3.1 - Değişim Programı ile Gelen Öğrenciler | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.4.3.1.1 - Değişim programı ile gelen öğrencilerin onay ve kabul yazışmaları | Birimler/Bölüm Başkanlıkları | - | UDOS |
| 3.4.3.1.3 - Merkezi Otomasyon Birimi ile ilişkili birimlere gelen öğrencilere ait ders kayıtlarının yapılması | Öğrenci | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.3.1.5 - Değişim süresi sonunda başarı durumlarının (transkript belgesi) üniversitelerine bildirilmesi | OİDB/Birimler | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.3.2 - Değişim Programı ile Giden Öğrenciler | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.4.3.2.4 - Değişim programı ile gitmek üzere birimlere başvuruda bulunup uygun görülen başvuruların ÖİDB'ye bildirilmesi | Enstitü/Fakülte/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu Sekreteri | - | UDOS |
| 3.4.3.2.5 - Birimler tarafından değişim programı kapsamında gitmesi uygun görülen öğrencilerin Senato/Yönetim Kuruluna sunulması | OİDB | - | UDOS |
| 3.4.3.2.6 - Senato/Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen öğrencilere ilişkin ilgili yerlere yazışmaların yapılması | OİDB | - | UDOS |
| 3.4.3.2.7 - Değişim Programı sonrasında dönen öğrencilerden Merkezi Otomasyon Birimi ile ilişkili birimlere ait öğrencilerin başarı durumların Öğrenci Otomasyon Sistemine işlenmesi | OİDB/Birimler | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.4.1 - Mezuniyet İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.4.4.1.1 - Mezuniyete ilişkin birim kurulu kararlarının MOB ile ilişkili olan birimler için Öğrenci Otomasyon Sistemine işlenmesi | Merkezi Otomasyon Birimi/Birimler | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.4.1.2 - Mezuniyeti uygun görülen MOB ile ilişkili birimlere ait öğrencilerin kütüphane ile ilişik kesme işlemlerinin yapılması | Birim Öğrenci İşleri | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.4.2 - Diploma ve Diploma Eki İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.4.4.2.1 - Diploma ve Diploma Eki verilerinin Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden kontrol edilmesi | Şube Müdürü | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.4.2.2 - Diploma ve Diploma Eki belgelerinin basım işlemleri | Şube Müdürü | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.4.2.3 - Diploma imza işlemleri | Şube Müdürü | - | Zimmet Defteri |
| 3.4.4.2.4 - Diploma ve Diploma Eki belgelerinin yazışma işlemleri | OİDB/Birimler | - | UDOS |
| 3.4.4.2.5 - Diploma ve Diploma Eki belgelerinin birimlere teslim işlemleri | Şube Müdürü | - | Tutanak/Zimmet Defteri |
| 3.4.5.4 - Öğrenci Yemek Bursu Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.4.5.4.1 - Ücretsiz Yemek Yardımı Kontenjan Sayısının Belirlenip SKSDB Yürütme Kuruluna Teklif Edilmesi | Beslenme Şube Müdürü | - | Yürütme Kurul Defteri |
| 3.4.5.4.2 - Online Burs Başvurularının Alınması | Beslenme Şube Müdürü | - | www.uludag.edu.tr, Öğrenci Yemek Bursu Başvuru Formu FR 4.2.1_48 |
| 3.4.5.4.3 - Yürütme Kurulu Önerisi ile Yönetim Kurulu Kararı Alınarak Burs Alan Öğrencilerin Belirlenmesi | Beslenme Şube Müdürü | - | Senato Kararı |
| 3.4.5.4.4 - Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilerin İlanı | Beslenme Şube Müdürü | - | www.uludag.edu.tr |
| 3.4.5.4.5 - İstenilen Belgelerin Teslim Edilmesi Durumunda Bursları Onaylanması | Beslenme Şube Müdürü | - | Akademik Yıl Burs Alan Öğrenci Dosyası |
| 3.4.5.4.6 - Bursları Onaylanan Öğrencilerin Kartlarına Tanımlanması | Beslenme Şube Müdürü | - | UTARİT |
| 3.4.5.5 - YÖK Destek Bursları | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.4.5.5.1 - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bursiyer öğrencilerin belirlenerek, Üniversitemize bildirilmesi | YÖK/Birimler/OİDB | - | UDOS |
| 3.4.5.5.2 - YÖK tarafından burs ücretlerinin Üniversitemize gönderilmesi | YÖK | - | UDOS |
| 3.4.5.5.4 - YÖK Destek bursiyer öğrencilerinin aktif pasif başarı durumu kontrollerinin yapılması | Birim Öğrenci İşleri | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.5.5.5 - Burs ödemelerine ilişkin ödeme emri belgesinin düzenlenmesi; SGDB'ye iletilmesi | OİDB | - | Harcama Yönetim Sistemi (MYS) |
| 3.4.5.5.6 - YÖK Destek bursu kesilen öğrencilerin iade işlemleri | OİDB/Birimler | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.5.6 - 100/2000 YÖK Doktora Bursları | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.4.5.6.2 - 100/2000 YÖK Doktora Bursu öncelikli alanların YÖK'e bildirilmesi ve onay alınması | OİDB | - | UDOS |
| 3.4.5.6.5 - 100/2000 YÖK Doktora Bursu bursiyer adaylarından uygun görülenlerin ÖİDB'ye bildirilmesi | Komisyon Başkanı | - | |
| 3.4.5.6.7 - 100/2000 YÖK Doktora Bursu öncelikli alanların ve bursiyerlerin YÖK burs sistemine girilmesi | OİDB | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.5.6.8 - Burs ücretinin YÖK tarafından Üniversitemize gönderilmesi | YÖK | - | UDOS |
| 3.4.5.6.10 - 100/2000 YÖK Doktora Bursu öğrencilerinin aktif pasif başarı durumu kontrollerinin yapılması | OİDB | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.5.6.11 - 100/2000 YÖK Doktora Bursu öğrencilerinin SGK durum kontrollerinin yapılması | OİDB | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.5.6.12 - Burs ödemelerine ilişkin ödeme emri belgesinin düzenlenmesi ve SGDB'ye bildirilmesi | OİDB | - | Harcama Yönetim Sistemi (MYS) |
| 3.4.5.6.13 - 100/2000 YÖK Doktora Bursu kesilen öğrencilerin ücret iade işlemlerinin yapılması | OİDB | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.6.1 - Öğrenci Disiplin Soruşturması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.4.6.1.1 - İşlenen disiplin suçunun bildirilmesi | Birimler | - | UDOS |
| 3.4.6.1.2 - Soruşturmayı yürütmek üzere soruşturmacının tayin edilmesi | Öğrenci İşleri/Yazı İşleri | - | UDOS |
| 3.4.6.1.3 - Disiplin soruşturmasının açılması ve soruşturmacıya bildirilmesi | Soruşturmacı | - | UDOS |
| 3.4.6.1.4 - Soruşturmacının savunma için öğrenciye tarih ve yer bildiriminde bulunması | Soruşturmacı/Öğrenci | - | Resmi Yazışma |
| 3.4.6.1.5 - Öğrenciden yazılı ve sözlü savunmanın alınması | Öğrenci/Soruşturmacı | - | Öğrenci Savunması |
| 3.4.6.1.6 - Soruşturma raporunun disiplin kuruluna teslim edilmesi | Soruşturmacı | - | Resmi Yazışma |
| 3.4.6.1.7 - Soruşturmaya ilişkin disiplin kurulu kararının öğrenciye tebliğ edilmesi | OİDB/Birimler | - | Resmi Yazışma |
| 3.4.6.1.8 - Soruşturmaya ilişkin disiplin kurulu kararının birimlere ve kurumlara tebliğ edilmesi | OİDB/Birimler | - | Resmi Yazışma |
| 3.4.6.1.9 - Disiplin Kurulu Kararının otomasyona ve YÖKSİS'e İşlenmesi | Merkezi Otomasyon Birimi/Birimler | - | Otomasyon Sistemi |
| 3.4.7.1 - Kimlik Kartlarının Basıma Hazırlanması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.4.7.1.1 - Kimlik kartı ile ilgili veriler kontrol edilir | OİDB | - | Kimlik Kartı |
| 3.4.7.1.2 - Veriler basımdan önce kontrol için firmaya e-posta ile gönderilir | OİDB | - | Kimlik Kartı |
| 3.4.7.1.3 - Gönderilen veriler firma tarafından kontrol edilir, varsa tespit edilen hatalar bildirilir | OİDB | - | Kimlik Kartı |
| 3.4.7.1.4 - Hatalar düzeltilir, eksikler tamamlanır ve firmaya basım için gönderilir | OİDB | - | Kimlik Kartı |
| 3.4.7.1.5 - Firma tarafından basılan kimlik kartları teslim alınır | OİDB | - | Kimlik Kartı |
| 3.4.7.1.6 - Kimlik kartları birimlere teslim edilmek üzere hazırlanır | OİDB | - | Kimlik Kartı |
| 3.4.7.1.7 - Sayımı tamamlanan kimlik kartları tutanak ile birimlere teslim edilir | OİDB/Birimler | - | Kimlik Kartı |
| 3.4.7.1.8 - Teslim edilen kimlik kartları birimler tarafından imza karşılığında öğrencilere teslim edilir | Birimler | - | Kimlik Kartı |
| 3.4.7.3 - Yenilenmesi Gereken Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.4.7.3.1 - Kaybolan veya tahrip olan öğrenci kimlik kartlarının başvuru üzerine tahsilat sonrası başım işlemleri | OİDB | - | |
| 3.4.7.3.2 - Manyetik alanı bozulan kimlik kartlarının format işlemlerinin yapılması | OİDB | - | Kimlik Basım Cihazı |
| 3.4.7.3.4 - Kimlik Kartının Öğrenciye Teslim Edilmesi | OİDB | - | Teslim Tutanağı |
| 3.5.1.1 - Dava İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.5.1.1.1 - Üniversite adına açılacak dava talebinin gönderilmesi | Hukuk Müşavirliği | - | |
| 3.5.1.1.2 - Üniversite aleyhine açılan dava bilgisinin alınması | Hukuk Müşavirliği | - | |
| 3.5.1.1.3 - Avukat görevlendirilmesi | Hukuk Müşavirliği | - | |
| 3.5.1.1.4 - Dava konusunun incelenmesi | Hukuk Müşavirliği | - | |
| 3.5.1.1.5 - Dava konusu ile ilgili bilgi ve belge istemlerinin yapılması | Hukuk Müşavirliği | - | Yazı |
| 3.5.1.1.6 - Dava konusu ile ilgili bilgi ve belgelerin Hukuk Müşavirliğine gönderilmesi | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları | - | Yazı |
| 3.5.1.1.7 - Dava /Cevap dilekçesi ve eklerinin hazırlanarak yasal süresi içerisinde mahkemeye sunulması | Hukuk Müşavirliği | - | |
| 3.5.1.1.8 - Mahkemeden Gelen Rapor ve Dilekçelere Beyanda Bulunulması | Hukuk Müşavirliği | - | |
| 3.5.1.1.9 - Gerektiğinde Duruşmalara Girilmesi | Hukuk Müşavirliği | - | |
| 3.5.1.1.10 - Davanın karara bağlanması;Kararın uygulanması için ilgili birime gönderilmesi | Hukuk Müşavirliği | - | Yazı |
| 3.5.1.1.11 - İstinaf yoluna başvurulacak davalarda yasal süresi içerisinde başvurunun yapılması | Hukuk Müşavirliği | - | |
| 3.5.1.1.12 - Kararın bozulması veya onanması; Kararın uygulanması için ilgili birime gönderilmesi | Hukuk Müşavirliği | - | Yazı |
| 3.5.1.1.13 - Temyiz yoluna başvurulacak durumlarda yasal süresi içerisinde başvurunun yapılması | Hukuk Müşavirliği | - | |
| 3.5.1.1.14 - Kararın bozulması veya onanması;Kararın uygulanması için ilgili birime gönderilmesi | Hukuk Müşavirliği | - | Yazı |
| 3.5.1.1.15 - Dava dosyasının arşivlenmesi | Hukuk Müşavirliği | - | |
| 3.5.1.2 - Ceza Hukuk Dava İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.5.1.2.1 - Şikayette bulunulması | Gerçek ve Tüzel Kişiler | - | |
| 3.5.1.2.2 - Savcılığın soruşturma başlatması; Savcılıkça dava açılırsa davaya müdahil olunması; | Hukuk Müşavirliği | - | |
| 3.5.1.2.3 - Mahkemece verilecek karara göre istinafa başvurulması | Hukuk Müşavirliği | - | |
| 3.5.1.2.4 - İstinaf sonucuna göre dosyanın arşivlenmesi | Hukuk Müşavirliği | - | |
| 3.5.1.2.5 - Savcılıkca takipsizlik kararı verilirse itiraz edilmesi;İtirazın kabulü halinde davanın takip edilmesi;İtirazın reddi halinde dosyanın arşivlenmesi | Hukuk Müşavirliği | - | |
| 3.5.1.2.6 - Kararlardan ilgili birimlere bilgi verilmesi | Hukuk Müşavirliği | - | |
| 3.5.2.1 - Müşavirlik Hizmetleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.5.2.1.1 - Hukuki görüş talebi gönderilir. | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları | - | Yazı |
| 3.5.2.1.2 - Mevzuatına göre konu incelenir; Hukuki görüş hazırlanır;İlgili birime gönderilir | Hukuk Müşavirliği | - | Yazı |
| 3.5.3.1 - Mevzuat Hazırlama İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.5.3.1.1 - Mevzuat taslağının hazırlanarak incelenmek üzere Hukuk Müşavirliğine gönderilmesi | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları/Bilimsel Araştırma Proje Birimi | - | Yazı |
| 3.5.3.1.2 - Mevzuat taslağının incelenerek görüşün bildirilmesi | Hukuk Müşavirliği | - | Yazı |
| 3.5.3.1.3 - Hukuk müşavirliği görüşleri doğrultusunda düzeltme gerekiyorsa yapılması | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları/Bilimsel Araştırma Proje Birimi | - | |
| 3.5.3.1.4 - Mevzuat taslağının Senato kararı için gönderilmesi | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları/Bilimsel Araştırma Proje Birimi | - | Yazı |
| 3.5.3.1.5 - Senato kararının ilgili birime gönderilmesi | Genel Sekreterlik | - | Yazı |
| 3.5.3.1.6 - Senato kararı ile yürürlüğe giren mevzuatın birimlere duyurulması | Genel Sekreterlik | - | |
| 3.5.3.1.7 - Gerekiyorsa mevzuat taslağının ilgili kurum ve kuruluşlara görüş için gönderilmesi | İlgili Birimler | - | |
| 3.5.3.1.8 - İlgili kurum görüşlerinin alınması sonrasında mevzuat taslağının resmi gazetede yayınlanması için gönderilmesi | Genel Sekreterlik | - | |
| 3.5.3.1.9 - Mevzuatın resmi gazetede yayımlanması; Mevzuatın kurum ilgili web sayfasında yayınlanması | İlgili Birimler | - | |
| 3.5.5.1 - İcra ve Alacak Takip İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.5.5.1.1 - İcra takibinin başlatılmasının talep edilmesi | Hukuk Müşavirliği | - | |
| 3.5.5.1.2 - İcra takip programından borçlu dosyası oluşturulması | İcra Müdürlükleri | - | |
| 3.5.5.1.3 - Mahkeme kararları olan ödemelerin borçlu dosyası oluşturulması | Hukuk Müşavirliği | - | |
| 3.5.5.1.4 - Borçlu dosyalarının icra dairelerinde takibe konup adreslerine tebligat gönderilmesi | Hukuk Müşavirliği | - | |
| 3.5.5.1.5 - Tebliğ olan borçluların ödemeyi gerçekleştirmesi durumunda makbuz düzenlenmesi (mahkeme kararlarında makbuz düzenlenmez) | İcra Müdürlükleri | - | |
| 3.5.5.1.6 - Tebliğ edilmeyenlerin mernis adreslerine yeni tebligat gönderilmesi | Hukuk Müşavirliği | - | |
| 3.5.5.1.7 - Tebliğ yapılıp ödeme yapmayan borçlular hakkında icra takibinin başlatılması | Hukuk Müşavirliği | - | |
| 3.5.5.1.8 - Toplam tahsilat tutarının kurum hesaplarına yatırılması; makbuz ve dekontun vezneye teslimi | Hukuk Müşavirliği | - | |
| 3.5.5.1.9 - İşlemi biten dosyaların infaz edilerek arşive kaldırılması; İcra takibi talep eden birime bilgi verilmesi | Hukuk Müşavirliği | - | |
| 3.6.1.1 - Mal/Hizmet Temini (Doğrudan Temin ve İstisnai Alımlar) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.6.1.1.1 - Birim ihtiyacının tespit edilmesi | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları | - | |
| 3.6.1.1.2 - Satınalma işlemi için destek hizmeti alınması durumunda talep formunun düzenlenmesi | Birim Satınalma Görevlisi | - | |
| 3.6.1.1.3 - Özellikli alımlarda teknik şartnamenin hazırlanması | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları | - | |
| 3.6.1.1.4 - Yaklaşık Maliyetin Tespit Edilmesi | Birim Satınalma Görevlisi | - | |
| 3.6.1.1.5 - Harcama yapılacak bütçe tertibinin belirlenmesi, ödenek kontrolü, alım usulünün tesbiti | Birim Satınalma Görevlisi | - | |
| 3.6.1.1.6 - Harcama talimatı onay belgesinin oluşturulması | Birim Satınalma Görevlisi | - | Harcama Yönetim Sistemi |
| 3.6.1.1.7 - Satınalma işlemine ait destek hizmeti alınması durumunda harcama talimatı, talep formu ve teknik şartnamenin destek hizmet birimine gönderilmesi | Birim Satınalma Görevlisi | - | Yazı |
| 3.6.1.1.8 - Teklif alma,değerlendirme, uygun bedel tespiti yapılarak piyasa fiyat araştırma tutanağının düzenlenmesi | Birim Satınalma Görevlisi/Destek Birimleri Satınalma Görevlisi | - | |
| 3.6.1.1.9 - Mal/hizmet alımı için yüklenici ile iletişime geçilmesi sipariş verilmesi | Birim Satınalma Görevlisi/Destek Birimleri Satınalma Görevlisi | - | |
| 3.6.1.1.10 - Gereken ve/veya mevzuatta öngörülen hallerde sözleşme düzenlenmesi | Birim Satınalma Görevlisi/Destek Birimleri Satınalma Görevlisi | - | |
| 3.6.1.1.11 - Sözleşmenin imzalanması | Yüklenici, Harcama Yetkilisi | - | |
| 3.6.1.1.12 - Sözleşmenin SGDB'ye bildirilmesi | Birim Satınalma Görevlisi/Destek Birimleri Satınalma Görevlisi | - | Yazı |
| 3.6.1.1.13 - Malın teslim edilmesi, hizmetin yerine getirilmesi | Yüklenici | - | |
| 3.6.1.1.14 - Mal / Hizmet kabul işlemlerinin yapılması | Muayene ve Kabul Komisyonu/Kontrol Teşkilatı | - | |
| 3.6.1.1.15 - Ödeme emri belgesinin düzenlenmesi; SGDB'ye iletilmesi | Birim Satınalma Görevlisi/Destek Birimleri Satınalma Görevlisi | - | Harcama Yönetim Sistemi (MYS) |
| 3.6.1.1.16 - Ödeme belgesi kontrol işlemleri ve Vezne/Banka işlemlerinin gerçekleştirilmesi | SGDB/İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müd./Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü | - | |
| 3.6.1.2 - Mal / Hizmet Temini (İhale Usulleri Kapsamında) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.6.1.2.1 - Birim ihtiyacının tespit edilmesi | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları | - | |
| 3.6.1.2.2 - İhale işlemine ilişkin destek hizmeti talep edilmesi durumunda destek birimine bildirilmesi | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları | - | Yazı |
| 3.6.1.2.3 - Mevzuatları gereğince, zorunlu ya da gerekli hallerde ilgili makam izni ya da onayının alınması | Birim Satınalma Görevlisi/Destek Birimleri Satınalma Görevlisi | - | Yazı |
| 3.6.1.2.4 - Teknik şartnamenin hazırlanması | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları | - | |
| 3.6.1.2.5 - Yaklaşık maliyetin belirlenmesi, ödenek kontrolü, İhale usulünün tespiti, ihale onay belgesinin hazırlanması | Gerçekleştirme Görevlisi | - | |
| 3.6.1.2.6 - İdari Şartname; sözleşme tasarısının hazırlanması | Birim/ Destek Birimi ihale Görevlisi | - | |
| 3.6.1.2.7 - İlan yapılması gerekli hallerde ihale ilan süresinin belirlenmesi | Birim/ Destek Birimi İhale Görevlisi | - | |
| 3.6.1.2.8 - EKAP Sisteminde ihale kayıt işlemlerinin yapılması, ihale dokümanlarının yüklenmesi, ilanın oluşturulması | Birim/ Destek Birimi İhale Görevlisi | - | |
| 3.6.1.2.9 - Kamu İhale Kurumuna ilan bedelinin kredi şeklinde yatırılması için Ödeme Emri Blg. Düzenlenmesi; Kuruma ödenmesi | Birim/ Destek Birimi İhale Görevlisi; SGDB | - | |
| 3.6.1.2.10 - EKAP sevk işlem formunun gönderilmesi | Birim/ Destek Birimi İhale Görevlisi | - | |
| 3.6.1.2.11 - İlanın yayınlanması | Kamu İhale Kurumu | - | EKAP |
| 3.6.1.2.12 - İhale komisyon üyelerinin görevlendirilmesi ve sisteme kaydedilmesi | Birim/ Destek Birimi İhale Görevlisi | - | Yazı; EKAP |
| 3.6.1.2.13 - Komisyon üyelerine bildirim yapılması | Birim/ Destek Birimi İhale Görevlisi | - | Yazı; EKAP |
| 3.6.1.2.14 - E-imza ile EKAP üzerinden ihale dokümanı indirilmesi | İstekli | - | |
| 3.6.1.2.15 - İsteklilerce ihale öncesi şikayet ve başvuruda bulunulması durumunda bu hususların değerlendirilmesi; gerekli hallerde zeyilname düzenlenmesi; isteklilere tebliği | Birim/ Destek Birimi İhale Görevlisi | - | Yazı; EKAP |
| 3.6.1.2.16 - Teklif zarflarının teslim alınması | Birim/ Destek Birimi İhale Görevlisi | - | Teklif zarfı alındı belgesi |
| 3.6.1.2.17 - Tekliflerin değerlendirilmesi, bu sürece ilişkin EKAP kayıt işlemlerinin yapılması; ihale tarihi itibariyle yasaklılık teyidinin yapılması | İhale Komisyonu | - | EKAP |
| 3.6.1.2.18 - İhale kararının oluşturulması; ihale yasaklılık teyitlerinin alınması | İhale Komisyonu | - | EKAP |
| 3.6.1.2.19 - İhale kararının isteklilere tebliği | Birim/ Destek Birimi İhale Görevlisi | - | EKAP |
| 3.6.1.2.20 - İhale kararına ilişkin şikayet ve başvuruların değerlendirilmesi | İhale Komisyonu | - | |
| 3.6.1.2.21 - İtirazen şikayet başvurusu sorgulanması | Birim/ Destek Birimi İhale Görevlisi | - | EKAP |
| 3.6.1.2.22 - İtirazen şikayet üzerine nihai karar alınması ve idareye bildirimi | Kamu İhale Kurumu | - | Kurul Kararı |
| 3.6.1.2.23 - Kurul Kararının uygulanması | İhale Yetkilisi/İhale Komisyonu | - | |
| 3.6.1.2.24 - İhale işlem dosyasının ön mali kontrol için SGDB'ye gönderilmesi | Birim/ Destek Birimi İhale Görevlisi | - | Yazı |
| 3.6.1.2.25 - En avantajlı teklif sahibi isteklinin sözleşmeye davet edilmesi | Birim/ Destek Birimi İhale Görevlisi | - | EKAP |
| 3.6.1.2.26 - Belgelerin kontrolü; EKAP sistemi üzerinden yeniden yasaklılık teyitlerinin alınması; sözleşmenin imzalanması | Birim/ Destek Birimi İhale Görevlisi | - | |
| 3.6.1.2.27 - EKAP üzerinden" ihale sonuç formu" doldurulmak suretiyle sonucun Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi | Birim/ Destek Birimi İhale Görevlisi | - | |
| 3.6.1.2.28 - Sözleşmenin ilgili birime gönderilmesi | Destek Birimi İhale Görevlisi | - | Yazı |
| 3.6.1.2.29 - Kontrol teşkilatı ve muayene ve kabul komisyon üyelerinin tespit edilmesi | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları | - | Yazı |
| 3.6.1.2.30 - Malın teslim edilmesi, hizmetin yerine getirilmesi | Yüklenici | - | |
| 3.6.1.2.31 - Mal/Hizmet kabul işlemlerinin yapılması | Muayene ve Kabul Komisyonu; Kontrol Teşkilatı | - | |
| 3.6.1.2.32 - Ödeme emri belgesinin düzenlenmesi; SGDB'ye iletilmesi | Gerçekleştirme Görevlisi | - | Harcama Yönetim Sistemi (MYS) |
| 3.6.1.2.33 - Ödeme belgesi kontrol işlemleri ve Vezne/Banka işlemlerinin gerçekleştirilmesi | SGDB/İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müd./Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü | - | |
| 3.6.2.1 - Ön Mali Kontrol İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.6.2.1.1 - Ön Mali Kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlere ilişkin belgeler teslim alınır. | SGDB/Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.6.2.1.2 - Mali mevzuat hükümleri çerçevesinde kontrol edilir. | SGDB/Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Müdürlüğü | - | |
| 3.6.2.1.3 - Gerekçeli görüş yazısı düzenlenir; asıl belgeler/vizeli cetveller ilgili birime teslim edilir; suretler birim arşivinde muhafaza edilir. | SGDB/Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.6.3.1 - Akademik ve İdari Personel Maaş Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.6.3.1.1 - Maaş hesaplamasına esas olacak gelir vergisi matrahları aktarılır. | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | - | |
| 3.6.3.1.2 - İlgili aya ait personel maaş bilgileri değişiklikleri bildirilir. (Terfi, akademik teşvik ödeneği, bireysel emeklilik poliçeleri, sendika, icra, kefalet, lojman kesintisi, vb.) | Personel Daire Başkanlığı | - | Yazı |
| 3.6.3.1.3 - Aile yardımı tahakkukuna esas değişiklikler e-devlet sistemi üzerinden ilgililerce güncellenir. (değişiklik oldukça) | Çalışanlar | - | |
| 3.6.3.1.4 - Bildirilen değişikliklerin Telnet ve/veya KPHYS programına kaydı ve kontrolü yapılır. | İMİD/Merkezi Maaş Otomasyon Birimi - İlçe Maaş Birimleri | - | |
| 3.6.3.1.5 - Maaş tahakkuk ettirilir; ödeme emri belgesi düzenlenir. | İMİD/Merkezi Maaş Otomasyon Birimi - İlçe Maaş Birimleri | - | KPHYS - TELNET |
| 3.6.3.1.6 - Ödeme Emri Belgelerinden çıktı alınır (KPHYS düzenlenenler), ıslak imzaları alınmak üzere birimlerine gönderilir. | İMİD/Merkezi Maaş Otomasyon Birimi - İlçe Maaş Birimleri | - | |
| 3.6.3.1.7 - Ödeme emri belgesi(KPHYS düzenlenenler) SGDB teslim edilir. | İMİD/Merkezi Maaş Otomasyon Birimi - İlçe Maaş Birimleri | - | Tutanak |
| 3.6.3.1.8 - KPHYS'de oluşan banka ödeme listeleri onaylandığında sistem tarafından bankaya iletilir. Telnet prg. yapılan maaş tahakkukları Doğrudan Transfer Otomasyon Sistem (DTO) maili ile bankaya iletilir. | İMİD/Merkezi Maaş Otomasyon Birimi - İlçe Maaş Birimleri | - | |
| 3.6.3.1.9 - Aylık Kesenekler hazırlanır, sistem üzerinden SGK bildirgeleri gönderilir birer sureti SGDB'ye teslim edilir. | İMİD/Merkezi Maaş Otomasyon Birimi - İlçe Maaş Birimleri | - | Tutanak |
| 3.6.3.1.10 - Ödemeden sonra askerlik, doğum vb. fazla/yersiz tahakkuk ettirildiği tespit edilen tutarlar için SGDB'ye ilgili bilgi ve belgeler gönderilir. | İMİD/Merkezi Maaş Otomasyon Birimi - İlçe Maaş Birimleri | - | Yazı, Fark bordroları |
| 3.6.3.2 - Ek ders Ücreti Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.6.3.2.1 - Ekders Programı ders kaydı girişlerine açılır veri girişleri yapılır. | Birim Bölüm Sekreterlikleri | - | UKEY |
| 3.6.3.2.2 - Ders kaydı girişleri kontrol edilir. Sorunlu olanlar iade edilerek düzeltilmesi sağlanır. | İMİD/Merkezi Maaş Otomasyon Birimi - İlçe Maaş Birimleri | - | Ek ders Ücreti Çizelgesi |
| 3.6.3.2.3 - Ek ders ücreti çizelge dokümleri alınarak, Telnet bordro programında veya KBS sistemine veri girişi yapılır. | İMİD/Merkezi Maaş Otomasyon Birimi - İlçe Maaş Birimleri | - | |
| 3.6.3.2.4 - Bordro oluşturulur; kontrol edilir; Ödeme belgesi düzenlenir. | İMİD/Merkezi Maaş Otomasyon Birimi - İlçe Maaş Birimleri | - | |
| 3.6.3.2.5 - Ödeme Belgesi ve ekleri (KPHYS'den düzenlenenler) ıslak imzaları alınmak üzere birimlere gönderilir. | İMİD/Merkezi Maaş Otomasyon Birimi - İlçe Maaş Birimleri | - | |
| 3.6.3.2.6 - Ek ders ücreti çizelgeleri öğretim elemanları tarafından imzalanarak İMİD/Merkez otomasyon maaş birimine gönderilir. | Birim Bölüm Sekreterlikleri | - | |
| 3.6.3.2.7 - Ödeme emri belgesi (KPHYS'den düzenlenenler) SGDB teslim edilir. | İMİD/Merkezi Maaş Otomasyon Birimi - İlçe Maaş Birimleri | - | Tutanak |
| 3.6.3.2.8 - Banka ödeme listeleri Dosyalanmış Transfer Otomasyon Sistemi (DTO) ile bankaya gönderilir. | İMİD/Merkezi Maaş Otomasyon Birimi - İlçe Maaş Birimleri | - | |
| 3.6.3.2.9 - 2547 S.K. 31. md gereğince görevlendirilen öğretim elemanlarının SGK e-bildirgeleri verilir; birim muhtasar beyanname tahakkuku oluşturulur. | İMİD/Merkez Maaş Birimi - İlçe Maaş Birimleri | - | |
| 3.6.3.2.10 - SGK e-bildigenin bir örneği ile "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi" tahakkuk fişi SDGB | İMİD/Merkez Maaş Birimi - İlçe Maaş Birimleri | - | |
| 3.6.3.3 - Sürekli İşçi Ücret Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.6.3.3.1 - İlgili ay puantaj kayıtlarına esas veriler gönderilir. | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları | - | Puantaj Listesi |
| 3.6.3.3.2 - Rapor, yıllık izin, ücretsiz izinlere ilişkin belgeler gönderilir. | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/ Merkezler/ Daire Başkanlıkları | - | Yazı |
| 3.6.3.3.3 - Rapor, yıllık izin, ücretsiz izin bilgi girişleri yapılır. | İMİD/İşçi Personel Birimi | - | Kamutech Otomasyon Sistemi |
| 3.6.3.3.4 - Ücretlerden yapılacak icra kesintileri için dosya açılır, birim otomasyon sistemine kaydedilir, İMİD/İşçi Maaş birimine bildirilir. | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü | - | Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi; BUÜ İcra Otomasyonu; Yazı |
| 3.6.3.3.5 - Aile yardımı tahakkukuna esas beyannameler teslim edilir; ilgili aya ait değişiklikler (Bes, icra, nafaka, kefalet, aiye yardımı vb) otomasyona kaydedilir. | İşçiler; İMİD/İşçi Personel Birimi | - | Aile Yardımı Beyannamesi; Kamutech Otomasyon Sistemi |
| 3.6.3.3.6 - Puantaj kayıtları oluşturulur. | İMİD/İşçi Maaş Birimi | - | Kamutech Otomasyon Sistemi |
| 3.6.3.3.7 - Bordro tahakkuk ettirilir. | İMİD/İşçi Maaş Birimi | - | |
| 3.6.3.3.8 - Ödemesi belgesi düzenlenir | İMİD/Merkezi Maaş Otomasyon Birimi | - | Tutanak |
| 3.6.3.3.9 - Banka ödeme listeleri Dosyalanmış Transfer Otomasyon Sistemi (DTO) ile bankaya gönderilir. | İMİD/Merkezi Maaş Otomasyon Birimi | - | |
| 3.6.3.3.10 - Aylık SGK bildirgeleri hazırlanır; sistem üzerinden bildirgeler gönderilir; bir sureti SGDB'ye teslim edilir. | İMİD/İşçi Maaş Birimi | - | Tutanak |
| 3.6.3.3.11 - İlgili aya ait primler ile bir önceki aya ait damga ve gelir vrg. tutarları içeren "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi " tahakkuk işlemi yapılır; beyannamenin bir sureti SGDB'ye teslim edilir. | İMİD/İşçi Maaş Birimi | - | Tutanak |
| 3.6.3.4 - Kısmi Zamanlı Öğrenci İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.6.3.4.1 - Akademik Yıl İçerisinde Bütçe ve Öğrenci Sayıları Nispetinde Kısmi Zamanlı Öğrenci Kontenjanının Belirlenerek Rektörlük Oluruna Sunulması | Destek Hizmetleri Şube Müdürü | - | UDOS |
| 3.6.3.4.2 - Belirlenen Kontenjanların Birimlere Bildirilmesi | Destek Hizmetleri Şube Müdürü | - | UDOS |
| 3.6.3.4.3 - İlgili Birimlerden İsim Listesinin Gelmesi | Destek Hizmetleri Şube Müdürü | - | UDOS |
| 3.6.3.4.4 - Kabul Edilen Öğrencilerin İşi Giriş İşlemlerinin Tamamlanması | Destek Hizmetleri Şube Müdürü | - | uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/ |
| 3.6.3.4.5 - Aylık Puantajı Gelen Öğrencilerin Maaş İşlemlerinin Yapılması | Destek Hizmetleri Şube Müdürü | - | MYSV2 |
| 3.6.3.4.6 - E-bildirgelerin Verilmesi, Birim Muhtasar Tahakkuku Oluşturulması | Destek Hizmetleri Şube Müdürü | - | ebeyanname.gib.gov.tr |
| 3.6.3.4.7 - E-bildirgenin Bir Örneği ile Muhtasar Beyanname Tahakkuk Fişi MYSV2 aracılığıyla Dijital Olarak SGDB'ye Teslim Edilir | Destek Hizmetleri Şube Müdürü | - | MYSV2 |
| 3.6.3.4.8 - Eğitim Öğretim Döneminde Çalıştırılan Öğrencilerin Çıkışının Yapılması | Destek Hizmetleri Şube Müdürü | - | uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/ |
| 3.6.3.5 - Stajyer Öğrenci İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.6.3.5.1 - Eğitim-Öğretim Dönemi İçerisinde Çalıştırılmak İstenen Stajyer Öğrenci Listesi Alınıp Rektörlük Oluruna Sunulması | Destek Hizmetleri Şube Müdürü | - | UDOS |
| 3.6.3.5.2 - Stajyerliği Kabul Edilen Öğrencilerin Giriş İşlemlerinin Yapılması | Destek Hizmetleri Şube Müdürü | - | Stajyer Öğrenci Özlük Dosyaları |
| 3.6.3.5.3 - Stajyer Öğrencilerin Ücretlerinin Düzenlenmesi | Destek Hizmetleri Şube Müdürü | - | MYS |
| 3.6.4.1 - Harcırah İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.6.4.1.1 - Görevlendirme ve/veya kongre katılım ücretinin karşılanmasına ilişkin ilgili makamlardan onay alınması | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları/Bilimsel Araştırma Proje Birimi | - | Yazı, görevlendirme formu |
| 3.6.4.1.2 - Avans talep edilmesi durumunda ön ödemeye ilişkin ödeme belgesinin düzenlenmesi; SGDB'ye iletlmesi | Birim/ Destek Birimi Personeli | - | Harcama Yönetim Sistemi (MYS) |
| 3.6.4.1.3 - Görevin yerine getirilmesi; harcamaya ilişkin belgelerin tahakkuk birimlerine teslim edilmesi, ön ödeme artığının SGDB banka hesaplarına yatırılması | Akademik ve İdari Personel | - | |
| 3.6.4.1.4 - Yurt içi/Yurt dışı yolluk bildirimi düzenlenmesi (e- yolluk bildirimi / manuel) | Akademik ve İdari Personel; Birim/ Destek Birimi Personeli | - | |
| 3.6.4.1.5 - Yolluk bildiriminin kontrolü; ödeme emri belgesinin düzenlenmesi; SGDB'ye iletilmesi | Birim/ Destek Birimi Personeli | - | Harcama Yönetim Sistemi (MYS) |
| 3.6.4.1.6 - Ödeme belgesi kontrol işlemleri ve Vezne/Banka işlemlerinin gerçekleştirilmesi | SGDB/İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müd./Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü | - | |
| 3.7.1.1 - Ödeme Belgesi Kontrol İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.7.1.1.1 - Ödeme belgesi ve eki kanıtlayıcı belgeler incelenir; hata ve eksiği bulunması durumunda açıklama yazılarak sistem üzerinden "iade" edilir. | SGDB/Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Servisi;Maaş ve Ekders Servisi; Projeler Servisi | - | Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi |
| 3.7.1.1.2 - İade edilen ödeme belgeleri birimince incelenir; güncellenerek SGDB'ye iletilir. | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları/Bilimsel Araştırma Proje Birimi | - | Harcama Yönetim Sistemi (MYS) |
| 3.7.1.1.3 - Ödeme belgeleri sistemden onaylanır; taahhüde bağlı işlemlerde taahhüt kayıtları tamamlanır; muhasebe yetkilisi/muhasebe yetkilisi yardımcısına teslim edilir. | SGDB/Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Servisi;Maaş ve Ekders Servisi; Projeler Servisi | - | Ödeme Emri Belgeleri; Muhasebe İşlem Fişleri |
| 3.7.1.1.4 - Günlük nakit talebi yapılır; ödeme belgeleri yevmiyeleştirilir; ödenmesi uygun görülenler vezneye gönderilir. | Muhasebe Yetkilisi/Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı | - | Nakit talep formu, yazı |
| 3.7.1.2 - Vezne ve Banka İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.7.1.2.1 - Ödenecek belgelere ilişkin Banka ayrıntı listesi alınır; kontrol edilir. | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Vezne | - | |
| 3.7.1.2.2 - Gönderme emri ve gönderme emri teslim tutanağı düzenlenir. | Veznedar | - | |
| 3.7.1.2.3 - Elektronik ortamda iletilemeyen ödemelere ilişkin Banka Ayrıntı Listesi, Gönderme Emri, Gönderme Emri Teslim Tutanağı bankaya gönderilir. | Veznedar; Evrak kayıt görevlisi | - | |
| 3.7.1.2.4 - Hak sahiplerine ödenir. | Banka Görevlisi | - | |
| 3.7.1.2.5 - Günlük ödeme/tahsilatlara ilişkin banka dekont, ekstreleri alınır. | Veznedar; Evrak kayıt görevlisi | - | |
| 3.7.1.2.6 - Banka tarafından yapılan ödemeler ile ayrıntı listeleri karşılaştırılır; çeşitli nedenlerle ödenemeyen tutarların muhasebe kayıtları yapılır. | Veznedar; Muhasebe Servisi/Proje Servisi | - | Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi |
| 3.7.1.2.7 - Günlük olarak, tahsilatların (gelir, emanet, kişi borçları, kira ödemeleri vb) muhasebe kayıtları yapılır; | SGDB/Vezne ve Banka Servisi / Muhasebe Servisi / Projeler Servisi/ Maaş ve Ekders Servisi | - | |
| 3.7.1.2.8 - Gün ve ay sonlarında banka yardımcı defter dokümü ile banka bakiyeleri karşılaştırılır. | SGDB/Muh. Kesin Hesap ve Raporlama Müd./Vezne ve Banka Servisi/Projeler Servisi | - | |
| 3.7.1.2.9 - Banka tarafından yapılamayan ödemelere ilişkin ilgili birimle görüşülerek sorun giderilir; muhasebe kaydı yapılarak hak sahibine ödenmesi sağlanır. | SGDB/Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Servisi;Maaş ve Ekders Servisi; Projeler Servisi | - | |
| 3.7.1.3 - Teminat İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.7.1.3.1 - Teminatların tahsil/iade talebine ilişkin belgelerin kontrol edilir. | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Vezne | - | Yazı ve ekli belgeler |
| 3.7.1.3.2 - Tahsil/iade işlemi talep belgelerinde eksik unsurlar bulunması durumunda birimle irtibata geçilerek eksiklik tamamlanır. | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Muhasebe Servisi/Vezne | - | |
| 3.7.1.3.3 - Tahsil/iade işlemine ait muhasebe kaydı yapılır; Teminat mektubu otomasyon sistemine kaydedilir; alınan teminat mektupları veznede muhafaza edilir. | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Muhasebe Servisi/Vezne | - | Muhasebe İşlem Fişi |
| 3.7.1.3.4 - Teminat Mektupları elden; nakit teminat mektupları ilgilinin banka hesabına iade edilir. | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Vezne | - | |
| 3.7.1.4 - Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.7.1.4.1 - Muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirme talebi SGDB'ye bildirilir. | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları/Bilimsel Araştırma Proje Birimi | - | Yazı |
| 3.7.1.4.2 - Yönetmelik kapsamında görevlendirilmesi talep edilen personel için PDB'ye bilgi sorulur. | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Muhasebe Servisi | - | Yazı |
| 3.7.1.4.3 - Personel özlük dosyaları incelenerek bilgi verilir. | Personel Daire Başkanlığı/Sicil Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.7.1.4.4 - Talebin değerlendirilme sonucu hakkında birime bilgi verilir. | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Muhasebe Servisi | - | Yazı |
| 3.7.1.4.5 - Yönetmelikte öngörülen belgeler teslim edilir. (Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı,Kasa Defteri,Yemek fişleri vb.) | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Muhasebe Servisi | - | Makbuz Kayıt Defteri |
| 3.7.1.4.6 - Tahsilatın yapılması;kasa defterine kaydı; parasal sınırlar/süreler içinde tahsilat tutarının banka hesaplarına yatırılır. | Muhasebe yetkilisi mutemedi | - | |
| 3.7.1.4.7 - Akıllı kart üzerinden yapılan tahsilatlarda; sistem icmal raporları ile nakit tutarlar karşılaştırılır; tahsilat tutarları banka hesabına yatırılır. | Muhasebe yetkilisi mutemedi | - | İcmal Raporları, Dekont |
| 3.7.1.4.8 - Tahsilata ilişkin bilgi ve belgeler SGDB'ye teslim edilir. | Muhasebe yetkilisi mutemedi | - | |
| 3.7.1.4.9 - Bankaya yatırılan tutarlar ile tahsilata ilişkin bilgi ve belgeler kontrol edilir. (Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındıları, Dekont, Ekstre, İcmal Raporları) | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Muhasebe Servisi | - | |
| 3.7.1.5 - SGK Ödemeleri / Vergi Beyannameleri Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.7.1.5.1 - SGK bildirgeleri; Birim Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname tahakkukları teslim alınır. | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Muhasebe Servisi | - | Tutanak |
| 3.7.1.5.2 - İlgili aya ait SGK bildirge tutarları ile muhasebe hesaplarında yer alan tutarlar kontrol edilir; gönderilmeyen bildirgeler birimlerle irtibata geçilerek tamamlanır. | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Muhasebe Servisi | - | |
| 3.7.1.5.3 - İlgili ay Birimler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname tahakkuk tutarları ile muhasebe hesaplarında yer alan tutarlar karşılaştırılır; gönderilmeyen beyannameler birimlerle irtibata geçilerek tamamlanır. | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Muhasebe Servisi | - | |
| 3.7.1.5.4 - Muhasebe kayıtları incelenerek ilgili aya ait Kurum KDV Beyannamesi, Gelir Vergisi beyannamesi ve Damga Vergisi Beyannamelerine esas olacak vergi listesi oluşturulur. | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Muhasebe Servisi | - | İlgili Ay Vergi Listesi |
| 3.7.1.5.5 - Vergiler beyan edilir; tahakkuk ettirilir;onaylanır;vergi dairesine gönderilir. | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Muhasebe Servisi | - | GİB - e-Beyanname |
| 3.7.1.5.6 - SGK ödemelerine ait ödeme belgeleri oluşturulur; kontrol edilir; muhasebe yetkilisine teslim edilir. | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Muhasebe Servisi | - | Muhasebe İşlem Fişi |
| 3.7.1.5.7 - Vergi ödemelerine ait ödeme belgeleri oluşturulur; kontrol edilir; muhasebe yetkilisine teslim edlir. | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Muhasebe Servisi | - | Muhasebe İşlem Fişi |
| 3.7.1.5.8 - Günlük nakit talebi yapılır; ödeme belgeleri yevmiyeleştirilir; ödenmesi uygun görülenler vezneye gönderilir. | Muhasebe Yetkilisi | - | |
| 3.7.1.6 - Gelir İade İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.7.1.6.1 - Ödenen öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iadesi talep edilir. | Öğrenci | - | Dilekçe |
| 3.7.1.6.2 - Öğrencinin talebi değerlendirilerek iade edilmesi uygun bulunanlar SGDB'ye bildirilir. | Fak / Ens /Y.Okul / MYO / Öğrenci İşleri | - | Form, yazı |
| 3.7.1.6.3 - Yazı ve ekli belgeler kontrol edilir; eksiklik bulunması durumunda ilgili birimle irtibata geçilerek tamamlanır. | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Muhasebe Servisi | - | |
| 3.7.1.6.4 - İade işlemine ilişkin muhasebe kaydı yapılır; onaylanır;muhasebe yetkilisine teslim edilir. | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Muhasebe Servisi | - | Muhasebe İşlem Fişi |
| 3.7.1.6.5 - Ödeme belgeleri yevmiyeleştirilir; ödenmesi uygun görülenler vezneye gönderilir. | Muhasebe Yetkilisi | - | |
| 3.7.1.7 - Fazla/Yersiz Ödeme ve Kamu Zararı Tahsil İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.7.1.7.1 - Çeşitli nedenlerle fazla/yersiz ödendiği tespit edilen tutarlara ilişkin hesaplama tablosu düzenlenir. | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları/Bilimsel Araştırma Proje Birimi | - | Hesaplama Tablosu |
| 3.7.1.7.2 - Borç konusu, tutarı, ödeme bilgileri ilgiliye tebliğ edilir. | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları/Bilimsel Araştırma Proje Birimi | - | Tebliğ yazısı |
| 3.7.1.7.3 - Borcun takibi ve tahsili için ilgili belgeler SGDB'ye gönderilir. | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları/Bilimsel Araştırma Proje Birimi | - | Yazı ve ekli belgeler |
| 3.7.1.7.4 - Borcun ödeme planı çerçevesinde taksitlendirilme talepleri değerlendirilir; ilgili makanlardan onay alınır. | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Muhasebe Servisi | - | Yazı |
| 3.7.1.7.5 - Borç takip dosyasının açılır; muhasebe kaydı yapılır; yevmiyeleştirilir. | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Muhasebe Servisi | - | BKMYS |
| 3.7.1.7.6 - Tahsil edilemeyen borçlar, yasal süre sonunda Hukuk Müşavirliğine bildirilir. | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Muhasebe Servisi | - | Yazı, Liste |
| 3.7.1.8 - Kiralık İşletme İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.7.1.8.1 - Sözleşmeler teslim alınır; nazım hesap muhasebe kayıtları yapılır; yevmiyeleştirlir. | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Muhasebe Servisi | - | Muhasebe İşlem Fişi |
| 3.7.1.8.2 - Kiralık İşletmeler Otomasyonuna veri girişleri yapılır. | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Muhasebe Servisi | - | |
| 3.7.1.8.3 - Aylık elektrik su tüketimine ilişkin tutarların kiralık işletmeler otomasyonuna veri girişleri yapılır. | Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk | - | |
| 3.7.1.8.4 - Kira ödemeleri ile elektrik su bedelleri banka hesaplarına yatırılır; muhasebeleştirilir; kiralık işletmeler otomasyonuna işlenir. | Yüklenici; SGDB/Muhasebe Kesin Hesap Rap.Müd/Muhasebe Servisi | - | |
| 3.7.1.8.5 - Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen kiralık işletmelere ilişkin tutarlar tahsili sağlanmak üzere aylık dönemler halinde Hukuk Müşavirliğine bildirilir. | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Muhasebe Servisi | - | Yazı, Liste |
| 3.7.2.1 - Yıl Sonu İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.7.2.1.1 - Mizan ve yardımcı defterler üzerinden muhasebe kayıt esaslarına aykırı durumların olup olmadığının tespiti amacıyla kontrol yapılması | Muhasebe Yetkilisi | - | |
| 3.7.2.1.2 - Hata tespit edilmesi durumunda düzeltme işlemine ilişkin muhasebe kaydı yapılması | Muhasebe Yetkilisi | - | Muhasebe İşlem Fişi |
| 3.7.2.1.3 - Ertesi Yıla Devreden Ödenekler Menüsünün açılması | Bütçe ve Performans Müdürlüğü/Bütçe Personeli | - | |
| 3.7.2.1.4 - Ertesi yıla devredilecek ödeneklerin muhasebeleştirilmesi için muhasebe kayıt formundan manuel muhasebe işlem fişi oluşturularak onaylanması | Muhasebe Yetkilisi | - | Muhasebe İşlem Fişi |
| 3.7.2.1.5 - Dönem Sonu İşlemleri/Dönem Sonu Muhasebeleştirme İşlemlerine başlanması | Muhasebe Yetkilisi | - | Muhasebe İşlem Fişi |
| 3.7.2.1.6 - Emanetlerin Gelir Kaydının yapılması | Muhasebe Yetkilisi | - | Muhasebe İşlem Fişi |
| 3.7.2.1.7 - Amortisman Kaydının yapılması | Muhasebe Yetkilisi | - | Muhasebe İşlem Fişi |
| 3.7.2.1.8 - Alacak Dosyası Borçları Uzun Vadeden Kısa Vadeye Aktarımının yapılması (Otomatik) | Muhasebe Yetkilisi | - | Muhasebe İşlem Fişi |
| 3.7.2.1.9 - Muhasebe Kaydı Hata ve Ön Muhasebe Kaydı İşlemlerinde Kayıt Olmadığının Kontrol Edilmesi | Muhasebe Yetkilisi | - | Muhasebe İşlem Fişi |
| 3.7.2.1.10 - Ödenek hesaplarının kapatılması | Muhasebe Yetkilisi | - | Muhasebe İşlem Fişi |
| 3.7.2.1.11 - Mali yıl kapanış kontrollerinin yapılması | Muhasebe Yetkilisi | - | Muhasebe İşlem Fişi |
| 3.7.2.1.12 - Değer Hareketleri Hesaplarının Kapatılması | Muhasebe Yetkilisi | - | Muhasebe İşlem Fişi |
| 3.7.2.1.13 - Bütçe Hesaplarının Kapatılması | Muhasebe Yetkilisi | - | Muhasebe İşlem Fişi |
| 3.7.2.1.14 - Faaliyet Hesaplarının Kapatılması | Muhasebe Yetkilisi | - | Muhasebe İşlem Fişi |
| 3.7.2.1.15 - Nazım Hesaplarının Kapatılması | Muhasebe Yetkilisi | - | Muhasebe İşlem Fişi |
| 3.7.2.1.16 - Tüm Hesapların Kapatılması | Muhasebe Yetkilisi | - | Muhasebe İşlem Fişi, Kesin Mizan |
| 3.7.2.1.17 - Mali Yıl Açılışının Yapılması | Muhasebe Yetkilisi | - | Muhasebe İşlem Fişi |
| 3.7.2.1.18 - Geçen yıl Kesin Mizanı ile eski yılda oluşturulan 1 Nolu Muhasebe İşlem Fişinin karşılaştırılması | Muhasebe Yetkilisi | - | |
| 3.7.2.1.19 - Kamu İdare Hesabının oluşturulması | Muhasebe Yetkilisi | - | |
| 3.7.2.1.20 - Sayıştay Başkanlığına Kamu İdare Hesabının gönderilmesi | Muhasebe Yetkilisi | - | Resmi Yazı |
| 3.7.2.1.21 - Kesin Hesabın oluşturularak mutabakat sağlamak amacıyla Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmesi | Muhasebe Yetkilisi | - | Resmi Yazı |
| 3.7.2.1.22 - Mutabakat sağlanan kesin hesap cetvelinin hazırlanması | Muhasebe Yetkilisi | - | Kesin Hesap Cetveli |
| 3.7.2.1.23 - Kesin hesap cetvelinin Sayıştay Başkanlığına ve TBMM'ye gönderilmesi | Muhasebe Yetkilisi | - | Resmi Yazı |
| 3.7.2.2 - Projeler Ay Sonu İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.7.2.2.1 - Tüm hesaplara ilişkin Aylık Ödeme bilgilerini içeren Banka Hesap Ekstresinin gönderilmesi | Banka | - | Ekstre |
| 3.7.2.2.2 - Her proje hesabı için tutulan excel dokümanları ile banka hesap ekstresinin kontrol edilmesi | Muhasebe Görevlisi | - | |
| 3.7.2.2.3 - BKMYBS'den toplam ayrıntı bazında mizan dökümü alınması | Muhasebe Görevlisi | - | |
| 3.7.2.2.4 - Hesapların borç bakiyeleri toplamlarının; hesap ekstreleri ve proje hesabı excel dokümanları ile karşılaştırılması | Muhasebe Görevlisi | - | |
| 3.7.2.2.5 - Ay sonunda döviz cinsi projeler için kur değerleme İşlemlerinin yapılması | SGDB/Muh.Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü/Projeler Servisi | - | |
| 3.7.2.2.6 - Bilimsel Araştırma Projeleri için, BAP Birimi ile mutabakat yapılması | Muhasebe Görevlisi ve BAP Birimi Tahakkuk Görevlisi | - | Bilimsel Araştırma Projeleri Mizanı |
| 3.7.2.2.7 - Bilimsel Araştırma Projeleri için toplam aylık harcamaya ilişkin nazım hesap kayıtlarının yapılması | Muhasebe Görevlisi | - | |
| 3.9.1.1 - DS Bütçe Hazırlama ve Aktarma İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.9.1.1.1 - Bütçe çağrısının yapılması | Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü | - | |
| 3.9.1.1.2 - Bütçe tekliflerinin işletme müdürlüğüne gönderilmesi | İlgili Birimler | - | |
| 3.9.1.1.3 - Bütçe tasarısının hazırlanması | Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü-Muhasebe Birimi | - | |
| 3.9.1.1.4 - Bütçe tasarısının Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kuruluna sunulması | DSİ-Destek Hizmetleri Birimi | - | |
| 3.9.1.1.5 - Bütçe tasarısının Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulması | DSİ-Saymanlık Müdürlüğü | - | |
| 3.9.1.1.6 - Onaylanan Bütçenin yürürlüğe alınması | DSİ-Saymanlık Müdürlüğü | - | |
| 3.9.1.2 - DS Ödeme İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.9.1.2.1 - Ödemeye esas belgelerin hazırlanması | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.1.2.2 - Ödemeye esas belge ve eklerinin incelenmesi | Gerçekleştirme görevlisi/harcama yetkilisi | - | |
| 3.9.1.2.3 - Ödemeye esas belge ve eklerinin Dön.Serm.İşl.Müd.lüğüne gönderilmesi | İlgili harcama birimi | - | |
| 3.9.1.2.4 - Ödemeye esas belge ve eklerinin Saymanlıık Müd.lüğüne gönderilmesi | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.1.2.5 - Ödemenin yapılması | Saymanlık Müdürlüğü | - | |
| 3.9.3.1 - Mal/Hizmet Satınalma İşlemleri (3.6.1.1. süreci uygulanır) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.9.3.1.1 - Mal ve hizmet alımına ilişkin talebin belirlenmesi / Talimat yazısının intikali | İlgili Birim / Yönetim | - | |
| 3.9.3.1.2 - Teknik şartname ve gerekli diğer belgelerin hazırlanması | İlgili Birim | - | |
| 3.9.3.1.3 - Mevzuatları gereğince, zorunlu ya da gerekli hallerde ilgili makamlardan izin ya da onay alınması | ilgili Birim | - | |
| 3.9.3.1.4 - Harcama Yetkilisi onayının alınması | İlgili Birim | - | |
| 3.9.3.1.5 - İhale yoluyla yapılacak alımlarda Ekap'a Giriş işlemleri | İlgili Satın Alma Birimi | - | |
| 3.9.3.1.6 - İhalenin ilan edilmesi | İlgili Birim | - | |
| 3.9.3.1.7 - İhale komisyonunun oluşturulması | İlgili Birim | - | |
| 3.9.3.1.8 - İhalenin Gerçekleştirilmesi | İlgili Birim | - | |
| 3.9.3.1.9 - Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırmasının yapılması | İlgili Birim | - | |
| 3.9.3.1.10 - Aboneliğe bağlı alımlarda, abonelik işlemlerinin tamamlanması | İlgili Birim | - | |
| 3.9.3.1.11 - Alımı uygun görülen mal ve hizmete ilişkin siparişin verilmesi / Kredi açılması / Sözleşmeye davet edilmesi | İlgili Birim | - | |
| 3.9.3.1.12 - İhale yoluyla yapılacak alımlarda, ihale kararının açıklanması | İlgili Birim | - | |
| 3.9.3.1.13 - Sözleşmenin İmzalanması | İlgili Birim | - | |
| 3.9.3.1.14 - İhale dosyasının ilgili birime gönderilmesi | İlgili Birim | - | |
| 3.9.3.1.15 - Sözleşme ile yapılan alımlar için kontrol teşkilatı kurulması | İlgili Birim | - | |
| 3.9.3.1.16 - Sözleşme ile yapılan alımlar için muayene ve kabul komisyonu kurulması | İlgili Birim | - | |
| 3.9.3.1.17 - Mal ve hizmetin kabul işlemlerinin yapılması / hakediş raporunun düzenlenmesi | İlgili Birim | - | |
| 3.9.3.1.18 - Ödeme Emri Belgesinin düzenlenmesi | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.3.1.19 - Ödeme Emri Belgesi ve eklerinin muhasebe birimine teslim edilmesi | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.3.1.20 - Ödeme / mahsup işleminin gerçekleştirilmesi | Saymanlık Müdürlüğü | - | |
| 3.9.3.1.21 - Sözleşme ile yapılan alımlar tamamlandığında muayene ve kabul işleminin yapılması | İlgili Birim / Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü | - | |
| 3.9.3.1.22 - Mal ve hizmet alımına ait teminatı var ise iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.3.1.23 - Teminatın ilgililere iadesinin gerçekleştirilmesi | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.1 - Taşınır Malların Kayıt İşlemleri (3.2.3.1. süreci uygulanır) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.9.4.1.1 - Taşınır mallara ilişkin Teknik Şartname ve sipariş bilgilerinin intikali. | İlgili Birim | - | |
| 3.9.4.1.2 - Hibe yoluyla edinilen taşınır mallar için Üst Yönetici Oluru alınması. | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.1.3 - Devir yoluyla edinilen taşınır mallar için Devir Teslim Belgesi. | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.1.4 - Muayene ve kabul raporu hazırlanması | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.1.5 - Taşınır İşlem Fişi (Giriş) düzenlenmesi. | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.1.6 - Dayanıklı taşınırlar Taşınır Teslim Belgesi düzenlenerek ilgili personele teslim edilir. | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.1.7 - Tüketim malzemeleri, birimin yetkili personeline teslim edilir. | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.1.8 - Taşınır mallar teslim alınan birim tarafından, ilgililerine zimmet karşılığı teslim edilir. | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.1.9 - Düzenlenen Taşınır İşlem Fişi ile Muayene ve Kabul Raporu tahakkuk birimine teslim edilir | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.1.10 - Hibe yoluyla edinilen taşınır mallar için düzenlenen Bağış Onayı ile Taşınır İşlem Fişi hibe eden kişi / firma / kuruluşa gönderilir. | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.1.11 - Devir yoluyla edinilen taşınır mallar için düzenlenen Devir Teslim Belgesi devir eden kurum / kuruluşa gönderilir. | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.1.12 - Satın alma yoluyla edinilen taşınır için düzenlenen Taşınır İşlem Fişi ile Muayene ve Kabul Raporu tahakkuk birimine gönderilir. | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.1.13 - Hibe ve devir yoluyla edinilen taşınırlar için düzenlenen belgeler de kayıtlara alınması amacıyla muhasebe birimine gönderilir. | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.1.14 - Taşınırların muhasebe kayıtlarına alınması işlemleri | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.2 - Tüketim Çıkış İşlemleri (3.2.3.2. süreci uygulanır) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.9.4.2.1 - Taşınır İstek Belgesi düzenlenerek kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemeler talep edilir | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.2.2 - Taşınır İstek Belgesi ile Taşınır Kayıt yetkilisi tarafından kabul edilen malzemeler istek yapan birime teslim edilir | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.2.3 - Malzemelerin çıkış işlemlerine ilişkin Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.2.4 - Tüketim çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri belirli dönemlerde muhasebe birimine gönderilir | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.2.5 - Tüketime verilen malzemelerin muhasebe kayıtlarından çıkarılması sağlanır. | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.3 - Taşınır Malların Kayıtlardan Çıkarılması İşlemleri ((3.2.3.3. süreci uygulanır)) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.9.4.3.1 - Taşınırların kayıtlardan çıkış işlemleri için gerekli durumlarda, sayım komisyonu, değer tespit komisyonu, vb. komisyonlar kurulur | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.3.2 - Taşınırların satış suretiyle çıkış işlemlerinde, ilgili makam tarafından karar veya onay alınması | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.3.3 - Kullanılamaz hale gelme, yok olma, sayım noksanı nedeniyle çıkış durumunda Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenmesi. | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.3.4 - Hurdaya ayırma nedeniyle çıkış işlemlerinde komisyon kararı alınır. | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.3.5 - Sayım noksanı durumunda çıkış işlemlerinde komisyon kararı alınır. | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.3.6 - Taşınırların kayıtlardan çıkarılmasına neden olunabilecek kasıt, kusur, ihmal ve tedbirsizlik nedeniyle kamu zararı olup olmadığı olup olmadığının araştırılması | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.3.7 - Kayıtlardan çıkış işlemlerinde kamu zararı oluşması durumunda gerekli hukuki işlemler başlatılır | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.3.8 - Kamu zararına ilişkin gerekli bilgi ve belgeler, muhasebe birimine gönderilir | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.3.9 - Kamu zararına ilişkin tutarın kayıtlara alınarak zarar ve ziyanın tazmini ve tahsiline ilişkin işlemlerin başlatılması | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.3.10 - Taşınırların çıkış işlemlerine ilişkin belgeler muhasebe birimine gönderilir. | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.3.11 - Taşınırların çıkış işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları gerçekleştirilir. | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.4 - Yıl Sonu İşlemleri (3.2.3.4. süreci uygulanır) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.9.4.4.1 - Sayım kurulu oluşturulması | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.4.2 - Taşınır malların sayımı yapılır | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.4.3 - Taşınır Mal Yönetim Hesabı hazırlanır | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.4.4 - Muhasebe kayıtlarına uygunluğu yönünden kontrol edilmesi amacıyla muhasebe birimine gönderilir | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.4.5 - Muhasebe kayıtlarına uygunluğu onaylanır | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.4.6 - Taşınır kayıt ve işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı onaylanır | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.4.4.7 - Taşınır Mal Yönetim Hesabı ve eki cetveller, ilgili mercilerce istendiğinde ibraz edilmek üzere muhasebe birimine gönderilir | Dön.Serm.İşl.Müd.lüğü | - | |
| 3.9.5.1 - Kasa İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.10.1.10 - Afet ve Sivil Savunma Planı Süreci | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.10.1.10.1 - Tüm birimlere yazı yazılması | Yazı işleri sorumlusu | - | Resmi yazı |
| 3.10.1.10.2 - Birimlerden ekip bilgilerinin gönderilmesi | Yazı işleri sorumlusu | - | Resmi yazı |
| 3.10.1.10.3 - Ekiplerin konsolide edilmesi | Yazı işleri sorumlusu | - | Kurum ekip listesi |
| 3.10.1.10.4 - Belirlenen ekiplere ait bilgilerin plana işlenmesi | Yazı işleri sorumlusu | - | AFAD ve Sivil Savunma Planı |
| 3.10.1.10.6 - Planın ilgili kurumlara gönderilmesi | Yazı işleri sorumlusu | - | Resmi yazı |
| 3.10.1.11 - 24 Saat Çalışma Planı | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.10.1.11.1 - Birimlerden Birim Yönetici Bilgilerinin Talep Edilmesi | Yazı işleri sorumlusu | - | Resmi yazı |
| 3.10.1.11.2 - Birimlerden gelen bilgilerin plana eklenmesi | Yazı işleri sorumlusu | - | Resmi yazı |
| 3.10.1.11.3 - Planın hazırlanması | Yazı işleri sorumlusu | - | Resmi yazı |
| 3.10.1.11.4 - Planın onaylanması | Yazı işleri sorumlusu | - | Resmi yazı |
| 3.10.1.11.5 - Planın ilgili personele tebliğ edilmesi | Birim yazı işleri sorumlusu | - | Resmi yazı |
| 3.10.1.12 - Yangın ve Arama Kurtarma Tatbikatı | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.10.1.12.1 - Tatbikat talebinin gönderilmesi | İlgili birim yazı işleri sorumlusu | - | Resmi yazı |
| 3.10.1.12.2 - Yangın ve arama kurtarma tatbikatına hazırlık yapılması ve tatbikat gününü belirlenmesi | İtfaiye personeli | - | Resmi yazı |
| 3.10.1.12.3 - İtfaiyenin tatbikata destek vermesi | İtfaiye personeli | - | Resmi yazı |
| 3.10.1.12.4 - Tatbikat verilerinin ve görülen eksikliklerin rapor edilmesi | İtfaiye personeli | - | Resmi yazı |
| 3.10.1.13 - Yangına Müdahale | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.10.1.13.1 - Yangın ihbarının gelmesi | İhbar eden kişi-birim | - | Telefon-Telsiz |
| 3.10.1.13.2 - Yangın yerine itfaiyenin sevk edilmesi | İtfaiye personeli | - | Telefon-Telsiz |
| 3.10.1.13.3 - Duruma göre Büyükşehir İtfaiyesinden destek istenmesi | İtfaiye personeli | - | Telefon |
| 3.10.1.13.4 - Yangın ihbarının güvenlik birimine haber verilmesi | İtfaiye personeli | - | Telefon-Telsiz |
| 3.10.1.13.5 - Bölge güvenliğinin sağlanması | Güvenlik personeli | - | Güvenlik şeridi |
| 3.10.1.13.6 - Yapı İşleri Daire Başkanlığına haber verilmesi | İtfaiye personeli | - | Telefon |
| 3.10.1.13.7 - Yapı İşleri Daire Başkanlığı personelinin itfaiyenin istekleri doğrultusunda doğalgaz ve elektriği kesmesi | Yapı İşleri Daire Başkanlığı Personeli | - | Teknik işler |
| 3.10.1.13.8 - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi, söndürmesi ve soğutması | İtfaiye personeli | - | İtfaiye araçları |
| 3.10.1.13.9 - Yangın raporunun hazırlanması | İtfaiye personeli | - | Tutanak |
| 3.10.1.13.10 - Raporun ilgili yere gönderilmesi | Yazı işleri sorumlusu | - | Resmi yazı |
| 3.10.1.14 - Birim ve özel işletmeler yangına karşı korunma ve önlem alma denetim ve kontrol süreci | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.10.1.14.1 - Birim ve özel işletmelerden denetim talebinin gelmesi | İlgili birim yazı işleri sorumlusu | - | Resmi yazı |
| 3.10.1.14.2 - Birim ve özel işletmelerin denetleme planının yapılması | İtfaiye personeli | - | Plan |
| 3.10.1.14.3 - Birim ve özel işletmelerin denetleme işleminin yapılması | İtfaiye personeli | - | Yangın güvenliği denetleme formu |
| 3.10.1.14.4 - Tespit edilen eksikliklerin yangın güvenliği denetleme formuna işlenmesi ve süresi verilmesi | İtfaiye personeli | - | Yangın güvenliği denetleme formu |
| 3.10.1.14.5 - Eksikliklerin giderilmesi | Birim ve özel işletme sorumlusu | - | İlgili birim ve özel işletme |
| 3.10.1.14.6 - Süre bitiminde eksik görülen hususların yeniden denetlenmesi | İtfaiye personeli | - | Yangın güvenliği denetleme formu |
| 3.10.1.14.7 - Özel işletmelere ait denetleme sonuçlarının İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gönderilmesi | Birim yazı işleri sorumlusu | - | Resmi yazı |
| 3.10.1.14.8 - Birimlere ait denetleme sonuç raporunun ilgili birimlere bildirilmesi | Yazı işleri sorumlusu | - | Resmi yazı |
| 3.10.1.15 - Yangın söndürme sistemleri dolum, denetim ve kontrol süreci | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.10.1.15.1 - Yangın söndürme cihazlarının ve yangın söndürme dolaplarının kontrolünün yapılması | İtfaiye personeli | - | Çizelge |
| 3.10.1.15.2 - Yangın söndürme dolabı sistem arızasının tespiti veya ilgili birim tarafından arıza talebinin gelmesi | İtfaiye personeli ve ilgili birim sorumlusu | - | Çizelge ve Resmi yazı |
| 3.10.1.15.3 - Yangın söndürme cihazı dolum ihtiyacı tespiti ve ilgili birim tarafından dolum talebinin gelmesi | İtfaiye personeli ve ilgili birim sorumlusu | - | Çizelge ve Resmi yazı |
| 3.10.1.15.4 - Yangın söndürme cihazı dolum evraklarının hazırlanması | Yazı işleri sorumlusu | - | Talep formu |
| 3.10.1.15.5 - Yangın söndürme cihazlarının doldurulması için onay verilmesi | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | - | Talep formu |
| 3.10.1.15.6 - İlgili firmalardan tekliflerin alıması | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | - | Firma Teklif yazıları |
| 3.10.1.15.7 - İlgili firmalardan gelen tekliflerin değerlendirilmesi | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | - | İlgili firma teklifleri |
| 3.10.1.15.8 - Gerekli şartları sağlayan firma ile sözleşme yapılması | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı -İlgili Firma | - | Sözleşme |
| 3.10.1.15.9 - Yangın söndürme cihazlarının doldurulması ve teslim edilmesi | İtfaiye personeli ve ilgili birim sorumlusu | - | Tutanak |
| 3.10.1.15.10 - Tutanak karşılığı teslim alınan yangın söndürme cihazlarının ilgili birimlere dağıtılması | İtfaiye personeli ve ilgili firma | - | Tutanak |
| 3.10.1.15.11 - Kabul tutanağının gönderilmesi | Yazı işleri sorumlusu | - | Tutanak |
| 3.10.1.16 - Afet ve yangından korunma ve söndürme eğitimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.10.1.16.1 - İl AFAD Müdürlüğünden eğitim talep edilmesi | Yazı işleri sorumlusu | - | Resmi yazı |
| 3.10.1.16.2 - Yangından korunma ve söndürme eğitimi talep edilmesi | Yazı işleri sorumlusu | - | Resmi yazı |
| 3.10.1.16.3 - İl AFAD Müdürlüğü ile eğitim planlamasının yapılması | Yazı işleri sorumlusu | - | Resmi yazı |
| 3.10.1.16.4 - Yangından korunma ve söndürme eğitimi yerinin ve tarihinin Üniversite personeline bildirilmesi | Yazı işleri sorumlusu | - | Resmi yazı |
| 3.10.1.16.5 - İl AFAD Müdürlüğü tarafından üniversite personeline belirlenen saat ve yerde teorik ve uygulamalı eğitimin verilmesi | İl AFAD Müdürlüğü Personeli | - | Eğitim materyali |
| 3.10.1.16.6 - AFAD Merkezi personeline İl AFAD Müdürlüğünden uzman kişi tarafından eğitim verilmesi | İl AFAD Müdürlüğü Personeli | - | Eğitim materyali |
| 3.10.1.16.7 - Eğitim alan personele verilmek üzere İL AFAD Müdürlüğü tarafından düzenlenen Eğitime Katılım Sertifikası dağıtılması | İl AFAD Müdürlüğü -U.Ü AFAD Merkezi | - | Eğitim Katılım Sertifikası |
| 3.10.2.1 - Nöbet (Nokta ve Devriye) / GİM Hizmeti Süreci | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.10.2.1.1 - Devriye/nöbet görevinin 7/24 esasına göre planlanması | Güvenlik Amiri ve Güvenlik Şefleri | - | Nöbet Çizelgesi |
| 3.10.2.1.2 - Görevin ilgiliye tebliğ edilmesi | Güvenlik Amiri ve Güvenlik Şefi | - | Nöbet çizelgesi |
| 3.10.2.1.3 - Görevin teslim alınması, varsa olumsuzlukların tutanaklandırılması | Güvenlik Amiri ve Güvenlik Şefi | - | Nöbet Devir Teslim Defteri, Tutanak Defteri |
| 3.10.2.1.4 - Şüpheli durumların/davranışların Güvenlik merkezine ve Nöbetçi Güvenlik Şefine bildirilmesi | Güvenlik Amiri ve Güvenlik Şefi | - | Nöbet Devir Teslim Defteri |
| 3.10.2.1.5 - Yerleşkeye giriş yapan Kamyon, kamyonet vb. araçların takip ve kontrollerinin yapılması. | Güvenlik Amiri ve Güvenlik Şefi | - | Nöbet Devir Teslim Defteri |
| 3.10.2.1.6 - Yerleşke içerisindeki bina ve eklentiler, Çevre aydınlatmaları, mesai dışında izinli olarak yapılan faaliyetlerle ilgili kontrollerin yapılması | Güvenlik Amiri ve Güvenlik Şefi | - | Nöbet Devir Teslim Defteri |
| 3.10.2.1.7 - Güvenlik zafiyetine yönelik müdahalenin yapılması, genel güvenlik zafiyetlerinin belirli periyotlarda yönetime raporlanması | Güvenlik Amiri ve Güvenlik Şefi | - | Nöbet Devir Teslim Defteri |
| 3.10.2.1.8 - Görev bölgesinde ya da güzergahında oluşan vukuatta Güvenlik merkezinin ve Güvenlik Şefinin bilgilendirilmesi. | Güvenlik Amiri ve Güvenlik Şefi | - | Nöbet Devir Teslim Defteri |
| 3.10.2.1.9 - Olaya müdahale edilmesi, tutanak tanzim edilmesi | Güvenlik Amiri ve Güvenlik Şefi | - | Nöbet Devir Teslim Defteri, Tutanak Defteri |
| 3.10.2.1.10 - Olay esnasında ve sonrası bölge güvenliğinin tesis edilmesi | Güvenlik Amiri ve Güvenlik Şefi | - | Nöbet Devir Teslim Defteri |
| 3.10.2.1.11 - Kamera kayıtlarının talep edilmesi | Resmi kurum ve şahıslar | - | Dilekçe veya Udos |
| 3.10.2.1.12 - Görüntülerin incelenip hazırlanması ve teslim edilmesi. | GİM Şefi | - | UDOS |
| 3.10.2.1.13 - Tanzim edilen tutanakların değerlendirilip ilgili birime gönderilmesi | Güvenlik Amiri ve Güvenlik Şefi | - | Tutanak defteri, Udos |
| 3.10.2.2 - Etkinlik, Organizasyon, Konser, İhale vb. Faaliyetlerde Güvenlik süreci | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.10.2.2.1 - Talebin Gelmesi | Güvenlik Koordinatörü | - | Udos |
| 3.10.2.2.2 - Güvenlik önlemlerinin planlanması | Güvenlik Amiri ve Güvenlik Şefi | - | Udos, Evrak Kayıt Defteri |
| 3.10.2.2.3 - Görevin personele tebliğ edilmesi | Güvenlik Amiri ve Güvenlik Şefi | - | |
| 3.10.2.2.4 - Katılımcılara Güvenlik Kontrollerinin (X-ray / Metal dedektörü) Uygulanması | Güvenlik Amiri ve Güvenlik Şefi | - | |
| 3.10.2.2.5 - Protokol ile ilgili hizmetlerin yapılması | Güvenlik Amiri ve Güvenlik Şefi | - | |
| 3.10.2.2.6 - Gerçekleşen bir olaya müdahale edilerek tutanak tutulması, malzemeye el konulması ve kişinin kontrol altına alınması | Güvenlik Amiri ve Güvenlik Şefi | - | Tutanak Defteri |
| 3.10.2.2.7 - Gerektiğinde adli işlemlerin yapılması için tutanağın, el konulan malzemelerin ve alıkonulan kişinin Genel Kolluğa teslim edilmesi | Güvenlik Amiri ve Güvenlik Şefi | - | Tutanak defteri, Udos |
| 3.10.2.2.8 - Görev tamamlandığında Güvenlik Şefinin bilgilendirilmesi | Güvenlik Amiri ve Güvenlik Şefi | - | Nöbet Devir Teslim Defteri |
| 3.10.2.3 - Güvenlik zafiyetine yönelik müdahalenin yapılması, genel güvenlik zafiyetlerinin belirli periyotlarda yönetime raporlanması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.10.3.1 - Bursa Uludağ Üniversitesi İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Oluşturulması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.10.3.1.1 - Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı işyerlerinin tehlike sınıfları belirlenir ve değişikliklerde tehlike sınıfı güncellenir. | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.1.2 - Bursa Uludağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği yönergesi hazırlanır. | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.1.3 - İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulacak İşyerleri belirlenir, denetlenir. | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.1.4 - İş Sağlığı ve güvenliği hizmetleri için talimat/formlar hazırlanır. | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.1.5 - İş Sağlığı ve güvenliği hizmetleri (Eğitim, meslek hastalığı_iş kazaları işlemleri, üst kurul, İSG Kurulu, risk yönetimi, Acil durum planları) ile ilgili süreçler oluşturulur. | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.1.6 - İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu oluşturulur. Toplantı kararları birimlere bildirilir. | Üst Yönetim/İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.2 - İş Yeri Ve Çalışan Bilgileri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.10.3.2.1 - İşyeri işveren vekili atamaları İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğüne bildirilir. | İşveren/işveren Vekili | - | |
| 3.10.3.2.2 - İşyeri iş sağlığı ve güvenliği organizasyon şeması oluşturulur. | İşveren/İşveren Vekili | - | |
| 3.10.3.2.3 - İşyeri iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında görevlendirilen personelin görevleri, görev tanımlarında belirtilir. | İşveren/İşveren Vekili | - | |
| 3.10.3.2.4 - İşyeri tehlike sınıfı değişikliği durumlarında SGK hizmet döküm listesi çıkarılarak Personel Daire Başkanlığı ve İSG Koordinatörlüğüne bildirilir. | İşveren / İşveren Vekili | - | |
| 3.10.3.2.5 - Çalışan temsilcisi seçim prosedürü hazırlanır. | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.2.6 - Çalışan Temsilcisi Seçim Prosedürü kapsamında ,çalışan temsilcisi belirlenir. | İşveren/işveren Vekili | - | |
| 3.10.3.2.7 - Her personel için iş sağlığı ve güvenliği dosyası hazırlanır, biriminde muhafaza edilir ve takibi yapılır. | İşveren/işveren Vekili | - | |
| 3.10.3.3 - İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Organizasyonu ve Takibi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.10.3.3.1 - İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu prosedürü oluşturulur. | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.3.2 - Birim İş sağlığı ve güvenliği kurul faaliyetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Prosedürüne (PR İSG 02) uygun olarak yürütülür. | İşveren/İşveren Vekili | - | |
| 3.10.3.3.3 - Birim İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul üyeleri atanır ve ilgililere bildirilir. | İşveren /işveren Vekili | - | |
| 3.10.3.3.4 - Birim İş sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitimi kapsamında eğitici görevlendirilir. | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.3.5 - Birim İş sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitimi yapılır, İSG Kurulu Eğitim Katılım Formu FR 3.10.3_03 düzenlenir. Birimde muhafaza edilerek İSG Koordinatörlüğüne bildirilir. | İSG Koordinatörlüğü / İşveren İşveren Vekili | - | |
| 3.10.3.3.6 - Birim İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantı çağrısı yapılır. | İşveren /İşveren Vekili | - | |
| 3.10.3.3.7 - Birim İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantısı yapılır ve toplantı tutanağı (İSG Kurulu Toplantı tutanağı FR 3.10.3_04) düzenlenir, İSG Koordinatörlüğüne bildirilir. | İşveren /İşveren Vekili | - | |
| 3.10.3.4 - Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri -İlk Defa Alanlar ve Yenileme | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.10.3.4.1 - İş sağlığı ve güvenliği eğitim prosedürü oluşturulur. | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.4.2 - İlk defa işe başlayan personel bilgileri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi kapsamında Koordinatörlüğe bildirilir. | Personel Daire Başkanlığı | - | |
| 3.10.3.4.3 - Yenileme eğitimi verilecek personel bilgileri (Ad soyad,T.C., mail vb) birimlerden talep edilir. | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.4.4 - İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri Eğitim içerikleri hazırlanır. | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.4.5 - Asenkron olarak gerçekleştirilen İş sağlığı ve güvenliği eğitim içerikleri ve görseller hazırlanır. | UZEM/ULUSEM/İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ | - | |
| 3.10.3.4.6 - Tehlike sınıflarına uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitim programları hazırlanır. | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.4.7 - İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamında eğitici görevlendirilir. | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.4.8 - İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri öncesi ve sonrası için sınav soruları hazırlanır. | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.4.9 - İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilir. İlgili eğitim dokümanları düzenlenir. (Eğitim tutanakları, sertifikalar) ve iş sağlığı ve güvenliği dosyalarında muhafaza edilmek üzere birimlere gönderilir. | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.4.10 - Asenkron eğitimlerde ULUSEM ve UZEM tarafından oluşturulan sertifikalar, e-devlet üzerinden temin edilerek birim iş sağlığı ve güvenliği dosyalarında muhafaza edilir. | İşveren/işveren Vekili | - | |
| 3.10.3.4.11 - İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin takibi ve revizyonu yapılır. | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.4.12 - Temel iş sağlığı ve güvenliği sertifikalarının hazırlanması, basılması ve imzalanması | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.4.13 - Temel iş sağlığı ve güvenliği sertifikalarının personel özlük dosyalarına konulması ve saklanması | İşveren Vekili | - | |
| 3.10.3.5 - İş Sağlığı ve Güvenliği İşbaşı Oryantasyon Eğitimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.10.3.5.1 - İşe yeni başlayan personel bilgileri, işbaşı oryantasyon eğitimi kapsamında Koordinatörlüğe bildirilir. | Personel Daire Başkanlığı | - | |
| 3.10.3.5.2 - İşbaşı Oryantasyon Eğitim içerikleri hazırlanır. | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.5.3 - İşbaşı Oryantasyon Eğitim kapsamında eğitici görevlendirilir | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.5.4 - İşbaşı Oryantasyon Eğitimi verilir, İSG Koordinatörlüğünce “Eğitim Katılım Formu FR-3_1_2_05”; Eğitime katılan personel tarafından “İSG İşbaşı ve Oryantasyon Eğitim Formu” doldurulur. İSG İşbaşı ve Oryantasyon Eğitim Formu” personel tarafından birimine teslim edilir ve personel dosyasında muhafaza edilir. | İSK Koordinatörlüğü /Eğitime Katılan Personel /İşveren /İşveren Vekili | - | |
| 3.10.3.5.5 - Tamamlanan İşbaşı Oryantasyon Eğitimine ilişkin “Eğitim Katılım Formu FR-3_1_2_05” Personel Daire Başkanlığına bildirilir. | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.6 - Risk Değerlendirmesi İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.10.3.6.1 - Risk değerlendirme süreç prosedürü oluşturulur. | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.6.2 - Prosedür kapsamında birim risk değerlendirme ekipleri belirlenir, “İSG Birim risk değerlendirme Ekipleri Atama Yazısı” hazırlanarak İSG Koordinatörlüğüne bildirilir. | İşveren/İşveren Vekili | - | |
| 3.10.3.6.3 - Birim risk değerlendirme ekibi eğitimi planlanır. (Eğitim yeri,Eğitici,Tarihi,vb). Eğitim gerçekleştirilir, Eğitim Katılım Formu (FR 3.1.2_05) ile kayıt altına alınır. İSG Koordinatörlüğü ve Eğitim yapılan biriminde dosyalanır. | İSG Koordinatörlüğü /İşveren işveren vekili | - | |
| 3.10.3.6.4 - Risk değerlendirme İşlemi, İSG Koordinatörlüğünün katılımı ve birim risk değerlendirme ekibi tarafından gerçekleştirilerek “Risk Değerlendirme(Analiz) Raporu” düzenlenir, birimde dosyalanır ve nihai rapor İSG koordinatörlüğüne bildirilir. | İşveren_İşveren Vekili / İSG Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.6.5 - Risk değerlendirme Raporu ihtiyaç duyulan mal, malzeme, ekipman vb. tespit edilir, maliyetlendirilir ve üst yönetime ve İSG koordinatörlüğüne(bilgi) bildirilir. | İşveren/işveren Vekili | - | |
| 3.10.3.6.6 - İSG Risk Değerlendirme raporları değerlendirilerek, ihtiyaçların temini konusunda kaynak temini, önceliklendirme | Üst Yönetim | - | |
| 3.10.3.6.7 - Risk Analiz raporunda yer verilen risklerin yönetimi kapsamında, gerçekleştirilen düzeltici / önleyici faaliyetler ve sonuçları İSG Koordinatörlüğüne bildirilir. | İşveren/işveren Vekili | - | |
| 3.10.3.6.8 - Risk değerlendirme işlemleri, “Risk Değerlendirme prosedüründe” yer verilen koşullarda yenilenir. | İşveren/İşveren Vekili | - | |
| 3.10.3.7 - Acil Durum Plan ve Tatbikat Organizasyonu Takibi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.10.3.7.1 - Acil durum plan prosedürünün oluşturulması | İşveren Vekili | - | |
| 3.10.3.7.2 - Acil durum planı prosedürüne uygun şekilde birim acil durum planının hazırlanması, eksiklerin tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması | İşveren Vekili | - | |
| 3.10.3.7.3 - Birim acil durum ekiplerinin (destek elemanları) atanması ve onay yazılarının hazırlanması | İşveren Vekili | - | |
| 3.10.3.7.4 - Birim acil durum ekiplerinde (destek elemanları) değişiklik olması durumunda listenin güncellenmesi | İşveren Vekili | - | |
| 3.10.3.7.5 - Birim acil durum ekiplerinin (destek elemanları) verilecek eğitim için organizasyonun yapılması ve takibi | İşveren Vekili | - | |
| 3.10.3.7.6 - Birimlere asılacak acil durum krokilerinin hazırlanması, basılması ve bina içindeki uygun yerlere takılması | İşveren Vekili | - | |
| 3.10.3.7.7 - Acil durum senaryolarının oluşturulması, tatbikat yapılması ve tatbikat sonuç raporunun hazırlanması ve eksikliklerin tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması | İşveren Vekili | - | |
| 3.10.3.8 - İş Kazası Süreç Yönetimi ve Takibi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.10.3.8.1 - Bursa Uludağ Üniversitesi İş kazası süreç prosedürünün ve gerekli matbu formların hazırlanması | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.8.2 - Bursa Uludağ Üniversitesi iş kazası süreç prosedürüne göre; iş kazası yapacak personelin atanması ve onay yazılarının hazırlanması, değişiklik durumunda yeni atamaların yapılması | Personel Daire Başkanlığı | - | |
| 3.10.3.8.3 - Bursa Uludağ Üniversitesi iş kazası yapacak personelin eğitimi | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.8.4 - Kaza geçiren personel/öğrencinin sağlık kuruluşlarına sevki | kazazede | - | |
| 3.10.3.8.5 - Ağır yaralanmalı, uzuv kayıplı ve ölümlü kazalarda kolluk görevlilerine polis için 155, jandarma için 156 dan derhal haber verilmesi | İşveren Vekili | - | |
| 3.10.3.8.6 - Kaza sonrası gerekli evrakları (sağlık raporu, tutanaklar, kaza ile ilgili tüm dokümanlar) takibi ve temini | kazazede | - | |
| 3.10.3.8.7 - Kaza sonrası alınan gerekli evraklar ve “Bursa Uludağ Üniversitesi iş kazası bildirim formunu” iş kazası bildirimi yapacak personele iletilmesi | İşveren Vekili | - | |
| 3.10.3.8.8 - 3 iş günü içerisinde kazanın SGK ya bildirimi | Kaza bildirimi yapacak personel | - | |
| 3.10.3.8.9 - Kaza ile ilgili tüm bilgilerin birer örneğini ( “Bursa Uludağ Üniversitesi iş kazası bildirim formunu” ve Form 32) süreçlerin tamamlanmasının ardından İş Sağlığı Güvenliği koordinatörlüğüne resmi yazı ile gönderilmesi | Kaza bildirimi yapacak personel | - | |
| 3.10.3.8.10 - Kaza bildirim süreçlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesi ve eksik yönlerin tespiti | Kaza bildirimi yapacak personel | - | |
| 3.10.3.8.11 - Kaza kök analizinin yapılması ve elde edilen sonuçlara göre risk değerlendirmesinin yenilenmesi | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | |
| 3.10.3.8.12 - Kaza kök analiz raporunun üst yönetime iletilmesi ve takibi | İşveren Vekili | - | |
| 3.10.3.9 - Meslek Hastalığı Süreç Yönetimi ve Takibi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.11.1.1 - Yemek Hizmeti | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.11.1.1.1 - Öğrenci/Personel Yemek İhtiyacının Belirlenmesi | Beslenme Şube Müdürü | - | |
| 3.11.1.1.2 - Teknik Şartname Hazırlanıp Yemek Hizmetinin Talep Edilmesi | Beslenme Şube Müdürü | - | |
| 3.11.1.1.3 - Yüklenici Firmaya Mutfak Yemekhane Demirbaş Malzeme Tesliminin Yapılması | Beslenme Şube Müdürü | - | Devir Teslim Tutanağı |
| 3.11.1.1.4 - Aylık Yemek Listelerinin Hazırlanması, Onaylanması ve İlan Edilmesi | Beslenme Şube Müdürü | - | http://www.uludag.edu.tr/site/yemek |
| 3.11.1.1.5 - Yemek Siparişlerinin Verilmesi | Beslenme Şube Müdürü | - | Gündüz Yemek Dağıtım Formu FR 3.11.1_03, Akşam Yemek Dağıtım Formu FR 3.11.1_04 |
| 3.11.1.1.6 - Gıda Malzemelerinin Mutfağa Gelişi ve Kontrol Teşkilatı Komisyonunca Malzemelerin Uygunluğunun Kontrol Edilmesi | Beslenme Şube Müdürü | - | Mal ve Malzeme Kabul Tutanağı |
| 3.11.1.1.7 - Gıda Malzemelerinin Depolanması ve Depoların Rutin Kontrolü | Beslenme Müdürü | - | |
| 3.11.1.1.8 - Pişirilen Yemeklerin Numune Kontrolünün Yapılması | Beslenme Şube Müdürü | - | Günlük Ana Yemek Kontrol Formu FR 3.11.1_02 - Yemek Gramaj Kontrol Formu FR 3.11.1_06 |
| 3.11.1.1.9 - Kızartma Yağlarında Polar Madde Analizi | Beslenme Müdürü | - | |
| 3.11.1.1.10 - Yemekhane Servis Alanı Kontrolü | Beslenme Müdürü | - | |
| 3.11.1.1.11 - Yemek Hizmetinin Denetlenmesi (Merkez) | Beslenme Müdürü | - | |
| 3.11.1.1.12 - Yemek Hizmetinin Denetlenmesi (İlçeler) | Beslenme Müdürü | - | |
| 3.11.1.1.13 - Yemek Satış ve Sonuçlarının Kayıt Altına Alınması | Beslenme Şube Müdürü | - | UTARİT |
| 3.11.1.1.14 - Belgelerin Arşivlenmesi | Beslenme Şube Müdürü | - | Günlük Yemek Çizelgesi Dosyası |
| 3.11.2.3 - Araçların Sevk ve İdaresi İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.11.2.3.1 - Birimlerden araç talebinin gelmesi | Enstitüler, Fakülteler, Yüksek Okullar, MYO lar, Rektörlüğe Bağlı Birimler | - | Yazı |
| 3.11.2.3.2 - Araç ve şoförün görevlendirilmesi | İç Hizmetler Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.11.2.3.3 - Taşıt ve sürücü görevlendirme onay belgesinin hazırlanması | İç Hizmetler Müdürlüğü | - | Onay Belgesi |
| 3.11.2.3.4 - Görev gerçekleştirilir. | Şoför | - | |
| 3.11.2.3.5 - Görev dönüş işlemleri yapılır. | Şoför | - | Taşıt Görev Formu |
| 3.11.2.3.6 - Resmi araçların bakım onarım, akaryakıt gibi her türlü giderlerinin takibinin yapılması | İç Hizmetler Müdürlüğü | - | Takip Dosyası |
| 3.11.2.4 - Teknik Gezi Süreci Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.11.2.4.1 - Eğitim Öğretim Dönemi İçin Fakülte, MYO ve Yüksek Okullardan Resmi Yazı İle Taleplerin Alınması | Destek Hizmetleri Şube Müdürü | - | Akademik Yıl Teknik Gezi Dosyası |
| 3.11.2.4.2 - Gelen Taleplerin Oluru İçin Rektörlük Makamına Yollanması | Destek Hizmetleri Şube Müdürü | - | UDOS |
| 3.11.2.4.3 - Uygun Görülmeyen Taleplerin Birimlere Bildirilmesi | Destek Hizmetleri Şube Müdürü | - | UDOS |
| 3.11.2.4.4 - Uygun Görülen Talepler İçin Piyasa Fiyat Araştırması Yapılması | Destek Hizmetleri Şube Müdürü | - | Teknik Geziler Piyasa Fiyat Araştırma Dosyası |
| 3.11.2.4.5 - Siparişlerin Firmalara İletilmesi | Destek Hizmetleri Şube Müdürü | - | UDOS üzerinden Resmi Yazı ile |
| 3.11.2.4.6 - Fakülte, MYO ve Yüksek Okullara Bildirimlerin Yapılması | Destek Hizmetleri Şube Müdürü | - | UDOS |
| 3.11.2.4.7 - İptal Edildiği Bildirilen Teknik Gezilerin Firmalara İletilmesi | Destek Hizmetleri Şube Müdürü | - | UDOS |
| 3.11.2.4.8 - Teknik Gezi Ödeme İşlemlerinin Yapılması | Destek Hizmetleri Şube Müdürü | - | MYS Belgesi |
| 3.11.2.5 - Personel Taşıma Hizmeti | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.11.2.5.1 - Personel servis ihtiyacı belirlenir. | İMİD/İç Hizmetler Md | - | Toplantı Tutanağı |
| 3.11.2.5.2 - Talepler değerlendirilir, gerekli güncelleme yapılarak servis güzergahları belirlenir. | Personel; İMİD/İç Hizmetler Müdürlüğü | - | Dilekçe, Servis Güzergah Tablosu |
| 3.11.2.5.3 - Hizmet alımına ait teknik şartname oluşturulur; ihale birimine gönderilir. | İMİD/İç Hizmetler Müdürlüğü | - | |
| 3.11.2.5.4 - Sözleşmeye yönelik kontrol teşkilatı oluşturulur. | İMİD/İç Hizmetler Müdürlüğü | - | Yazı |
| 3.11.2.5.5 - Servis hizmeti kontrol edilir. | İMİD/İç Hizmetler Müdürlüğü | - | Araç Takip Sistemi |
| 3.11.2.5.6 - Uygunsuzluk durumunda sözleşme hükümlerine göre işlem yapılır. | İMİD/İç Hizmetler Müdürlüğü | - | |
| 3.11.2.5.7 - Aylık olarak servis puantajı hazırlanır; ödeme belgesi oluşturulmak üzere ihale birimine gönderilir. | İMİD/İç Hizmetler Müdürlüğü | - | |
| 3.11.2.5.8 - Ödeme emri belgesinin düzenlenir.; SGDB' na iletilir. | Gerçekleştirme Görevlisi | - | Harcama Yönetim Sistemi (MYS) |
| 3.11.2.6 - Araç Bakımı (Kurum bünyesinde) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.11.2.6.1 - Malzeme talep edilir. | İMİD/İç Hizmetler Müdürlüğü | - | UDOS |
| 3.11.2.6.2 - Satınalma süreci ile temin edilir. | İMİD/Satınalma Birimi | - | |
| 3.11.2.6.3 - Araç bakımı yapılır. (Yağ, silecek, lastik, filtre değişimleri) | Kademe Sorumlusu | - | |
| 3.11.2.6.4 - Araçların kurum bünyesinde yapılamayan bakım ve onarımları satınalma süreci ile sağlanır. | İMİD/Satınalma Birimi | - | |
| 3.11.3.1 - Grafik, Tasarım, Sayfa Tasarım ve Basım Süreci | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.11.3.1.1 - Basımevi İş Emri Formunun Düzenlenmesi ve Onaya Gönderilmesi, Talebin Yapılması | Talep Eden Birim | - | İş Emri Formu |
| 3.11.3.1.2 - Basımevi İş Emri Formunun Onaylanması | Genel Sekreterlik | - | |
| 3.11.3.1.3 - Onaylı Basımevi İş Emri Formunun Basımevi Müdürlüğüne teslim edilmesi | Birimler | - | İş emri Formu |
| 3.11.3.1.4 - İş planının yapılması | Basımevi Müdürlüğü | - | İş Takip Formu |
| 3.11.3.1.5 - Baskı Öncesi Grafik Tasarım ve Sayfa Tasarım işlemlerinin Yapılması ve ilgili biriminden Basım Onayı alınması | Basımevi | - | Basım Onay Formu,İş Takip Formu |
| 3.11.3.1.6 - Baskı Talebi Olmayan, Elektronik ortamda yapılan görsellerin teslim edilmesi | Basımevi | - | İş Teslim Tutanağı,İş Takip Formu |
| 3.11.3.1.7 - Basılacak olan işlerin Baskı Öncesi Montaj ve Kalıbı Hazırlanması | Basımevi | - | İş Takip Formu |
| 3.11.3.1.8 - Baskının Yapılması | Basımevi | - | İş Takip Formu |
| 3.11.3.1.9 - Baskı Sonrası Harman, Kırım, Cilt, Amerikan Cilt, Selefon İşlemlerinin Yapılması | Basımevi | - | İş Takip Formu |
| 3.11.3.1.10 - Kesim Ve Paketleme İşlemlerinin Yapılması | Basımevi | - | İş Takip Formu |
| 3.11.3.1.11 - İşin Tutanak ile Teslim Edilmesi | Basımevi | - | İş Teslim Tutanağı |
| 3.11.3.1.12 - Üretim bitiminde Maliyet ve Sarf Föyünün düzenlenmesi ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilmesi | Basımevi | - | Maliyet Sarf Föyü, DSİ Maliyet Sarf Föyü,İş Takip Formu |
| 3.11.3.2 - Süreli Süresiz Yayın İşlemleri Süreci | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.11.3.2.1 - Süreli ve Süresiz Yayın Çıkartma talebi (Dilekçe) | Yayın Sahibi | - | |
| 3.11.3.2.2 - Süreli ve Süresiz Yayın Çıkartma talebinin alınması | Birimler (Fakülte, Enstitü, Merkez Müdürlükler) | - | Birimler (Fakülte, Enstitü, Merkez Müdürlükler) |
| 3.11.3.2.3 - Yayın Alt Komisyonuna gönderilmesi | Birimler (Fakülte, Enstitü, Merkez Müdürlükler) | - | Birimler (Fakülte, Enstitü, Merkez Müdürlükler) |
| 3.11.3.2.4 - Talebin değerlendirilmesi | Yayın Alt Komisyonu | - | Yayın Alt Komisyonu |
| 3.11.3.2.5 - Basılması kararı verilen yayınla ilgili Yayın Alt Komisyonu Kararının Birim Yönetim Kurulu gündemine alınması | Birimler (Fakülte, Enstitü, Merkez Müdürlükler) | - | Birimler (Fakülte, Enstitü, Merkez Müdürlükler) |
| 3.11.3.2.6 - Birim Yönetim Kurulu kararının alınması | Birim Yönetim Kurulu | - | Birim Yönetim Kurulu |
| 3.11.3.2.7 - Talebin Komisyon kararlarıyla birlikte Üniversite Yayın Komisyonu'na gönderilmesi | Birimler | - | Birimler |
| 3.11.3.2.8 - Başvurunun Karara Bağlanması | Üniversite Yayın Komisyonu (Raportör /Kütüphane Daire Bşk.) | - | Üniversite Yayın Komisyonu (Raportör /Kütüphane Daire Bşk.) |
| 3.11.3.2.9 - Karar Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülüp ve Yönetim Kurulu Kararanın alınması | Üniversite Yönetim Kurulu | - | Üniversite Yönetim Kurulu |
| 3.11.3.2.10 - Yönetim Kurulu Kararının ilgili Birime yazı ile bildirilmesi | Genel Sekreterlik / Yazı işleri | - | Genel Sekreterlik / Yazı işleri |
| 3.11.3.2.11 - E- ISBN , ISBN, ISSN Başvuru işlemlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kütüphaneler ve Yayınlar Birliğine) yapılması | Üniversite Yayın Komisyonu (Raportör /Kütüphane Daire Bşk.) | - | Üniversite Yayın Komisyonu (Raportör /Kütüphane Daire Bşk.) |
| 3.11.3.2.15 - Basılı yayın Kararı alınan yayınların ISBN numarasının Basımevi Müdürlüğüne iletilmesi | Yayın sahibi ( Fakülte ve Enstitüler | - | Yayın sahibi ( Fakülte ve Enstitüler) |
| 3.11.3.2.17 - Yanın Komisyonu ve Yönetim Kurulu kararı neticesine göre üniversite Basımevinde basım kararı alınan yayınlar karar ile birlikte iş emri düzenlenerek Basımevi Müdürlüğüne iletilir | Birimler (Fakülte, Enstitü, Merkez Müdürlükler) | - | Birimler (Fakülte, Enstitü, Merkez Müdürlükler) |
| 3.11.3.2.20 - YAYFED Bandrol Talebi ve gerekli evrak işlerinin yapılması | Genel Sekreterlik/Basımevi Müdürlüğü | - | Başvuru Dilekçesi,Mali Haklarına Kullanımına İlişkin İzin Belgesi (Dış kaynaklı Döküman) |
| 3.11.3.2.21 - Yayın Bandrollerinin YAYFED tarafından kargo ile Üniversiteye Kurum Yetkilisine teslim edilmesi | Kültür Bakanlığı / Yayımcı Birlikleri Federasyonu | - | Kültür Bakanlığı / Yayımcı Birlikleri Federasyonu |
| 3.11.3.2.22 - Yayın Bandrolün Kurum yetkilisi tarafından Basımevi Müdürlüğüne teslim edilmesi | Genel Sekreterlik | - | Genel Sekreterlik |
| 3.11.3.2.24 - Yayın Basım işlemi sonunda Bandrollerinin Yayınlara yapıştırılması | Basımevi Müdürlüğü | - | Basımevi Müdürlüğü |
| 3.11.3.2.25 - Basılan Yayınların Tutanakla Basımevi Müdürlüğünde Teslim alınması | Yayın sahibi ( Fakülte ve Enstitüler vb.) | - | Yayın sahibi ( Fakülte ve Enstitüler vb.) |
| 3.11.3.2.26 - Yasal zorunluluk kapsamında olan dağıtım yerlerine Yayın Dağıtım işleminin yapılması | Basımevi Müdürlüğü | - | Basımevi Müdürlüğü |
| 3.11.3.3 - Grafik Tasarım, Video Montaj ve Dijitalin Yayınlanması Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 3.11.3.3.1 - SKSDB birimlerinden veya öğrenci topluluklarından talebin alınması | Kültür Şube Müdürü | - | Tasarım Talepleri Dosyası |
| 3.11.3.3.2 - Talep doğrultusunda video kurgu ve montajının/grafik tasarımın yapılması | Kültür Şube Müdürü | - | |
| 3.11.3.3.3 - Tasarımın talep eden birime teslim edilmesi ve arşivlenmesi | Kültür Şube Müdürü | - | |
| 3.11.3.3.4 - Web sayfasında yayınlanması istenilen onaylı dijital görsellerin SKSDB internet sayfasında yayınların yapılması | Kültür Şube Müdürü | - | https://uludag.edu.tr/saglikkultur |
| 4.1.1.1 - Haber (Etkinlik dışı) işleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.1.1.1.1 - Talebin gönderilmesi | Birimler | - | |
| 4.1.1.1.2 - Haber kaynaklarının araştırılması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.1.1.3 - Haberin yazılması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.1.1.4 - Haberin onayının alınması | REKTÖR/REKTÖR DANIŞMANI/ GENEL SEKRETER | - | |
| 4.1.1.1.5 - Haberin servis edilmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.1.1.6 - Web sayfasında ve sosyal medyada yayımlanması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.1.2 - Haber Fotoğrafı ve video işleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.1.1.2.1 - Talebin gönderilmesi | Birimler | - | |
| 4.1.1.2.2 - Mevcut kayıtların verilmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.1.2.3 - Gerekirse yenilerinin çekilmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.1.2.4 - Çekilenlerin ilgili birime ulaştırılması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.1.2.5 - Fotoğraf ve video arşivinin oluşturulması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.1.3 - Kamuoyu bilgilendirme işleri (Tekzip, kınama, açıklama) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.1.1.3.1 - Metnin oluşturulması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.1.3.2 - Metnin onayının alınması | REKTÖR/REKTÖR DANIŞMANI/ GENEL SEKRETER | - | |
| 4.1.1.3.3 - İlgili kişi veya kuruluşa gönderilmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.1.4 - Kamuoyu bilgilendirme işleri dışındaki metin işleri (Konuşma metinleri ve bilgilendirme notları) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.1.1.4.1 - Metnin oluşturulması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.1.4.2 - Metnin onayının alınması | REKTÖR/REKTÖR DANIŞMANI/ GENEL SEKRETER | - | |
| 4.1.1.4.3 - İlgili kişi veya kuruluşa gönderilmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.1.5 - Faaliyet güncesi işleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.1.1.5.1 - Günlük faaliyetler takip edilir, kayıt altına alınır. | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.1.5.2 - Arşivleme işlerinin yapılması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.1.6 - Uludağ Postası işleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.1.1.6.1 - İlgili dönemdeki haberlerin derlenmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.1.6.2 - Yeni haberlerin yapılması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.1.6.3 - Uludağ Postası tasarımının tamamlanması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.1.6.4 - Çalışmanın onaylanması | REKTÖR/REKTÖR DANIŞMANI/ GENEL SEKRETER | - | |
| 4.1.1.6.5 - Web ortamında yayımlanması, sosyal medyada paylaşılması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.1.6.6 - E postayla duyurulması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.1.7 - Medya değerlendirme işleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.1.1.7.1 - Medya Takip Merkezinden gelen verilerin incelenmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.1.7.2 - İnceleme sonuçlarının üst yöneticilere gönderilmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.1.7.3 - Olumsuz haberlerin ilgili birimlere iletilmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.1.7.4 - Olumsuz haberlerle ilgili birimlerden yazı gelmesi | Birimler | - | |
| 4.1.1.7.5 - Hazırlanan açıklamanın medyaya gönderilmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.1.8 - Sosyal Medya Yönetimi Süreci | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.1.1.8.1 - Sosyal medya hesaplarının takibi ve kontrolü işlemleri | Danışma Birimi / Elektronik Kaynaklar Birimi | - | |
| 4.1.1.8.2 - Haber, etkinlik ve hizmetlerin duyurularının hazırlanması | İlgili Birimler | - | |
| 4.1.1.8.3 - Grafik çalışmalarının yapılması | Süreli Yayınlar Birimi | - | |
| 4.1.1.8.4 - Duyuruların yayınlanması işlemi | Danışma Birimi / Elektronik Kaynaklar Birimi | - | |
| 4.1.2.1 - Etkinlik ve Organizasyonların Görüntülenmesi Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.1.2.1.1 - Birimlerden Fotoğraf ve Video Çekimi Talepleri Alınması | Kültür Şube Müdürü | - | |
| 4.1.2.1.2 - Talebin Programa Uygunluğu Değerlendirilerek İlgili Birime Cevap Verilmesi | Kültür Şube Müdürü | - | UDOS |
| 4.1.2.1.3 - Belirlenen Gün ve Saatte Çekimler Tamamlanır ve Dijital Ortama Aktarılması | Kültür Şube Müdürü | - | DVD |
| 4.1.2.1.4 - Kültür Müdürlüğünde Arşiv Oluşturulması ve İlgili Birimle Paylaşılması | Kültür Şube Müdürü | - | Kültür Müdürlüğü Video ve Fotoğraf Arşivi |
| 4.1.2.2 - Etkinlik (Konferans,panel,seminer,konser, yemek vd.) Genel İşleri Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.1.2.2.1 - Etkinlik talebinin gönderilmesi | İlgili Birimler | - | |
| 4.1.2.2.2 - Gerekli görüldüğü halde Rektörlük makamından onay alınması | İlgili Birim | - | |
| 4.1.2.2.3 - İlgili yazışmalar yapılarak tarih ve saat belirlenmesi | Birim | - | |
| 4.1.2.2.4 - Davetiye ve Afişin hazır edilmesi | Basımevi Müdürlüğü | - | |
| 4.1.2.2.5 - Gerekli görüldüğü halde sosyal medyada (Web, E-posta vb.) duyurulması | İlgili Birim | - | |
| 4.1.2.2.6 - Etkinlikle ilgili basın bürosuna bilgi verilmesi | İlgili Birim | - | |
| 4.1.2.2.7 - Protokol katılımıyla ilgili işlerin yapılması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.2.2.8 - Sunucunun belirlenmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu/ilgili birim | - | |
| 4.1.2.2.9 - Menünün, kişi sayısının ve yerin belirlenmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu/ilgili birim | - | |
| 4.1.2.2.10 - Etkinlik yerinin hazır hale getirilmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu/ilgili birim | - | |
| 4.1.2.2.11 - Gerekli görüldüğü halde etkinliğe medya kuruluşlarının davet edilmesi | Gerekli görüldüğü halde etkinliğe medya kuruluşlarının davet edilmesi | - | |
| 4.1.2.2.12 - Etkinliğin gerçekleştirilmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu/ilgili birim | - | |
| 4.1.2.2.13 - Etkinlikle ilgili fotoğraf ve/veya video çekimi yapılması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu/SKSDB | - | |
| 4.1.2.2.14 - Gerekli görüldüğü halde etkinlik haberinin basına Servis edilmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.2.2.15 - Gerekli görüldüğü halde etkinlik bilgilerinin YÖKSİS'e kaydedilmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.2.3 - Tebrik kartı ve/veya davetiye işleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.1.2.3.1 - Tebrik mesajı veya davetiye ihtiyacının oluşması | Özel Kalem Müdürlüğü | - | |
| 4.1.2.3.2 - Kutlama Mesajının/Davetiye metninin hazırlanması | Özel Kalem Müdürlüğü/Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.2.3.3 - Makama gelen tebrik mesajlarının kontrolü ve tasnifi | Özel Kalem Müdürlüğü | - | |
| 4.1.2.3.4 - Gelen Mesajların Makama Sunulması | Özel Kalem Müdürlüğü | - | |
| 4.1.2.3.5 - Tebrik mesajlarına cevabi mesajı hazırlanması | Özel Kalem Müdürlüğü | - | |
| 4.1.2.3.6 - Tebrik kartı/davetiye/cevabi mesaj dağıtım listelerinin hazırlanması | Özel Kalem Müdürlüğü | - | |
| 4.1.2.3.7 - Kutlama Mesajının/Cevabi mesajın/ Davetiye metninin makam onayına sunulması | Özel Kalem Müdürlüğü | - | |
| 4.1.2.3.8 - Dağıtım listelerin makama sunulması ve onay alınması | Özel Kalem Müdürlüğü | - | |
| 4.1.2.3.9 - Tebrik kartı/cevabi mesaj/ davetiye basımı için Basımevine gönderilmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.2.3.10 - Tebrik kartı ve/veya davetiyenin basılması | Basımevi Müdürlüğü | - | |
| 4.1.2.3.11 - Tebrik Kartı/davetiye/mesajın ilgililere ulaştırlması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu/Evrak Kayıt | - | |
| 4.1.2.3.12 - Tebrik kartı ve/veya davetiyenin sosyal medyada duyurulması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.2.4 - Birim etkinliklerinin duyurulması işleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.1.2.4.1 - Birimlerden talebin gönderilmesi | Birimler | - | |
| 4.1.2.4.2 - Duyuru onayının alınması | Özel Kalem Müdürlüğü | - | |
| 4.1.2.4.3 - Duyurunun hazırlanarak yayınlanması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.2.4.4 - Haber niteliği taşıyan duyuruların sosyal medyada servis edilmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu | - | |
| 4.1.2.5 - Haberin yazılması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.1.2.5.1 - Yazılı, Kurumsal E-Posta adresi, öneri kutusu, sözlü vb. gelen taleplerin alınması | İlgili Birim | - | |
| 4.1.2.5.2 - Taleplerin değerlendirilmesi | İlgili Birim | - | |
| 4.1.2.5.3 - Taleplerin uygun araçlarla cevaplandırılması | İlgili Birim | - | |
| 4.1.2.5.4 - Yapılan işlemlerin ilgili sistemlere kaydının yapılması | İlgili Birim | - | |
| 4.2.1.1 - Öğrenci Sağlık ve Danışma Hizmetleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.2.1.1.1 - Talebin alnması ve kaydının yapılması | GDM Sekreteri | - | Birim kayır formu |
| 4.2.1.1.2 - Muayenenin/danışma hizmetinin yapılması | Hekim | - | |
| 4.2.1.1.3 - İhtiyaç halinde rutin seans verilimesi | Gençlik Danışma Merkezi (GDM) | - | |
| 4.2.1.2 - Öğrenci Etkinlik Proje Önerisi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.2.1.2.1 - Formun doldurulması | Öğrenci Toplulukları | - | Online yada basılı form |
| 4.2.1.2.2 - Formun alınması | SKSDB Kültür Müdürlüğü | - | |
| 4.2.1.2.3 - Formun onaylanması | Topluluklardan Sorumlu Rektör Yrd. | - | |
| 4.2.1.2.4 - Onaylanan etkinlik ile ilgili yazışmaların yapılması | İlgili Kurumlar | - | |
| 4.2.1.2.5 - Etkinliğin duyurulması | SKSDB Kültür Müdürlüğü | - | |
| 4.2.1.2.6 - Etkinlik bütçesinin hazırlanması ve harcamanın yapılması | SKSDB Kültür Müdürlüğü | - | |
| 4.2.1.2.7 - Etkinlik raporunun hazırlanması | SKSDB Kültür Müdürlüğü | - | |
| 4.2.1.2.8 - Etkinlik haberinin yazılı ve görsel medyada yapılması | SKSDB Kültür Müdürlüğü | - | |
| 4.2.1.3 - Sponsorluk İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.2.1.3.1 - Formun doldurulması | Öğrenci | - | |
| 4.2.1.3.2 - Formun imzalanması | Danışman | - | |
| 4.2.1.3.3 - Sponsorluk taahhütlerinin belirlenmesi | İlgili Firma/ SKSDB Kültür Müdürlüğü | - | |
| 4.2.1.3.4 - Formun imzalanması | İlgili Firma/ SKSDB Kültür Müdürlüğü | - | |
| 4.2.1.3.5 - Onay | Topluluklardan Sorumlu Rektör Yrd. | - | |
| 4.2.1.4 - Barınma Hizmetleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.2.1.4.1 - Yurtlarda boş kontenjanların belirlenmesi | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürlüğü | - | |
| 4.2.1.4.2 - Başvurunun yapılması | Başvurunun yapılması | - | |
| 4.2.1.4.3 - Başvurunun değerlendirilmesi | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürlüğü | - | |
| 4.2.1.4.4 - Asil /yedek listelerin belirlenmesi | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürlüğü | - | |
| 4.2.1.4.5 - Onaylanması | Rektör | - | |
| 4.2.1.4.6 - Onaylanan asil ve yedek öğrenci listelerinin açıklanması | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürlüğü | - | |
| 4.2.1.4.7 - Kayıt belgelerinin istenmesi ve kontrollerinin yapılması | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürlüğü | - | |
| 4.2.1.4.8 - Kesin kayıt işleminin yapılması | Kesin kayıt işleminin yapılması | - | |
| 4.2.1.4.9 - Yurt'a yerleşilmesi | Öğrenci | - | |
| 4.2.1.4.10 - Ücret ve depozito takibinin yapılması | Ücret ve depozito takibinin yapılması | - | |
| 4.2.1.4.11 - Yurtla ilişiği kesilecek öğrencinin tespit edilmesi | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürlüğü | - | |
| 4.2.1.4.12 - Yurtla ilişiği kesilecek öğrencinin çıkışının yapılması | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürlüğü | - | |
| 4.2.1.5 - Öğrenci Taleplerinin Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.2.1.5.1 - Yazılı, Kurumsal E-Posta adresi, öneri kutusu, sözlü vb. gelen taleplerin alınması | İlgili Birim | - | |
| 4.2.1.5.2 - Taleplerin değerlendirilmesi | İlgili Birim | - | |
| 4.2.1.5.3 - Taleplerin uygun araçlarla cevaplandırılması | İlgili Birim | - | |
| 4.2.1.5.4 - Yapılan işlemlerin ilgili sistemlere kaydının yapılması | İlgili Birim | - | |
| 4.2.1.6 - Öğrenci topluluklarının yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.2.1.6.1 - Amaç ve faaliyetler bildirgesinin hazırlanması | Kuruluş Danışmanı | - | |
| 4.2.1.6.2 - Dilekçenin verilmesi | Kuruluş Danışmanı | - | |
| 4.2.1.6.3 - Kurucu üye listesinin komisyona sunulması | SKSDB Kültür Müdürlüğü | - | |
| 4.2.1.6.4 - Onaylanması | Komisyon | - | |
| 4.2.1.6.5 - Toplulukların genel kurullarının gerçekleştirilmesi | SKSDB Kültür Müdürlüğü | - | |
| 4.2.1.6.6 - Üye formunun doldurulması | Öğrenci | - | |
| 4.2.1.6.7 - Üye formunun teslim alınması | Öğrenci Toplulukları Birimi | - | |
| 4.2.1.6.8 - Üyeliğin kabul edilmesi | Öğrenci Topluluğu Birimi | - | |
| 4.2.1.6.9 - Etkinlik programına kayıt edilmesi | Öğrenci Topluluğu Birimi | - | |
| 4.2.1.7 - Engelli Öğrenci Danışma Hizmetleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.2.1.7.1 - Talebin alınması | GDM Sekreteri | - | |
| 4.2.1.7.2 - Engelli/gönüllü formunun doldurulması | Öğrenci | - | |
| 4.2.1.7.3 - Öğrenci ile görüşülmesi | Koordinatör | - | |
| 4.2.1.7.4 - Proje/etkinlik/kongre/çalıştay çalışmaları yapılması | GDM Sekreteri | - | |
| 4.2.1.7.5 - Yeni öğrencilere hosgeldin mektubu yazılmasıGDM | GDM Sekreteri | - | |
| 4.2.1.7.6 - Motivasyon/sorun çözümü çalışmaları düzenlenmesi | GDM | - | |
| 4.2.1.8 - Sağlık Kültür ve spor Daire Bşk.lığı Video/Fotoğraf Çekimi İşleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.2.1.8.1 - Talep edilmesi | İlgili Birim | - | |
| 4.2.1.8.2 - Talebin onaylanması | SKSDB Kültür Müdürlüğü | - | |
| 4.2.1.8.3 - Talebin gerçekleştirilmesi | SKSDB Kültür Müdürlüğü | - | |
| 4.2.1.8.4 - Çekimlerin alınması | İlgili Birim | - | |
| 4.2.1.8.5 - Çekimlerin aşivlenmesi | SKSDB Kültür Müdürlüğü | - | |
| 4.2.1.9 - Gençlik Danışma Merkezi Eğitim Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.2.1.9.1 - Planlanmış eğitimlerin duyurusu, ilanı afişlerinin basılma ve kayıt işlemlerinin yapılması. | Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı | - | |
| 4.2.1.9.2 - GDM Eğitimine Katılanların Kayıtlarının Yapılması | Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı | - | |
| 4.2.1.9.3 - Uzman Doktorlar ve Psikologlar Tarafından Eğitim Verilmesi | Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı | - | |
| 4.2.1.10 - Beslenme Hizmeti Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.2.1.10.1 - Beslenme bursu için ihtiyacı olan öğrencilerin tespiti ve seçilen öğrenciler için yemek bursunun öğrenci kimliklerine tanımlanması | Beslenme Müdürü | - | https://beslenmebursu.uludag.edu.tr/ |
| 4.2.1.10.2 - Yemek Hizmeti Memnuniyet Anketinin uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek hizmet iyileştirmelerinin planlanması | Beslenme Müdürü | - | |
| 4.2.1.10.3 - Yemek hizmetlerinde kaliteyi arttıracak etkenlerin belirlenmesi ve gerekli çalışmaların yapılması | Beslenme Müdürü | - | |
| 4.2.1.11 - Öğrenci Toplulukları İşlemlerinin Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.2.1.11.1 - Öğrencilerin topluluklardan haberdar olabilmeleri için tanıtım günlerinin düzenlenmesi, duyurular yapılması, öğrenci topluluklarının stant açacağı alanların belirlenmesi | Kültür Müdürü | - | |
| 4.2.1.11.2 - Öğrenci topluluklarına üye olmak isteyen öğrencilerin otomasyon aracılığı ile takibinin sağlanması | Kültür Müdürü | - | topluluk-etkinlik.uludag.edu.tr |
| 4.2.1.11.3 - Öğrenci Topluluklarının gerçekleştirecekleri etkinliklerin uygunluğunun kontrolü ve onaylanması | Kültür Müdürü | - | topluluk-etkinlik.uludag.edu.tr |
| 4.2.1.11.4 - Etkinlik ve Projelerin Yönetimi sürecinin işletilmesi için gerekli adımların gerçekleştirilmesi | Kültür Müdürü | - | topluluk-etkinlik.uludag.edu.tr |
| 4.2.1.11.5 - Topluluk kuruluş işlemlerinin yönetilmesi ve süregelen toplulukların genel kurullarının yapılması | Kültür Müdürü | - | topluluk-etkinlik.uludag.edu.tr |
| 4.2.2.1 - Çalışan taleplerinin yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.2.2.1.1 - Yazılı, Kurumsal E-Posta adresi, öneri kutusu, sözlü vb. gelen taleplerin alınması | İlgili Birim | - | |
| 4.2.2.1.2 - Taleplerin değerlendirilmesi | İlgili Birim | - | |
| 4.2.2.1.3 - Taleplerin uygun araçlarla cevaplandırılması | İlgili Birim | - | |
| 4.2.2.1.4 - Yapılan işlemlerin ilgili sistemlere kaydının yapılması | İlgili Birim | - | |
| 4.2.2.2 - Müdür Sekreterliği ve Yazı İşleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.2.3.1 - Mezun danışma Kurullarının faaliyetleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.2.3.1.1 - Mezun danışma kurulları ile toplantı takviminin hazırlanması | Tüm eğitim birimler, | - | Taslak takvim |
| 4.2.3.1.2 - Toplantının mezunlara duyurulması | Düzenleyen birim | - | E posta, web sayfası ve sosyal medya hesapları |
| 4.2.3.1.3 - Toplantının gerçekleştirilmesi | Düzenleyen birim | - | Toplantı tutanağı |
| 4.2.3.1.4 - Toplantı kararlarına göre yapılacak faaliyetlerin planlanması | Düzenleyen birim | - | Sürekli iyileştirme formu, UKEY kalite sekmesi |
| 4.2.3.2 - Mezunlar derneği faaliyetleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.2.3.2.1 - Mezunlar derneği faaliyetleri dernek içinde BUÜ | Mezunlar derneği yönetimi | - | |
| 4.2.3.3 - Mezun iletişim takip sistemi oluşturulması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.2.4.1 - İşveren Danışma Komitelerinin krulması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.2.4.1.1 - Akademik birimlerde İşveren danışma komiteleri kurulması işlemi başlatılır | Bölüm/Program Başkanı | - | Yönetim kurulu kararı |
| 4.2.4.1.2 - Kurulan komiteler ile çalışma planları hazırlanır | Bölüm/Program Başkanı | - | Toplantı tutanağı |
| 4.2.4.2 - İşveren Danışma Komiteleri ile yapılan faaliyetler | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.2.4.2.1 - İşverenler ile yılda en az iki kez toplantı yapılır | Bölüm/Program Başkanı | - | Toplantı tutanağı |
| 4.2.4.2.2 - Toplantıda alınan karara göre faaliyetler planlanır | Bölüm/Program Başkanı | - | Toplantı tutanağı |
| 4.2.4.2.3 - Planlanan faaliyetler duyurulur | Bölüm/Program Başkanı | - | E posta, web sayfası, sosyal medya hesabı |
| 4.2.4.2.4 - Faaliyetin gerçekleştirilmesi | Bölüm/Program Başkanı | - | Faaliyet notları ve fotograflar |
| 4.2.4.3 - İşveren Danışma Komiteleri dışında yapılan faaliyetler ve görüşmeler | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.2.4.3.1 - İşverenler ile komite dışı toplantı ve görüşmelerin yapılması | Bölüm/Program Başkanı | - | Toplantı tutanağı |
| 4.2.4.3.2 - Yapılan görüşmelerde alınan kararlar ile ilgili faaliyetlerin yapılması | Bölüm/Program Başkanı | - | Toplantı tutanağı |
| 4.2.4.4 - Sponsorluk İşlemleri Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.2.4.4.1 - Topluluk YK tarafından yapılacak etkinlikle ilgili ihtiyaçların belirlenmesi | Topluluk Yk | - | |
| 4.2.4.4.2 - Topluluk YKsı ve/veya Danışmanı tarafından kamu/özel kurum ve kuruluşlarla sponsorluk arayışına girilmesi | Topluluk Yk | - | |
| 4.2.4.4.3 - Topluluk YKsı ve/veya Danışmanı tarafından kamu/özel kurum ve kuruluşlarla sponsorluk arayışına girilmesi | Topluluk Yk | - | |
| 4.2.4.4.4 - Karşılıklı yapılacak desteklerin belirlenmesi ve sponsorluk formuna dökülerek imza altına alınması | Topluluk Yk ve Danışmanı | - | FR 4.2.1_12 Sponsorluk Formu |
| 4.2.4.4.5 - Formun rektörlük onayı için birime ibrazı | Topluluk Yk ve Danışmanı | - | FR 4.2.1_12 Sponsorluk Formu |
| 4.2.4.4.6 - Onaylanan formdaki koşulların sağlanması | Topluluk Yk ve Danışmanı | - | FR 4.2.1_12 Sponsorluk Formu |
| 4.2.4.4.7 - Topluluk YK ve Danışmanı tarafından şartların sağlandığına dair tutulan tutanağın birime teslim edilmesi | Topluluk Yk ve Danışmanı | - | FR 4.2.1_12 Sponsorluk Formu |
| 4.2.4.4.8 - Nakit desteklerde dekontun birime teslim edilmesi | Topluluk Yk ve Danışmanı | - | FR 4.2.1_12 Sponsorluk Formu |
| 4.2.5.1 - Bilgi Edinme Birimi İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.2.5.1.1 - Gelen başvuruların kayıt altına alınması | Bilgi Edinme Birimi | - | |
| 4.2.5.1.2 - Başvuruların yasal süresi içerisinde cevaplanmak üzere başvurunun alınış şekline göre sistem üzerinden veya üst yazı yada e-posta yolu ile ilgili birimlerden bilgi istenilmesi | Bilgi Edinme Birimi | - | |
| 4.2.5.1.3 - İstenilen bilginin süresi içinde uygun araçlarla bildirilmesi | İlgili Birim | - | |
| 4.2.5.1.4 - Yazılı ya da elektronik olarak iletilecek cevapların hazırlanması ve gönderilmesi | Bilgi Edinme Birimi | - | |
| 4.2.5.1.5 - Bilgi Edinme Sistemi ile bildirilen cevapların onaylanması | Kurum İmza Yetkilisi/ Genel Sekreter | - | |
| 4.2.5.2 - Orta Öğretim Kurumları Tanıtım Gezisi Süreci | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.2.5.2.1 - Ortaöğretim Kurumu talebini resmi yazıyla ilgili İlçe/İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aktararak (Kalite Yönetim Sistemine eklenecek olan Gezi Formunda belirlenen bilgilerin doldurulması suretiyle) talebin resmi olarak Rektörlüğümüze (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) ulaşması, | Öğrenci İşleri Daire Başkanlğı | - | |
| 4.2.5.2.2 - Gelen teklifin değerlendirilmesi için söz konusu talep yazısı ve formda belirtilen birimlere uygunluk için görüş yazısı Başkanlığımızca gönderilmesi, | Öğrenci İşleri Daire Başkanlğı | - | |
| 4.2.5.2.3 - Başkanlığımız tarafından kurum tarafından varsa yemek talebini Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ayrıca bildirilmesi, | Öğrenci İşleri Daire Başkanlğı | - | |
| 4.2.5.2.4 - İlgili birimler tarafından eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde daha önce Başkanlığımız tarafından hazırlanan Gezi Takvimi çerçevesinde uygunluk durumu cevabi yazısının Başkanlığımıza bildirilmesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlğı | - | |
| 4.2.5.2.5 - Teklif iletilen birimlerden gelen cevabi yazıların derlenerek, görevli personel bilgileriyle birlikte ilgili ortaöğretim kurumuna iletilmek üzere İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilmesi, | Öğrenci İşleri Daire Başkanlğı | - | |
| 4.2.5.2.6 - Uygunluk verilen tarihlerde ziyarete gelen öğrencilere gerekli tanıtım sağlanması sonucu sürecin sonlandırılması | Öğrenci İşleri Daire Başkanlğı | - | |
| 4.2.5.3 - Tahsis İşlemleri Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.2.5.3.1 - Kişi, Kurum ve Kuruluşlardan Başvuru Dilekçelerinin Alınması | Kültür Müdürü | - | UDOS |
| 4.2.5.3.2 - Rektörlük Tarafından Onaylanan Başvurular İçin İlgili Kurum veya Kuruluşlar ile Sözleşme Yapılması | Kültür Müdürü | - | Tahsis Sözleşmesi |
| 4.2.5.3.3 - Etkinliklerin Yapılacağı Yer ve Etkinlik ile İlgili Güvenlik Birimine ve İlgili Birime Haber Verilmesi | Kültür Müdürü | - | UDOS |
| 4.2.5.3.4 - Strateji Daire Başkanlığına Sözleşme Ücreti ve Sözleşme Örneğinin Bildirilmesi | Kültür Müdürü | - | UDOS |
| 4.2.5.3.5 - Kültür Merkezlerinin Programının ve Organizasyonunun Düzenlenmesi | Kültür Müdürü | - | |
| 4.3.1.1 - Diş Muayene Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.1.1.1 - Diş Polikliniğine Başvuran Hastanın Kayıt İşlemleri Yapılması | Sorumlu Hekim | - | Diş Poliklinik Kayıt Defteri |
| 4.3.1.1.2 - Diş Hekimi Tarafından Muayene Yapılması | Sorumlu Hekim | - | Diş Tedavi Kartı FR 4.2.1_23 |
| 4.3.1.1.3 - Gerekli Görüldüğü Durumda Dolgu, Diş Çekimi, Diş Taşı Temizliğini Yapılması, Reçete Yazılması. | Sorumlu Hekim | - | Diş Tedavi Kartı FR 4.2.1_23 |
| 4.3.1.1.4 - Diş Ünitesi Bakım ve Sterilizasyonunun Yapılması | Sorumlu Hekim | - | FR 4.2.1_27, FR 4.2.1_24 |
| 4.3.1.2 - Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.1.2.1 - SUAM Hizmet Süreci hastaneye ait KYS içinde yürütülmektedir | SUAM KYS Sorumlusu | - | SUAM Kalite kayıtları |
| 4.3.1.3 - Hayvan Hastanesi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.2.1 - Yaşam Boyu Eğitim Hizmetleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.2.1.1 - Açılacak eğitimlerin planlanması | Eğitim açacak birim | - | Toplantı tutanağı |
| 4.3.2.1.2 - Eğitimlerin duyurulması | Eğitim açacak birim | - | web sayfası |
| 4.3.2.1.3 - Taleplerin toplanması | Eğitim açacak birim | - | |
| 4.3.2.1.4 - Eğitimin açılması | Eğitim açacak birim | - | |
| 4.3.2.1.5 - Eğitimlerin gerçekleştirilmesi | Eğitim açacak birim | - | |
| 4.3.2.1.6 - Eğitim etkinliğinin ve memnuniyetinin ölçülmesi | Eğitim açacak birim | - | elektronik anket |
| 4.3.2.2 - Birimler Tarafından Planlı (Genel Katılıma Açık) Verilen Eğitimlerin Yönetimi Süreci | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.2.2.1 - Eğitim başvurusunun alınması | Yaşam Boyu Eğitim Hizmeti veren birimler | - | Dilekçe |
| 4.3.2.2.2 - Eğitim katılımcı listesinin oluşturulması | Yaşam Boyu Eğitim Hizmeti veren birimler | - | |
| 4.3.2.2.3 - Eğitim katılımcıları ile eğitim başlangıç bilgilerinin paylaşılması | Yaşam Boyu Eğitim Hizmeti veren birimler | - | |
| 4.3.2.2.4 - Eğitim planı, programı ve eğitim yeri ile ilgili kontrollerin yapılması | Yaşam Boyu Eğitim Hizmeti veren birimler | - | |
| 4.3.2.2.5 - Eğitimin gerçekleştirilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Hizmeti veren birimler | - | |
| 4.3.2.2.6 - Eğitim sonu sınavın/değerlendirmenin yapılması | Yaşam Boyu Eğitim Hizmeti veren birimler | - | |
| 4.3.2.2.7 - Başarılı olan katılımcılara eğitim başarı belgelerinin verilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Hizmeti veren birimler | - | |
| 4.3.2.2.8 - Eğitim sonrasında eğitim yerinin, konusunun ve eğitimcinin değerlendirilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Hizmeti veren birimler | - | |
| 4.3.2.2.9 - Değerlendirme sonrası gerekli ise eğitim yerinde, konusunda ve eğitimci yetkinliğinde iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Hizmeti veren birimler | - | |
| 4.3.2.3 - Birimler Tarafından Talep Doğrultusunda Verilen Eğitimlerin Yönetimi Süreci | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.2.3.1 - Müşteri ile iletişime geçilmesi (pazar araştırması, toplantı, bilgilendirme sunuları vb.) | Yaşam Boyu Eğitim Hizmeti veren birimler | - | |
| 4.3.2.3.2 - Müşterinin eğitim talep edilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.3.3 - Eğitim talebinin değerlendirilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.3.4 - Eğitim için teklif iletilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.3.5 - Eğitim için teklif değerlendirilmesinin onaylanması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.3.6 - Eğitim için ödemenin yapılması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.3.7 - Eğitim planının oluşturulması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.3.8 - Eğitim katılımcı listesinin oluşturulması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.3.9 - Katılımcılar ile eğitim başlangıç bilgilerinin paylaşılması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.3.10 - Eğitim planı, programı ve eğitim yeri ile ilgili kontrollerin yapılması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.3.11 - Eğitimin gerçekleştirilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.3.12 - Eğitim sonu sınavın/değerlendirmenin yapılması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.3.13 - Başarılı olan katılımcılara eğitim başarı belgelerinin verilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.3.14 - Eğitim sonrasında eğitim yerinin, konusunun ve eğitimcinin değerlendirilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.3.15 - Değerlendirme sonrası gerekli ise eğitim yerinde, konusunda ve eğitimci yetkinliğinde iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.4 - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurum İçi Yüzyüze Eğitim Süreci | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.2.4.1 - Eğitmen (Eğitmenler) ya da Birim Yetkililerinden ULUSEM’e Eğitim verme/almak için Dilekçe veya başvuru Formu ile eğitim talebinde bulunması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.4.2 - ULUSEM müdürü ya da ilgili müdür yardımcılarının Eğitim talebini değerlendirmesi ve İlgili eğitim faaliyetine ilişkin hazırlık çalışmalarının yapılması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.4.3 - ULUSEM müdürü ya da ilgili müdür yardımcılarının Eğitim talebini ULUSEM yönetim kurulunun değerlendirmesine sunması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.4.4 - Talebin reddilmesi durumunda; reddine ilişkin gerekçeli bir belgenin ilgili kişi ya da birime iletilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.4.5 - Talebin kabul edilmesi durumunda; Eğitimin İçeriği süresi, ücreti, eğitmeni ve minimum katılımcı sayısının belirlenmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.4.6 - Eğitim duyurulması (ilanı) ve Ön Kayıtların Alınması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.4.7 - Yeterli sayıya ulaşılmaması durumunda; Eğitimin iptal edildiğinin eğitmen ve ilgililere duyurulması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.4.8 - Yeterli sayıya ulaşılması durumunda; eğitimde yer alacak eğitmenlerin Bağlı Olduğu Birimler İle Görevlendirme Hususu Hakkında Yazışmaların Yapılması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.4.9 - Kesin Kayıtların Alınması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.4.10 - Yeterli sayıya ulaşılmaması durumunda; Belirtilen zaman ve miktarda eğitim ücretlerinin yatırılmaması eğitimin iptal edilmesi ve taraflara duyurumu | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.4.11 - Yeterli sayıya ulaşılması durumunda; Eğitimin yürütülmesi ve denetlenmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.4.12 - Eğitimin tamamlanması ve sertifikaların katılımcılara verilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.5 - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurum Dışı Yüz yüze Eğitim Süreci | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.2.5.1 - Kurum dışından ULUSEM’e Dilekçe veya başvuru Formu ile talepte bulunması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.5.2 - ULUSEM müdürü ya da ilgili müdür yardımcılarının Eğitim talebini değerlendirmesi ve İlgili eğitim faaliyetine ilişkin hazırlık çalışmalarının yapılması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.5.3 - ULUSEM müdürü ya da ilgili müdür yardımcılarının Eğitim talebini ULUSEM yönetim kurulunun değerlendirmesine sunması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.5.4 - Değerlendirme Olumsuz ise; Eğitimin Talebin gerçekleştirilememesi ilişkin evrakın ilgili kişi ya da kuruma bildirilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.5.5 - Değerlendirme Olumlu ise; Eğitimin İçeriği süresi, ücreti ve yerine ilişkin bilgilerin ilgili kişi ya da kuruma bildirilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.5.6 - Eğitimin başlatılması Yürütülmesi ve Denetlenmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.5.7 - Eğitimin faturalandırılması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.5.8 - Eğitim ücretlerinin döner sermaye işletme müdürlüğü hesabına yatırılması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.5.9 - Eğitimin tamamlanması ve Sertifika Verilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.6 - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarafından Verilen Uzaktan Eğitim Süreci | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.2.6.1 - ULUSEM’e eğitim talebinde bulunulması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.6.2 - Eğitim talebinin değerlendirilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.6.3 - Eğitim talebine ilişkin hazırlık çalışmalarının yapılması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.6.4 - Eğitim talebinin yönetim kurulunda değerlendirilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.6.5 - Değerlendirmenin olumsuz olması durumunda; Talebin reddine ilişkin gerekçeli bir belgenin ilgili kişi ya da birime iletilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.6.6 - Değerlendirmenin olumlu olması durumunda; Eğitimin İçeriği, süresi, teknik alt yapısı (programı), ücreti, eğitmenlerin belirlenmesi ve teminine ilişkin ön hazırlıkların yapılması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.6.7 - Uzaktan eğitimin hazırlanması ve/veya temini | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.6.8 - Uzaktan eğitim kurum dışından sağlanacak ise; temin edilme çalışmalarının yapılması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.6.9 - Uzaktan eğitim kurum içinden sağlanacak ise; İlgili kişilerle Uzaktan eğitimin hazırlanması ve temini için yazışmaların yapılması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.6.10 - Uzaktan eğitim kurum içinden alınacak ise; Kurum içinden Uzaktan eğitimin temini | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.6.11 - Uzaktan eğitim programının tanıtımı ve duyurulması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.6.12 - Uzaktan eğitim programı için kayıt alınması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.6.13 - Eğitime katılım bilgilerinin katılımcılara bildirilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.6.14 - ULUSEM Uzaktan Eğitim Portalından belirlenen tarih aralığında eğitimin kullanıcılara açılması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.6.15 - Eğitimin yürütülmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.6.16 - Eğitimin denetlenmesi ve kotrol edilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.6.17 - Eğitim programı koşullarını yerine getiren katılımcılara eğitim sertifikalarının düzenlenmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.6.18 - Hazırlanan eğitim sertifikalarının katılımcılara iletilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.7 - Birimler Tarafından Verilen Danışmanlık Hizmetlerinin Yönetimi Süreci | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.2.7.1 - Müşteri ile iletişime geçilmesi ( pazar araştırması, toplantı vb) | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.7.2 - Müşteriden danışmanlık hizmeti ile ilgili talebin alınması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.7.3 - Danışmanlık talebinin değerlendirilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.7.4 - Sanışmanlık hizmeti için plan oluşturulması | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.7.5 - Danışmanlık hizmetinin gerçekleitirilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.7.6 - Verilen danışmanlık hizmetinin değerlendirilmesi | Yaşam Boyu Eğitim Veren Birimler | - | |
| 4.3.2.8 - Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kurs Planı Hazırlama | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.2.8.1 - Kurs esnasında kullanılacak ders kaynaklarına (ders ve çalışma kitapları, çalışma kâğıtları, ders içi etkinlikler vb.) yönelik ihtiyaç analizinin yapılması | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.8.2 - Kaynak iyileştirme/oluşturma faaliyetinde yer alacak ekibin oluşturulması | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.8.3 - Ekip görev dağılımının ekibe bildirilmesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.8.4 - Hazırlanan kaynak taslak oluşturulması | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.8.5 - Kaynak taslağının ekip tarafından kontrol edilmesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.8.6 - Kaynak taslağının editör tarafından incelenmesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.8.7 - Kaynak taslağının hakem tarafından incelenmesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.8.8 - Kaynak taslağının pilot uygulamasının yapılması | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.8.9 - Kaynak taslağındaki son düzenlemelerin yapılması | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.8.10 - Hazırlanan kaynağın son halinin basılması | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.8.11 - Ders kaynaklarına uygun ders planlarının oluşturulması | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.8.12 - Günlük ödevler ve ödev değerlendirme formu düzenlenmesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.9 - Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kursu Uygulaması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.2.9.1 - Kurs programı takviminin oluşturulması | Tömer | - | |
| 4.3.2.9.2 - Kurs programı takviminin onaylanması | Tömer | - | |
| 4.3.2.9.3 - Onaylı kurs programı takviminin ilan edilmesi | Tömer | - | |
| 4.3.2.9.4 - Kursiyer başvurusunun yapılması | Tömer | - | |
| 4.3.2.9.5 - Başvuru kabul belgesinin kursiyere verilmesi | Tömer | - | |
| 4.3.2.9.6 - Kurs ücretinin ödemesi | Tömer | - | |
| 4.3.2.9.7 - Kursiyer kayıt formunun, banka dekontunun ve pasaport fotokopisinin teslim edilmesi | Tömer | - | |
| 4.3.2.9.8 - YTB ve Diyanet burslusu kursiyerlerin listesinin bildirilmesi ve kursiyerlerin kaydının yapılması | Tömer | - | |
| 4.3.2.9.9 - Kursiyer bilgilerinin kayıt ortamlarına işlenmesi | Tömer | - | |
| 4.3.2.9.10 - Kaydı yapılan kursiyere öğrenci belgesinin verilmesi | Tömer | - | |
| 4.3.2.9.11 - Kurs sınıf listelerinin hazırlanması ve panoya asılması | Tömer | - | |
| 4.3.2.9.12 - Öğretim elemanlarına kurs verecekleri sınıfların duyurulması | Tömer | - | |
| 4.3.2.9.13 - Kurs planına uygun şekilde derslerin işlenmesi | Tömer | - | |
| 4.3.2.9.14 - Kursiyerin derslere devam takibinin işlenmesi | Tömer | - | |
| 4.3.2.9.15 - Haftalık olarak otomasyon üzerinden öğrenci devam listesi alınarak hocalara imzalatılması | Tömer | - | |
| 4.3.2.9.16 - İmzalanan öğrenci devam listelerinin arşive kaldırılması | Tömer | - | |
| 4.3.2.9.17 - Kursiyerlerin devam takip bilgilerinin ilgili kurum veya kuruluşa gönderilmesi | Tömer | - | |
| 4.3.2.9.18 - İlgili kurum ya da kuruluş ile yapılan protokole göre kursiyerlerin kurs ücretlerinin hesaplanarak faturalanması | Tömer | - | |
| 4.3.2.9.19 - Öğrencimiz olarak kayıt yaptıran kursiyerlerin devam - devamsızlık durumlarını gösteren listelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına periyodik olarak gönderilmesi | Tömer | - | |
| 4.3.2.10 - Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sınavları Soru Hazırlama-Kontrol | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.2.10.1 - Soru Hazırlama Komisyonunun (Komisyon) mevcut sınav paketlerini kontrol etmesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.10.2 - Komisyonun ilgili kurun sınav soru türüne göre soru hazırlama ekiplerini yönetime teklif etmesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.10.3 - ULUTÖMER Yönetiminin ekipleri görevlendirmesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.10.4 - Soru hazırlama ekibinin taslak soruları hazırlaması | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.10.5 - Soru hazırlama ekibinin taslak soruları Komisyona göndermesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.10.6 - Komisyonun taslak soruları incelemesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.10.7 - Komisyonun onaylanmayan soruları ilgili ekibe geri göndermesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.10.8 - Soru hazırlama ekibinin onaylanmayan soruları düzeltmesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.10.9 - Soru hazırlama ekibinin düzeltilen soruların komisyona göndermesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.10.10 - Komisyonun düzeltilen soruları kontrol etmesi ve onaylanması | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.10.11 - Komisyonun onayladığı sorularla her kura ait soru havuzunu oluşturması | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.10.12 - Komisyonun soru havuzlarından sınav paketlerini oluşturması | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.10.13 - Komisyonun paketleri kontrol etmesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.10.14 - Komisyonun sınav paketine karar vermesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.10.15 - Komisyonun karar verilen paketleri ilgili Sınav Komisyonuna teslim etmesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.10.16 - Sınav Komisyonunun sınav esnasında karşılaştıkları sınav soruları ile ilgili problemleri Soru Hazırlama Komisyonuna göndermesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.10.17 - Komisyonun sınavda karşılaşılan sorunları incelemesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.10.18 - Komisyonun sınavda karşılaşılan sorunları gidermesi ve ilgili sınav paketini güncellemesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.11 - Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sınavları (Yetkinlik - Kur Sonu - Seviye Belirleme) Uygulaması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.2.11.1 - Sınava katılmak için başvurulması (Yetkinlik ve Seviye Belirleme Sınavları için) | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.11.2 - Sınav listesinin oluşturulması | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.11.3 - Sınav listesinin ilgili sınav komisyonuna iletilmesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.11.4 - Sınav sorularının ilgili sınav komisyonuna iletilmesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.11.5 - Sınav ilan ve imza listelerinin hazırlanması | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.11.6 - Sınavda kullanılacak değerlendirme ölçeklerinin hazırlanması | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.11.7 - Sınav görevlendirmelerinin yapılması | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.11.8 - Sınav evraklarının sınav görevlilerine teslim edilmesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.11.9 - Sınavın yapılması | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.11.10 - Sınav sonuçlarının ve evraklarının teslim edilmesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.11.11 - Sınav sonuçlarının ilan edilmesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.11.12 - Sınav evraklarının dijital ve fiziksel olarak arşivlenmesi | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.11.13 - Öğrenci işlerinin sınavlarda başırılı olan öğrencilerin başarı belgelerini veya sertifikalarını hazırlaması | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.2.11.14 - Öğrenci işlerinin sınav sonuçlarından öğrenim görmek isteyen öğrencilerin kayıtlarını alması (Seviye Belirleme Sınavı sonrasında) | ULUTÖMER | - | |
| 4.3.3.1 - Topluluk İşleri Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.3.1.1 - Yeni kurulan ve halihazırdaki öğrenci topluluklarının her eğitim öğretim yılı içerisinde belirlenen tarihte Topluluk Genel Kurullarının Yapılması | Kültür Müdürü | - | |
| 4.3.3.1.2 - Öğrenci Toplulukları Etkinlik Otomasyonuna öğrenciler tarafından başvurusu yapılan üyeliklerinin onaylanması | Kültür Şube Müdürü | - | UDOS - Topluluk Dosyaları |
| 4.3.3.1.4 - Topluluklar Tarafından Otomasyon Üzerinden Başvurusu Yapılmış Olan Etkinlik Proje Önerisi Ve İstek Formlarının Takibinin Yapılması; İstek İş Ve İşlemlerinin Yürütülmesi Ve Gerçekleşen Etkinliklerin Sonunda Sonuç Raporlarının Teslim Alınması | Kültür Şube Müdürü | - | Topluluk Klasörleri |
| 4.3.3.1.5 - Topluluklarla ilgili iş ve işlemlerin her eğitim öğretim yılı sonunda öğrenci etkinlikleri komisyonuna değerlendirme yapılması için sunulması | Kültür Şube Müdürü | - | Toplantı Tutanağı |
| 4.3.3.1.6 - Topluluk ile İlgili Evrakların Dosyalanması ve ilgili raporların düzenlenmesi | Kültür Müdürü | - | Topluluk Klasörleri |
| 4.3.3.2 - Etkinlik ve Projelerin Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.3.2.1 - Öğrenci Toplulukları Etkinlik Otomasyonunda topluluk yürütme kurulu tarafından oluşturulan ve danışman tarafından onaylanan Etkinlik Proje Önerisi ve İstek Formlarının incelenerek eksikler giderildikten sonra Rektörlük Onayına Sunulması | Kültür Şube Müdürü | - | topluluk-etkinlik.uludag.edu.tr |
| 4.3.3.2.2 - Etkinliklerle ilgili kurum içi ve kurum dışı kamu/özel kurum ve kuruluşlarla ilgili gerekli bilgilendirme ve talep yazışmalarının yapılması. | Kültür Şube Müdürü | - | UDOS |
| 4.3.3.2.3 - Etkinliklerle ilgili mal ve/veya hizmet alımı var olanlarla ilgili bütçe olanakları doğrultusunda ilgili taleplerin yapılması ve süreçlerin yürütülmesi | Kültür Şube Müdürü | - | topluluk-etkinlik.uludag.edu.tr - UDOS - Telefon Görüşmeleri |
| 4.3.3.2.4 - Etkinlik öncesi duyurularının yapılması ve gerçekleşen/gerçekleştirilmeyen etkinlikler ile ilgili otomasyon üzerinden neden-sonuç raporlarının teslim alınması | Kültür Şube Müdürü | - | topluluk-etkinlik.uludag.edu.tr |
| 4.3.3.3 - Topluluk Kuruluş Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.3.3.1 - Gerekli Evrakların Kontrol Edilerek Teslim Alınması | Kültür Şube Müdürü | - | Topluluk Kuruluşu Başvuru Dosyası |
| 4.3.3.3.2 - Topluluk Kuruluş Evraklarının Öğrenci Etkinlikleri Komisyonuna Sunulması | Kültür Şube Müdürü | - | Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu Toplantı Tutanağı |
| 4.3.3.3.3 - Komisyon Tarafından Onaylanan Topluluklarla ilgili idare tarafından yer, tarih ve saat verilerek Genel Kurul toplantılarının Yapılması | Kültür Şube Müdürü | - | Topluluk Genel Kurul Evrakları |
| 4.3.3.3.4 - Genel Kurul Toplantısı Yapılan ve Üye Sayısını Tamamlayan Toplulukların Kuruluş İşlemleri için otomasyona girişlerinin yapılması. | Kültür Şube Müdürü | - | Topluluk Klasörleri |
| 4.3.3.4 - Topluluk Üye Kayıtları Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.3.4.1 - Öğrenci Toplulukları Etkinlik Otomasyonu kullanılarak öğrenciler tarafından topluluklara üyelik başvurusunun yapılması | Kültür Şube Müdürü | - | topluluk-etkinlik.uludag.edu.tr |
| 4.3.3.4.2 - Birim tarafından, üyelik kontrolünün yapılarak başvurunun onaylanması | Kültür Şube Müdürü | - | UDOS, topluluk-etkinlik.uludag.edu.tr |
| 4.3.3.4.3 - Etkinlik sistemi üzerinden üyelikle ilgili her türlü raporun alınması | Kültür Şube Müdürü | - | topluluk-etkinlik.uludag.edu.tr |
| 4.3.3.6 - Teknik İşlemler Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.3.6.1 - Öğrenci Kültür Merkezinde Bulunan Salonların, Topluluk ve Birlik Odalarının, Bilgisayar Odasının Kontrolünün ve İşleyişinin Sağlanması | Kültür Şube Müdürü | - | |
| 4.3.3.6.2 - Demirbaşa Kayıtlı Bulunan Mal ve Malzemelerin Yönetimce Onaylanan Kişiye Teslim Edilmesi ve Kontrol Edilerek Geri Alınması | Kültür Şube Müdürü | - | Bursa Uludağ Üniversitesi Malzeme Teslim Tutanağı Formu FR 4.2.1_19 |
| 4.3.3.6.3 - Kampüs İçerisinde Bulunan Bayraklarının Kontrolünün ve Gerekli Durumlarda Değişiminin Sağlanması, İhtiyaç Durumunda Birimlere Bayrak Sağlanması | Kültür Şube Müdürü | - | Bursa Uludağ Üniversitesi Malzeme Teslim Tutanağı Formu FR 4.2.1_19 |
| 4.3.3.6.4 - Personelin ve Malzemelerin Yeterli Olduğu Durumlarda Tamirat ve Tadilat İşlerinin Yapılması | Kültür Şube Müdürü | - | |
| 4.3.3.7 - Spor Hizmetleri Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.3.7.1 - Spor Yapılabilecek Tesislerin Bakım İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Giderilmesi | Spor Şube Müdürü | - | http://arizabildirim.uludag.edu.tr/ |
| 4.3.3.7.2 - Spor Tesislerinde Branşa Göre Eğitim Planı ile Dönem ve Haftalık Faaliyet Programlarının Belirlenmesi | Spor Şube Müdürü | - | Çalışma Programı FR 3.4.1_01; FR 4.3.3_02; FR 4.3.3_04 |
| 4.3.3.7.3 - Onaylanan Programın Yürütülmesinin Sağlanması | Spor Şube Müdürü | - | |
| 4.3.3.7.4 - Programda Uygun Olan Zamanlar İçin Tahsis Başvurularının Kabul Edilmesi | Spor Şube Müdürü | - | UDOS |
| 4.3.3.7.5 - Spor Tesislerinin Tahsis Kayıtlarının Tutulması | Spor Şube Müdürü | - | Çalışma Programı FR 3.4.1_01; FR 4.3.3_02; FR 4.3.3_04 |
| 4.3.3.7.6 - Sportif Aktiviteler Düzenlenmesi, Üniversiteler Arası Müsabakalara Katılım Sağlanması, Spor Tesislerinde Branş Eğitiminin Sağlanması | Spor Şube Müdürü | - | Üniversite Sporları Formu - Üniv.Sp.Fedrs.Faal.Katılan U.Ü.Takımları FR 4.2.1_21 |
| 4.3.3.8 - Kültür Merkezi Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.3.8.1 - Etkinlik düzenlemek üzere salon ya da alan talep eden Fakülte/Yüksekokul/MYO/Öğrenci Topluluğu/Kişi/Kurum/Kuruluş ile etkinliğin takvime uygunluğunun görüşülmesi ve rezervasyon yapılması | Kültür Merkezi Sorumlusu | - | Google Takvim |
| 4.3.3.8.2 - Etkinliği gerçekleştirecek Fakülte/Yüksekokul/MYO/Öğrenci Topluluğu/Kişi/Kurum/Kuruluş’un müracatının Rektörlüğe yazılı olarak yapılmasının sağlanması ve Rektörlüğün görüşünün alınması | Kültür Merkezi Sorumlusu | - | UDOS |
| 4.3.3.8.3 - Etkinliğin ücretli olarak gerçekleştirilmesi uygun görüldü ise, Üniversite Yönetim Kulu tarafından belirlenen ücret çerçevesinde ücretlendirilmesi ve sözleşmesinin düzenlenmesi | Kültür Müdürlüğü Tahsis İşlemleri Bürosu | - | Kültür Merkezi Sözleşmeleri Dosyası |
| 4.3.3.8.4 - Etkinlik öncesinde etkinlik ile ilgili bütün ayrıntıların etkinliği düzenleyecek Fakülte/Yüksekokul/MYO/Öğrenci Topluluğu/Kişi/Kurum/Kuruluş ile görüşülmesi | Kültür Merkezi Sorumlusu | - | |
| 4.3.3.8.5 - Etkinlik günü Merkez ile ilgili bütün alt yapının hazırlanması ve etkinliğin gerçekleştirilmesi | Kültür Merkezi Sorumlusu | - | |
| 4.3.4.1 - Müşteri ve Çalışan İlişkilerinin Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.4.1.1 - Pazar Analizi | BİTUAM Müdür Yardımcıları | FR 5.4.2_05 PAYDAŞ ANALİZİ VE PAYDAŞ BEKLENTİSİ FORMU | Elektronik |
| 4.3.4.1.2 - Tanıtım Materyallerinin Hazırlanması | BİTUAM Müdür Yardımcıları | - | Elektronik |
| 4.3.4.1.3 - Müşteri Ziyaretlerinin ve Tanıtım Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi | BİTUAM Müdür Yardımcıları | FR 3.8.1_01 Toplantı Tutanağı | Elektronik/Fiziki |
| PL 002 BUÜ İletişim Rehberi Planı | |||
| 4.3.4.1.4 - Tarafsızlık ve Gizlilik | BİTUAM Müdürü | - | Fiziki |
| 4.3.4.2 - Şikayet ve İtiraz Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.4.2.1 - Şikâyet ve İtirazların Alınması ve Müşterinin Bilgilendirilmesi | Müşteri İlişkileri Sorumlusu/ Müdür Yardımcısı-İdari | - | Elektronik/Fiziki |
| 4.3.4.2.2 - Şikâyet ve İtirazların Değerlendirilmesi ve Müşterinin Bilgilendirilmesi | Müşteri İlişkileri Sorumlusu/ Müdür Yardımcısı-İdari | - | Elektronik/Fiziki |
| 4.3.4.2.3 - Şikâyet ve İtirazların Konusu İle İlgili İşlemlerin Başlatılması, Sonuçlandırılması ve Müşterinin Bilgilendirilmesi | Müşteri İlişkileri Sorumlusu/ Müdür Yardımcısı-İdari | - | Elektronik/Fiziki |
| 4.3.4.2.4 - Şikâyet ve İtirazların Raporlanması | Birim Kalite Komisyonu/BİTUAM Yönetimi | FR 3.8.1_01 Toplantı Tutanağı | Elektronik/Fiziki |
| 4.3.4.3 - Talep Değerlendirme ve Teklif Süreci | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.4.3.1 - Müşteriden Talep Alınması | Müşteri İlişkileri Sorumlusu/ Müdür Yardımcısı-İdari | - | Elektronik/Fiziki |
| 4.3.4.3.2 - Teklif Hazırlanması, Onaylanması ve Müşteriye Gönderilmesi | Müşteri İlişkileri Sorumlusu/ Müdür Yardımcısı-İdari | - | Elektronik/Fiziki |
| 4.3.4.3.3 - Sözleşme Yapılması ve Müşteriden Ödeme Alınması | Müşteri İlişkileri Sorumlusu/ Müdür Yardımcısı-İdari | - | Elektronik/Fiziki |
| 4.3.4.4 - Test/Analiz Hizmetleri İçin Numune Alma, Kabul ve Muhafaza Süreci | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.4.4.1 - Numunelerin Müşteri Tarafından Alınması ve BİTUAM’a Teslim Edilmesi | Müşteri | - | Elektronik/Fiziki |
| 4.3.4.4.2 - Numunelerin BİTUAM Tarafından Alınması | Numune Alma Sorumlusu | - | Elektronik/Fiziki |
| 4.3.4.4.3 - Numunelerin Kabul Edilmesi | Numune Kabul ve Raporlama Sorumlusu | - | Elektronik/Fiziki |
| 4.3.4.4.4 - Numunelerin İlgili Laboratuvara Sevk Edilmesi | Numune Kabul ve Raporlama Sorumlusu | - | Elektronik/Fiziki |
| 4.3.4.4.5 - Numunelerin Muhafazası | Numune Kabul ve Raporlama Sorumlusu /Laboratuvar Sorumlusu | - | Elektronik/Fiziki |
| 4.3.4.5 - Test/Analiz Uygulama ve Raporlama Süreci | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.4.5.1 - Numunenin Hazırlanması | Numune Kabul ve Raporlama Sorumlusu/ Laboratuvar Sorumlusu | - | Elektronik/Fiziki |
| 4.3.4.5.2 - Test/Analiz Koşullarının Oluşturulması | Deney Sorumlusu /Laboratuvar Sorumlusu/ Laboratuvar Koordinatörü | - | Elektronik/Fiziki |
| 4.3.4.5.3 - Test/Analiz Uygulama Süreci | Deney Sorumlusu /Laboratuvar Sorumlusu/ Laboratuvar Koordinatörü | - | Elektronik/Fiziki |
| 4.3.4.5.4 - Raporlama Süreci | Numune Kabul ve Raporlama Sorumlusu | - | Elektronik/Fiziki |
| 4.3.4.6 - Metotların Seçimi ve Analitik Sonuçların Güvence Altına Alınması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.4.6.1 - Yöntemlerin Seçilmesi ve Uygulanması | Laboratuvar Sorumlusu /Laboratuvar Koordinatörü | - | Elektronik/Fiziki |
| 4.3.4.6.2 - Yöntemlerin Doğrulanması/Geçerli Kılınması, Ölçüm Belirsizliğinin Tahmin Edilmesi ve Değerlendirilmesi | Deney Sorumlusu /Laboratuvar Sorumlusu/ Laboratuvar Koordinatörü | - | Elektronik/Fiziki |
| 4.3.4.6.3 - Sonuçların Geçerliliğinin Güvence Altına Alınması | Deney Sorumlusu /Laboratuvar Sorumlusu/ Laboratuvar Koordinatörü | - | Elektronik/Fiziki |
| 4.3.5.1 - Barınma İşlemleri Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.5.1.1 - Boş Kontenjanların Belirlenip Başvuruların Alınması ve Kontrol Edilmesi | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürü | - | Yurt Başvuru Listesi |
| 4.3.5.1.2 - Başvuruların Puanlanması, Boş Kontenjana Göre Yedek ve Asil Listelerin Oluşturulması | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürü | - | Yurt Başvuru Sıralama Listesi |
| 4.3.5.1.3 - Asil ve Yedek Öğrenci Listesinin Onaylanması ve İlan Edilmesi | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürü | - | www.uludag.edu.tr |
| 4.3.5.1.4 - Kayıt İşlemlerinin Tamamlanması, Öğrenci Bilgilerinin KBS (Kimlik Bildirim Sistemi) 'ye Girilmesi, Öğrenci Dosyalarının Açılarak Odaya Yerleşiminin Sağlanması | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürü | - | kbs.egm.gov.tr Öğrenci Dosyaları |
| 4.3.5.1.5 - Öğrencilere Gerekli Rehberliği Yapılması, Aylık Yurt Ücreti ve Depozito Ödemeleri, Yurda Giriş Çıkış ve İzinlerinin, Misafir Öğrenci İşlemleri ile Barınma Bursu İşlemlerinin Takibi | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürü | - | kbs.egm.gov.tr Öğrenci Dosyaları |
| 4.3.5.1.6 - Ayrılmak İsteyen Öğrencinin Çıkış Talebinin Alınması, Oda Kontrolü Sonrası Odanın Boşalttırılması, Şartların Sağlanması Durumunda SGDB'ye Depozito İade Yazısının Yazılması ve Çıkış İşleminin KBS'ye İşlenerek Öğrenci Dosyasının Arşive Kaldırılması | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürü | - | kbs.egm.gov.tr, Öğrenci Dosyaları, UDOS |
| 4.3.5.2 - Misafirhane Kabul ve Çıkış Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.5.2.1 - Misafir Oda Talebi Alınarak Uygun Görülenlerin Rezervasyon İşleminin Yapılması ve Gerekli Yazışmaların Yapılması | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürü | - | UDOS, www.uludag.edu.tr (sosyaltesis@uludag.edu.tr), Rezervasyon Takip Dosyası |
| 4.3.5.2.2 - Gelen Misafire ilgili form doldurtulduktan sonra verilerinin KBS (Kimlik Bildirim Sistemi) 'ye girilmesi ve Odaya Yerleştirilmesi | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürü | - | kbs.egm.gov.tr |
| 4.3.5.2.3 - Çıkış Esnasında Oda Ücretinin Tahsil Edilip, İşlemin Kimlik Bildirim Sistemine İşlenmesi | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürü | - | kbs.egm.gov.tr |
| 4.3.5.2.4 - Yetkili Mutemetin Makbuzları ile Birlikte Alınan Ücreti SGDBye Yatırması | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürü | - | |
| 4.3.5.3 - Teknik İşlemler Yönetimi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.5.3.1 - Arıza Bildirim Formlarının İncelenip Niteliğinin İlgili Personel Tarafından Tespit Edilmesi | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürü | - | |
| 4.3.5.3.2 - Gerekli Malzemeler Varsa Destek Personeli Tarafından Arızanın Giderilmesi | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürü | - | FR 4.2.1_43 Yurt Arıza İç Bildirim Formu |
| 4.3.5.3.3 - Giderilemeyen Arızaların Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına Bildirilmesi | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürü | - | UDOS, www.uludag.edu.tr (Arıza Bildirim Sistemi) |
| 4.3.5.3.4 - Giderilen Arızalar İçin Arıza Bildirim Formunun İlgili Kısmının Doldurularak Dosyaya Kaldırılması | Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürü | - | Arıza Bildirim Takip Dosyası |
| 4.3.6.1 - Kovanların Üretime Hazırlanması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.6.1.1 - Kovanlar kontrol edilerek, koloni arı yeterliliğinin tespit edilmesi. (Ocak Şubat) | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.1.2 - Ana arının yumurtlama performansının gözlenmesi. (Şubat-Mart) | Eşref Tiraki | - | AGAM |
| 4.3.6.1.3 - Üretim sürecine kadar kovandaki işçi arı sayısının arttırılması için kovanlara Kek (Arı yemi) verilmesi. | Eşref Tiraki | - | AGAM |
| 4.3.6.1.4 - Kovanların haftada 2 kez hastalık ve genel durumunun kontrol edilmesi. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.2 - Sağlıklı Doğal Bal Üretmek | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.6.2.1 - Kovanların üretime hazırlanması (bu sürede kolonideki arı sayısının üreteme elverişli sayıya ulaşması için arı yemi kullanılarak arıların belenmesi.(Mart-Nisan arası) | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.2.2 - Kovanlara, ballıkların yerleştirilmesi. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.2.3 - Üretim sürecinin takibi ve koloni yönetimi. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.2.4 - İhtiyaç duyulan kovanlara, ek katların atılması (Mayıs-Haziran). | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.2.5 - Ballıkların alınması. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.2.6 - Bal sağımının yapılması. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.2.7 - Balların 15-20 gün arası dinlendirilmesi. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.2.8 - Balların paketlenip (kavanozlanıp) depolanması. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.3 - Polen Üretmek | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.6.3.1 - Polen üretilecek kovanların belirlenmesi (Mart). | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.3.2 - Polen çekmecelerinin temizlenip kovanlara yerleştirilmesi (mart). | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.3.3 - Günlük olarak polenlerin çekmecelerden alınması (Nisan-Mayıs). | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.3.4 - Çekmecelerden alınan polenlerin, yabancı maddelerden ve arı artıklarından arındırılması. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.3.5 - Temiz polenlerin, paketlenmesi ve depolama soğutucularına konması. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.4 - Arı Sütü Üretmek | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.6.4.1 - Arı sütü üretilecek kovanların belirlenmesi (Nisan ayı). | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.4.2 - Larva transfer yapılacak kovanların belirlenmesi (Mayıs). | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.4.3 - 3 günde bir larva transferi yapılması ve arı sütlerinin toplanması (-Mayıs-Haziran). | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.4.4 - Toplanan arı sütlerinin kavanozlanarak soğutucalarda depolanması. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.5 - Propolis Üretmek | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.6.5.1 - Propolis üretimi için plastik ızgaraların kovanlara yerleştirilmesi. (Mayıs sonu-Haziran başı) | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.5.2 - Haftada bir kovanların kontrol edilerek, dolan propolis ızgaralarının toplanması ve soğutucuya konması. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.5.3 - Soğutucuda 12 saat bekletilen propolis ızgaralarının alınıp, propolislerin ayrıştırılması ve depolanması. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.5.4 - Ayrıştırılan katı haldeki propolis, %70'lik etil alkolde çözündürülüp filtre edilip satış için şişelenmesi. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.6 - Bal, Yaş Polen ve Arı Sütü Karışımı Hazırlamak | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.6.6.1 - Bal, yaş polen ve arı sütü formülasyondaki oranlarda karıştırıcıya konulması. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.6.2 - Karışım tamamen homojen hale geldikten sonra kavanozlanarak satış için soğutucuda depolanması. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.7 - Petekli Bal Üretmek | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.6.7.1 - Petekli bal üretimi yapılacak kovanların belirlenmesi. (Nisan ayı) | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.7.2 - Kovanlara, petekli bal üretimi için gereken özel çerçevelerin konması (Mayıs). | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.7.3 - Koloni yönetimi ve kovanların periyodik kontrolünün yapılması (Mayıs-Haziran). | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.7.4 - Petekli balların kovanlardan alınması, paketlenmesi ve depolanması. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.8 - Bal Sirkesi Üretmek | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.6.8.1 - Bal sirkesi için formulasyondaki malzemelerin hazırlanması. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.8.2 - Cam kavanozlarda mayalanması. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.8.3 - Oda sıcaklığında sirke oluşumu gerçekleştikten sonra, şişelenerek depolanması. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.9 - Ana Arı Üretmek | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 4.3.6.9.1 - Damızlık kolonilerden ana arı üretimi için larva transferi yapılması. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.9.2 - Larvaların bakıcı kolonilere (kovanlara) verilmesi. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.9.3 - Ana arı üretimi için mini strafor kovanların hazırlanması. (Nisan) | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.9.4 - Güçlü kovanlardan genç işçi arıların mini kovanlara aktarılması. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.9.5 - Bakıcı kovanlarda kapanan yüksüklerin İnkübatör'e konulması. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.9.6 - Yüksüklerden ana arı çıkmadan önce, mini strafor kovanlara 1'er ana arı yüksüğü konulması. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.9.7 - Yüksükten çıkan ana arıların çiftleşmesi ve yumurtlaması. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 4.3.6.9.8 - Mini kovanların kontrolü ve yumurtlayan ana arıların toplanarak satış kafeslerine konulması. | Eşref TİRAKİ | - | AGAM |
| 5.1.1.1 - Stratejik Plan Hazırlama | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.1.1.1.1 - Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarına ilişkin Genelgenin hazırlanması | SGDB/Stratejik Planlama Müdürlüğü | - | Yazı |
| 5.1.1.1.2 - Stratejik Planlama Kurulunun Oluşturulması | SGDB/PDB | - | Yazı |
| 5.1.1.1.3 - Stratejik Planlama Ekibinin oluşturulması | SGDB/PDB | - | Yazı |
| 5.1.1.1.4 - Hazırlık programının oluşturulması ve Kurul onayına sunulması | Stratejik Planlama Ekibi, SGDB | - | Yazı |
| 5.1.1.1.5 - Hazırlık Programının duyurulması | SGDB/Stratejik Planlama Müdürlüğü | - | Kurum web sayfası |
| 5.1.1.1.6 - Eğitim ihtiyacının belirlenmesi | SGDB/Stratejik Planlama Müdürlüğü | - | Yazı |
| 5.1.1.1.7 - Eğitimlerin gerçekleştirilmesi | SGDB/Stratejik Planlama Müdürlüğü | - | Toplantı Tutanağı |
| 5.1.1.1.8 - Paydaşların tespit edilerek önceliklendirilmesi | Stratejik Planlama Ekibi | - | |
| 5.1.1.1.9 - Paydaş görüşlerinin alınması | SGDB/Stratejik Planlama Müdürlüğü | - | Anket, Görüşme, Toplantı |
| 5.1.1.1.10 - Mevcut durum analizi yapılması | Stratejik Planlama Kurulu, SGDB | - | Toplantı, Yazı |
| 5.1.1.1.11 - Misyon, vizyon ve temel değerler taslağının hazırlanması | Stratejik Planlama Ekibi | - | Taslak Rapor |
| 5.1.1.1.12 - Misyon, vizyon ve temel değerlerin nihai halinin belirlenmesi | Stratejik Planlama Kurulu | - | |
| 5.1.1.1.13 - Taslak Stratejik amaçlar, hedef, faaliyetlerin ve performans göstergelerinin belirlenmesi | Stratejik Planlama Kurulu | - | |
| 5.1.1.1.14 - Stratejik amaçlar, hedef, faaliyetlerin ve performans göstergelerinin nihai halinin belirlenmesi | Stratejik Planlama Kurulu | - | |
| 5.1.1.1.15 - Amaç, hedef ve faaliyetlerle ilgili kaynak ihtiyacının belirlenmesi | Stratejik Planlama Kurulu, SGDB | - | |
| 5.1.1.1.16 - Stratejik Plan Taslağının hazırlanması ve onaya sunulması | SGDB/Stratejik Planlama Müdürlüğü | - | |
| 5.1.1.1.17 - Stratejik Planın basımı, dağıtımı ve kamuoyuna sunulması | SGDB/Stratejik Planlama Müdürlüğü | - | |
| 5.1.1.2 - Stratejik Planın İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.1.1.2.1 - Stratejik plan izleme ile stratejik plan değerlendirme raporlarının harcama birimlerinden istenmesi | SGDB/Stratejik Planlama Müdürlüğü | - | Yazı |
| 5.1.1.2.2 - İzleme ve değerlendirme raporlarının gönderilmesi | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/ Merkez Müdürleri/ Daire Başkanları | - | Yazı |
| 5.1.1.2.3 - İzleme ve değerlendirme raporlarının konsolide edilerek Üst Yöneticiye sunulması | SGDB/Stratejik Planlama Müdürlüğü | - | İzleme ve Değerlendirme Raporu |
| 5.1.1.2.4 - Altı aylık dönemlerde izleme raporları ve yıllık dönemlerde değerlendirme toplantılarının yapılması | REKTÖR | - | Toplantı Tutanağı |
| 5.1.1.3 - İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.1.1.3.1 - Birim faaliyet raporlarının hazırlanması | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Döner Sermaye/Koordinatörlükler/ Daire Başkanlıkları | - | Birim Faaliyet Raporları |
| 5.1.1.3.2 - Birim faaliyet raporlarının konsolide edilerek İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması | SGDB/Stratejik Planlama Müdürlüğü | - | İdare Faaliyet Raporu |
| 5.1.1.3.3 - İdare faaliyet raporunun onaylanması | SGDB/Stratejik Planlama Müdürlüğü | - | |
| 5.1.1.3.4 - İdare faaliyet raporunun Web sayfasında yayımlanarak kamuoyuna duyurulması | SGDB/Stratejik Planlama Müdürlüğü | - | idare Faaliyet Raporu |
| 5.1.2.1 - Bütçe Hazırlama İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.1.2.1.1 - Bütçe Hazırlık çalışmaları ve Bütçe Tablolarının doldurulmasına ilişkin yazı yazılması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Yazı |
| 5.1.2.1.2 - Bütçe Hazırlık Tablolarının doldurulması | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/ Merkezler/Daire Başkanlıkları | - | Birim Tabloları |
| 5.1.2.1.3 - İlgili Tabloların e-bütçe sistemine girişlerinin yapılması | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/ Merkezler/ Daire Başkanlıkları | - | e-bütçe otomasyon |
| 5.1.2.1.4 - Tabloların kontrolü ve birimlerle görüşülmesi | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | |
| 5.1.2.1.5 - İlgili Mali Yıla ilişkin yılsonu harcama tahminlerinin yapılması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | e-bütçe otomasyon |
| 5.1.2.1.6 - Kurum Bütçe Teklifinin hazırlanması ve Cumhurbaşkanlığına sunulması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Kurum Bütçe Teklifi |
| 5.1.2.1.7 - Kurum Yatırım Teklifinin koordine edilmesi | İMİD/YİDB/KDDB/SUAM/BİDB/BAP | - | |
| 5.1.2.1.8 - Kurum Yatırım Tekliflerinin otomasyona girilmesi ve Cumhurbaşkanlığına sunulması | İMİD/YİD/KDDB/SUAM/BİDB/BAP | - | KA-YA Sistemi |
| 5.1.2.1.9 - Bütçe Teklifi Görüşme Takviminin yayımlanması | Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü | - | |
| 5.1.2.1.10 - Yatırım Programı Teklifi Görüşme Takviminin yayımlanması | Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü | - | |
| 5.1.2.1.11 - Bütçe Teklifi Görüşmesinin gerçekleştirilmesi | REKTÖR/SGDB | - | |
| 5.1.2.1.12 - Yatırım Programı Teklifi Görüşmesinin gerçekleştirilmesi | REKTÖR/ SUAM/YİDB/İMİD/SGDB | - | |
| 5.1.2.1.13 - Bütçe Tekliflerinin revize edilmesi | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | e-bütçe otomasyon |
| 5.1.2.1.14 - Yatırım Programı Teklifinin revize edilmesi | İMİD/YİD/KDDB/SUAM/BİDB/BAP | - | KA-YA Sistemi |
| 5.1.2.1.15 - Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin Meclise sunulması | Cumhurbaşkanlığı/Strateji ve Bütçe Başkanlığı | - | |
| 5.1.2.1.16 - Kurum Bütçesinin yayımlanması | .. | - | Resmi Gazete |
| 5.1.2.2 - Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.1.2.2.1 - Yılı bütçe kanunlarında gösterilen başlangıç ödeneklerinin 12 aylık ayrıntılı finansman tablolarının hazırlanması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | e-bütçe otomasyon |
| 5.1.2.2.2 - Ayrıntılı Finansman Gelir ve Gider İcmal Tablosu oluşturulması ve sistemde onaylanması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | e-bütçe otomasyon |
| 5.1.2.2.3 - Onaylı AFP ve icmal tablolarının Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Yazı |
| 5.1.2.2.4 - AFP ve icmal tablolarının değerlendirilmesi ve kurum düzeyinde onaylanması | Hazine ve Maliye Bk/Strateji ve Bütçe Başkanlığı | - | e-bütçe otomasyon |
| 5.1.2.2.5 - Kesinleşen kurum AFP'sinin birim düzeyinde dağıtımı | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | e-bütçe otomasyon |
| 5.1.2.2.6 - Onaylı birim ödeneklerinin ilgili birimlere tebliğ edilmesi | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Yazı |
| 5.1.2.2.7 - Ödenek tutarlarının e-bütçe sistemi üzerinden Muhasebe birimine gönderilmesi; ödenek gönderme belgesinin onaylanması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | e-bütçe otomasyon |
| 5.1.2.2.8 - Muhasebe kaydının yapılması | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü | - | Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi |
| 5.1.2.3 - Birim Ödenek Temin İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.1.2.3.1 - Ödenek ihtiyacının tespit edilerek SGDB'ye bildirilmesi | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Daire Başkanlıkları | - | Yazı |
| 5.1.2.3.2 - Ödenek talebinin incelenerek yapılacak bütçe işlem türünün (ekleme, aktarma, revize) belirlenmesi | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | |
| 5.1.2.3.3 - Birimlerarası ödenek değişikliği / AFP revize işlemi yapılacak harcama birimlerinin tespit edilmesi | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | |
| 5.1.2.3.4 - Ödeneği düşülecek/revizesi yapılacak birimin bilgilendirilmesi | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | |
| 5.1.2.3.5 - Aktarma/revize bütçe işleminin uygun görüşe sunulması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Üst Yönetici Oluru; Bütçe İşlem Formu |
| 5.1.2.3.6 - Ödenek tenkis işlemi yapılması, Sistem üzerinden Muhasebat Genel Müdürlüğü onayına sunulması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | e-bütçe otomasyon; Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi |
| 5.1.2.3.7 - UDOS sisteminden sayı alınması, aktarma/revize bütçe işleminin gerçekleştirilmesi | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | e-bütçe otomasyon |
| 5.1.2.3.8 - Ödenek tutarlarının e-bütçe sistemi üzerinden Muhasebe birimine gönderilmesi; ödenek gönderme belgesinin onaylanması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | e-bütçe otomasyon |
| 5.1.2.3.9 - Muhasebe kaydının yapılması | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü | - | Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi |
| 5.1.2.4 - Ödenek Ekleme İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.1.2.4.1 - İhtiyacın tespit edilerek ödenek talep edilmesi | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/ Merkezler/ Daire Başkanlıkları | - | Yazı |
| 5.1.2.4.2 - Talebin bütçe imkanları (finansman fazlalıkları) doğrultusunda değerlendirilmesi | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | |
| 5.1.2.4.3 - Birim talebinin yılı bütçe kanununun mali kontrol hükümlerine göre gerekçeleri ile birlikte uygun görüşe sunulması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Yazı |
| 5.1.2.4.4 - Sistem üzerinden ekleme işlemine ilişkin talebin yapılması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | e-bütçe otomasyon |
| 5.1.2.4.5 - UDOS sisteminden sayı alınması, ekleme bütçe işleminin gerçekleştirilmesi | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | e-bütçe otomasyon |
| 5.1.2.4.6 - Ödenek tutarlarının e-bütçe sistemi üzerinden Muhasebe birimine gönderilmesi; ödenek gönderme belgesinin onaylanması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | e-bütçe otomasyon |
| 5.1.2.4.7 - Muhasebe kaydının yapılması | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü | - | Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi |
| 5.1.2.5 - Yatırım Projeleri Ek Ödenek İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.1.2.5.1 - Yatırım projeleri için ek ödenek talep edilmesi | SUAM/ YİD/BİM/BAP/KDD/İMİD/SKS | - | Yazı |
| 5.1.2.5.2 - Birim Talebinin değerlendirilmesi | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | |
| 5.1.2.5.3 - Talebin Strateji ve Bütçe Başkanlığına gerekçeleri ile birlikte gönderilmesi | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | KA-YA Sistemi |
| 5.1.2.5.4 - Yapılacak bütçe işleminin uygun görüşe sunulması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Üst Yönetici Oluru |
| 5.1.2.5.5 - UDOS sisteminden sayı alınması, bütçe işleminin gerçekleştirilmesi | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | e-bütçe otomasyon |
| 5.1.2.5.6 - Ödenek tutarlarının e-bütçe sistemi üzerinden Muhasebe birimine gönderilmesi; ödenek gönderme belgesi onaylanması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | e-bütçe otomasyon |
| 5.1.2.5.7 - Muhasebe kaydının yapılması | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü | - | Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi |
| 5.1.2.6 - Yatırım Detay Programı Hazırlama İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.1.2.6.1 - Toplulaştırılmış Yatırım Projeleri ödenekleri ile eklenen ödeneklerin birim düzeyinde detay programlarının oluşturulması | İMİD / BİM /YİDB /SUAM | - | Yazı |
| 5.1.2.6.2 - İlgili birimlerden gelen detay programlarında yer alan ödeneklerin ve planlanan işlerin kontrolü | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | |
| 5.1.2.6.3 - Birim detay programlarının konsolide edilmesi, onaya sunulması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Kurum Yatırımları Detay Programı, Yazı |
| 5.1.2.6.4 - Kurum Yatırımları Detay Programının Strateji ve Bütçe Bşk. Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğüne gönderilmesi | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Yazı |
| 5.1.2.7 - Yıl sonu Ödenek İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.1.2.7.1 - Personel ve Sosyal Güvenlik ekonomik kodlarını içeren bütçe tertiplerine ait harcamalar dikkate alınarak, yılsonu harcama tahminlerinin yapılması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | |
| 5.1.2.7.2 - Verilerin fonksiyonel düzeyde konsolide edilmesi | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Excel Tablosu |
| 5.1.2.7.3 - Ödeneküstü harcama yapılan bütçe tertiplerine, 5018 sayılı Kanunun 21. md göre kurum içi ödenek aktarma işleminin uygun görüşe sunulması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Yazı |
| 5.1.2.7.4 - Ödeneküstü harcama yapılan bütçe tertiplerine, 5018 sayılı Kanunun 21. md. göre kurum içi ödenek aktarma işleminin yapılması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Üst Yönetici Oluru; Bütçe İşlem Formu |
| 5.1.2.7.5 - Kurum içi ödenek aktarımı ile karşılanamayan ödeneklerin Hazine ve Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden talep edilmesi | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Yazı |
| 5.1.2.7.6 - Yedek ödenek tertibinden karşılanan personel giderlerindeki ödenek üstü tertiplerine ekleme işlemine ilişkin onay alınması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Yazı |
| 5.1.2.7.7 - UDOS sisteminden sayı alınması, bütçe işleminin gerçekleştirilmesi | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | e-bütçe otomasyon |
| 5.1.2.7.8 - Ödenek tutarlarının e-bütçe sistemi üzerinden Muhasebe birimine gönderilmesi; ödenek gönderme belgesinin onaylaması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | e-bütçe otomasyonu |
| 5.1.2.7.9 - Muhasebe kaydının yapılması | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü | - | Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi |
| 5.1.2.7.10 - Yılın son hafta/günü kurum bütçesinde harcanmayan serbest ödeneklerin tenkis işleminin yapılması; sistem üzerinden BKMYS | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü; Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü | - | e-bütçe otomasyon; Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi |
| 5.1.2.8 - Ek Ders Saat Ücretleri Tespit İşlemleri (Yaz Okulu, II. Öğretim,Tezsiz Y. Lisans Programları) | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.1.2.8.1 - Yaz öğretimi bilgi formunun ilgili birimlere gönderilmesi | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Yazı |
| 5.1.2.8.2 - Formların doldurulması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına mail ve yazı ile gönderilmesi | Ens/Fak/YO/MYO/SUAM /ÖİDB | - | Yazı |
| 5.1.2.8.3 - Veri tutarlılığının kontrolü yapılarak mizan gerçekleşmeleri ile karşılaştırılması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | |
| 5.1.2.8.4 - Akademik unvan bazında ek ders saat ücreti hesaplama tablosunun oluşturulması | İMİD-Otomasyon Birimi / SGDB-Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Tablo |
| 5.1.2.8.5 - BUÜ Yönetim Kuruluna sunulması | Genel Sekreterlik | - | |
| 5.1.2.8.6 - Yönetim Kurulu Kararının SGDB'ye gönderilmesi | Genel Sekreterlik | - | Yazı |
| 5.1.2.8.7 - Ek ders saat ücretlerini gösteren Yönetim Kurulu Kararının İdari ve Mali İşler Da. Bşk'na gönderilmesi | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Yazı |
| 5.1.2.8.8 - Ek ders saat ücretlerinin otomasyona girilmesi | İMİD/Merkezi Maaş Otomasyon Birimi | - | |
| 5.1.2.8.9 - Yaz Okulu Gerçekleşen Gelirinin %30'unun cari giderler için ayrılması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Excel Tablosu |
| 5.1.2.8.10 - Ödenek tutarlarının e-bütçe sistemi üzerinden Muhasebe birimine gönderilmesi; ödenek gönderme belgesinin onaylaması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | e-bütçe otomasyon |
| 5.1.2.8.11 - Muhasebe kaydının yapılması | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü | - | Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi |
| 5.1.2.8.12 - Tezsiz Yüksek Lisans veri tablolarının doldurulması | Enstitüler | - | Yazı |
| 5.1.2.8.13 - Tabloda belirtilen tezsiz yüksek lisans geliri toplamının mizan ile karşılaştırılması, tutarlılığının sağlanması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | |
| 5.1.2.8.14 - Tezsiz Y.lisans Gelirinden esas ve usullerde yer alan katılım payları ayrılması; tezsiz y.lisans ek ders ücreti hesap tablosunun oluşturulması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Tablo |
| 5.1.2.8.15 - Tezsiz Y.lisans Ek Ders Ücreti Hesap Tablosunun Yönetim Kuruluna sunulması | Genel Sekreterlik | - | |
| 5.1.2.8.16 - Katılım payı olarak Bilimsel Araştırma Projelerine ayrılan tutarın muhasebe birimine bildirilmesi | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | |
| 5.1.2.8.17 - Tutarın Bilimsel Arş.Proje Banka hesabına havale edilmesi; ilgili gelir hesaplarına alınması ile ilgili muhasebe kaydının yapılması | SGDB/ Muhasebe Kesin Hesap ve Rapor. Müd. / Projeler Servisi | - | Hesap Ekstresi; Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi |
| 5.1.2.8.18 - Tezsiz y.lisans ek ders ücreti olarak ödenebilecek azami tahakkuk tutarlarının Enstitülere bildirilmesi | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Yazı |
| 5.1.2.8.19 - Ödenek tutarlarının e-bütçe sistemi üzerinden Muhasebe birimine gönderilmesi; ödenek gönderme belgesinin onaylaması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | e-bütçe otomasyon |
| 5.1.2.8.20 - Muhasebe kaydının yapılması | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü | - | Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi |
| 5.1.2.8.21 - Tahmini ikinci öğretim gelirleri ile ek ders tutarlarını içeren tablo ilgili birimlere gönderilir. | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Yazı |
| 5.1.2.8.22 - Tablo doldurularak mail ve yazı ile SGDB'ye gönderilir. | Ens/Fak/YO/MYO | - | Yazı |
| 5.1.2.8.23 - Tablo verileri konsolide edilerek gerçekleşen gelir tutarı ile karşılaştırılır. | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Tablo |
| 5.1.2.8.24 - Toplam Gelir tutarından %10 öğrencilerin sağlık kültür beslenme faaliyetleri için SKS payı ayrılır. | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Excel Tablosu |
| 5.1.2.8.25 - Ödenek tutarlarının e-bütçe sistemi üzerinden Muhasebe birimine gönderilmesi; ödenek gönderme belgesinin onaylaması | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Ödenek Gönderme Belgesi |
| 5.1.2.8.26 - Muhasebe kaydının yapılması | SGDB/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü | - | Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi |
| 5.1.2.9 - Bütçe Raporlama İşlemleri | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.1.2.9.1 - Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu verilerinin ilgili birimlerden temin edilmesi | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Yazı |
| 5.1.2.9.2 - Verilerin konsolide edilerek raporun hazırlanması ;Kurum web sitesinde kamuoyuna duyurulması. | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu |
| 5.1.2.9.3 - 3'er aylık dönemler itibariyle Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu verilerinin ilgili birimlerden temin edilmesi | İMİD /YİDB /KDDB/SUAM/BİDB/BAP Koordinatörlüğü | - | Yazı |
| 5.1.2.9.4 - Verilerin kontrol ve konsolide edilerek raporun hazırlanması; Cumhurbaşkanlığına gönderilmesi | SGDB/Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu |
| 5.1.2.9.5 - 3'er aylık dönemler itibariyle İl Brifing verilerinin ilgili birimlerden temin edilmesi | İMİD /YİDB /KDDB/SUAM/BİDB/BAP Koordinatörlüğü | - | Yazı |
| 5.1.2.9.6 - Verilerin kontrol ve konsolide edilerek raporun hazırlanması; Bursa Valiliğine gönderilmesi | Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü | - | İl Brifing Raporu |
| 5.2.1.1 - Süreçlerin gözden geçirilmesi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.2.1.1.1 - Mevzuat değişikliği varsa gözden geçirme periyodu beklenmeden değişiklik yapılır | Kalite Koordinatörlüğü / İlgili Birim | - | Süreç yönetim yazılımı |
| 5.2.1.1.2 - Süreç gözden geçirme takvimi hazırlanır | Kalite Koordinatörlüğü | - | |
| 5.2.1.1.3 - Takvime göre süreç sahipleri süreç uygulamacıları ile toplantı yapar | Kalite Koordinatörlüğü / İlgili Birim | - | |
| 5.2.1.1.4 - Ana yapı yada alt basamaklar gözden geçirilir | Kalite Koordinatörlüğü | - | |
| 5.2.1.1.5 - Varsa kıyaslama ve öğrenmeler değerlendirilir | Kalite Koordinatörlüğü | - | |
| 5.2.1.2 - Süreçlerin İyileştirilmesi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.2.1.2.1 - Gözden geçirme sonrası iyileştirme önerilerine göre değişiklik uygulanır | Kalite Koordinatörlüğü | - | |
| 5.2.2.1 - Süreç performans ve raporlama göstergelerinin takibi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.2.2.1.1 - Varsa tanımlı süreç performansları ve takip edilen diğer göstergeler için gözden geçirme periyodu belirlenir | Kalite Koordinatörlüğü | - | |
| 5.2.2.1.2 - Belirlenen periyoda göre göstergelerin gerçekleşmelerine yönelik veriler alınır | Kalite Koordinatörlüğü | - | |
| 5.2.2.1.3 - Veriler değerlendirilerek gerekiyorsa iyileştirmeler planlanır | Kalite Koordinatörlüğü | - | |
| 5.2.2.1.4 - İyileştirme sonuçları takip edilir | Kalite Koordinatörlüğü | - | |
| 5.2.2.2 - YÖKAK-KİDR ve Araştırma Üniversitesi Performans raporunun hazırlanması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.2.2.2.1 - Takip edilen performans sonuçları raporlama yapılacak kurum sistemine girilir | Kalite Koordinatörlüğü | - | |
| 5.2.2.2.2 - YÖKAK raporu için KİDR raporu şablonuna göre gerçekleşmeler ve uygulamalar yazılır | Kalite Koordinatörlüğü | - | |
| 5.2.2.2.3 - Hazırlanan raporlar (KİDR, Araştırma Üniversitesi) Rektör onayına sunulur | Kalite Koordinatörlüğü | - | |
| 5.2.2.2.4 - İlgili birime gönderilir ya da sisteme girilir sisteminde onaylanır | Kalite Koordinatörlüğü | - | |
| 5.3.1.1 - Uyum Eylem Planının Hazırlanması ve Uygulanması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.3.1.1.1 - İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanmasına ilişkin olur alınması | SGDB/İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü | - | Yazı |
| 5.3.1.1.2 - İzleme ve Yönlendire Kurulunun Oluşturulması | SGDB/İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü | - | Yazı |
| 5.3.1.1.3 - Hazırlık ve Uygulama sürecinde yer alacak Birim Çalışma Ekiplerinin oluşturulması | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü/Koordinatörlükler/ Daire Başkanlıkları | - | Çalışma Ekibi Listesi |
| 5.3.1.1.4 - Birim Çalışma Ekibinde yer alan personelin iletişim bilgilerinin SGDB'ye bildirilmesi | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü/Koordinatörlükler/ Daire Başkanlıkları | - | Kurum İç Kontrol Çalışma Ekibi Listesi |
| 5.3.1.1.5 - Birimlerden Uyum Eylem Planı önerilerinin alınması, konsolide edilmesi | SGDB/İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü | - | Uyum Eylem Planı (Taslak) |
| 5.3.1.1.6 - Uyum Eylem Planının (Taslak) İzleme ve Yönlendirme Kurulunda görüşülmesi | İç Kontrol Koordinatörü | - | Toplantı Tutanağı |
| 5.3.1.1.7 - İç Kontrol Uyum Eylem Planının onaya sunulması | SGDB/İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü | - | Yazı |
| 5.3.1.1.8 - İç Kontrol Uyum Eylem Planının duyurulması | SGDB/İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü | - | İç Kontrol Otomasyon/ Duyurular |
| 5.3.1.1.9 - Öngörülen eylemlerin, tamamlanma tarihlerine kadar gerçekleştirilmesi | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Döner Sermaye/Koordinatörlükler/ Daire Başkanlıkları | - | |
| 5.3.1.1.10 - Eylemlerin gerçekleşmesi ile ilgili sorumlu birimlerden geri bildirim alınması | Fak/Ens/Y.Okul/MYO/Merkezler/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü/Koordinatörlükler/ Daire Başkanlıkları | - | Rapor |
| 5.3.1.1.11 - İç Kontrol Uyum Eylem Planının gerçekleşme sonuçlarının değerlendirilmesi | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu | - | Toplantı Tutanağı |
| 5.3.1.1.12 - İzleme ve Yönlendirme Kurulunda öngörülen revizyonların yapılması | SGDB/İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü | - | Uyum Eylem Planı |
| 5.3.1.1.13 - Revize edilen İç Kontrol Uyum Eylem Planının duyurulması | SGDB/İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü | - | İç Kontrol Otomasyon/ Duyurular |
| 5.3.2.1 - Risklerin Belirlenmesi ve Tespit Edilmesi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.3.2.1.1 - Birimler tarafından KİKSİS otomasyonuna risk tanımlarının girilmesi. | Birimler | - | Elektronik |
| 5.3.2.1.2 - KİKSİS otomasyonuna girilen risk tanımlarının kontrolünün sağlanması (alt kök nedenlere ve sonuçlara yer verilmesi) | İç Kontrol Koordinatörlüğü | - | Elektronik |
| 5.3.2.1.3 - KİKSİS otomasyonuna girilen risk kategorilerinin kontrolünün sağlanması. | İç Kontrol Koordinatörlüğü | - | Elektronik |
| 5.3.2.1.4 - KİKSİS otomasyonunda uygun olmayan risk tanımı ve risk kategorileri için ilgili birime görüş verilmesi. | İç Kontrol Koordinatörlüğü | - | Elektronik |
| 5.3.2.1.5 - Kapsamlı risk katoloğunun oluşturulması. | İç Kontrol Koordinatörlüğü | - | Elektronik |
| 5.3.2.2 - Risklerin Değerlendirilmesi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.3.2.2.1 - Birimlerin KİKSİS otomasyonuna tanımlamış oldukları risklerin etki ve olasılıklarını değerlendirerek risk puanını oluşturması. | Birimler | - | Elektronik |
| 5.3.2.2.2 - KİKSİS'e girilen risk puanlarının talep gelmesi durumunda birimler ile birlikte değerlendirilmesi. | İç Kontrol Koordinatörlüğü | - | Elektronik |
| 5.3.2.3 - Risklere Cevap Verilmesi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.3.2.3.1 - Yüksek risk puanına sahip olan birimlerin KİKSİS otomasyonunda riski kabul edilebilir düzeye indirmek için kontrol faaliyeti tanımlaması. | Birimler | - | Elektronik |
| 5.3.2.3.2 - Tanımlanan kontrol faaliyeti için kontrol türünün, izleme periyodunun ve etkinlik ile yeterliliğinin değerlendirilerek KİKSİS'te artık risk puanının oluşturulması. | Birimler | - | Elektronik |
| 5.3.2.3.3 - Birimler tarafından KİKSİS'te tanımlanan kontrol faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve görüşlerin ilgili birime iletilmesi. | Birimler | - | Elektronik |
| 5.3.2.3.4 - Muhtemel tehditlerin azaltılması ve ortaya çıkabilecek fırsatlardan nasıl yararlanabileceğinin değerlendirilmesi. | İç Kontrol Koordinatörlüğü | - | Elektronik |
| 5.3.2.4 - Risklerin İzlenmesi; Gözden Geçirilmesi ve Raporlanması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.3.2.4.1 - Her seviyedeki risk için KİKSİS otomasyonunda sürekli izlemenin yapılması. | İç Kontrol Koordinatörlüğü | - | Elektronik |
| 5.3.2.4.2 - Risk tanımları ve kontrol faaliyetleri gözden geçirilerek herhangi bir sebeple uygulamaya alınamayan değiştirilmesi veya kaldırılması gereken kontrol faaliyetlerinin ilgili birim ile değerlendirilmesi. | Birimler | - | Elektronik |
| 5.3.2.4.3 - Birimler tarafından KİKSİS otomasyonuna girilen risk yönetimi verileri değerlendirilerek Üniversite Risk Yönetim Raporunun hazırlanması. | Birimler | - | Elektronik |
| 5.3.2.4.4 - Risk Yönetim Raporunun İç kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna ve Üst Yönetime sunulması. | İç Kontrol Koordinatörlüğü | - | Elektronik |
| 5.3.2.5 - Eğitim | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.3.2.5.1 - İhtiyaçlar doğrultusunda tüm birimlere Kurumsal Risk Yönetimi konusunda eğitim verilmesi. | İç Kontrol Koordinatörlüğü | - | Fiziki |
| 5.4.1.1 - Dokümantasyonun hazırlanması ve gözden geçirilmesi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.4.1.1.1 - Yeni Doküman/doküman değişiklik ihtiyacının belirlenmesi | Döküman talep eden/değişiklik isteyen birim | - | Yeni Doküman/doküman değişiklik formu |
| 5.4.1.1.2 - Talebin Kalite Koordinatörlüğüne İletilmesi | Döküman talep eden/değişiklik isteyen birim | - | Yeni Doküman/doküman değişiklik formu |
| 5.4.1.1.3 - Gerekli durumlarda ilgili birimlerden görüş alınması | Kalite Koordinatörlüğü | - | Yazı |
| 5.4.1.1.4 - Dokümanın/değişikilğin onaylanması ve sisteme dahil edilmesi/gerekçesi ile reddedilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | - | Yeni Doküman/doküman değişiklik formu |
| 5.4.2.1 - İç Tetkik Planlama ve Gerçekleştirilmesi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.4.2.1.1 - Kalite Sistemi içinde yer alan birimlerin yılda en az bir defa denetlenecek şekilde yıllık denetim planını hazırlanması | Kalite Koordinatörlüğü | - | İç Tetkik Planı |
| 5.4.2.1.2 - İç tetkikçi görevlilerinin blirlenmesi ve görevlendirilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | - | Yazı |
| 5.4.2.1.3 - İç tetkik planı ve prosedörü çerçevesinde tetkiklerin yapılması | İç Tetkik Görevlileri | - | |
| 5.4.2.1.4 - Tetkik raporlarının hazırlanması ve Kalite Koordinatörüğüne teslim edilmesi | İç Tetkik Görevlileri | - | |
| 5.4.2.1.5 - İç tetkik sonucu yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, gerekirse takip denetimine alınması | Kalite Koordinatörlüğü | - | Yazı |
| 5.4.2.1.6 - İç tetkik sonuçları ve yapılan iyileştirme faaliyetlerinin YGG toplantı gündemine alınması | Kalite Koordinatörlüğü | - | |
| 5.4.3.1 - YGG toplantısı ve değerlendirmenin yapılması | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.4.3.1.1 - Yönetimin gözden geçirme toplantısının yapılması için toplantı tarihi ve Gündem maddeleri belirlenir. | Kalite Koordinatörlüğü | - | |
| 5.4.3.1.2 - YGG Toplantı tarihi, ilgili birimlere gerekli hazırlıkları yapmaları için duyurulur. | Kalite Koordinatörlüğü | - | Yazı |
| 5.4.3.1.3 - YGG, Gündeminde görüşülecek konular ile ilgili personel hazırlıklarını yapar ve ilgili raporları hazırlarlar. | Birimler | - | |
| 5.4.3.1.4 - Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı yapılır ve Birimler tarafından sunulan raporlar ışığında, Kalite Yönetim Sisteminin ve bu sistemde yer alan proseslerin iyileştirilmesi, Hizmet Alanların beklentileri doğrultusunda hizmetlerin iyileştirilmesi, Kaynak ( insan gücü,altyapı ve çalışma ortamı) İhtiyaçlarının karşılanması amacı ile kararlar alınır. | Kalite Koordinatörlüğü | - | Toplantı Karar Tutanağı |
| 5.4.3.1.5 - Birimler tarafından sunulan raporlar ve iç tetkik raporları ışığında, düzeltici veya önleyici faaliyetler başlatılır. | Kalite Koordinatörlüğü | - | Yazı |
| 5.4.3.1.6 - YGG Toplantısında, alınan kararlar, iyileştirme faaliyetleri, düzeltici veya önleyici faaliyetler ilgili birimlere duyurulur. | Kalite Koordinatörlüğü | - | Yazı |
| 5.4.3.2 - İyileştirme Çalışmaları | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.4.3.2.1 - Süreçlerde karşılaşılan sorunların kökeninin tespiti/ iyileştirme yapılması istenilen alanda inceleme talebi/talimatının alınması | İlgili Birim / Yönetim | - | Yazı |
| 5.4.3.2.2 - İhtiaç varsa Süreçlerde karşılaşılan sorunların kökeninin tespiti/ iyileştirme yapılması istenilen alanda inceleme yapmak üzere görevlendirilme yapılması | Kalite Koordinatörlüğü / Yönetim | - | Yazı |
| 5.4.3.2.3 - Sorunların kökenlerinin tespiti ve iyileştirme seçeneklerinin raporlanması | Görevliler | - | Yazı |
| 5.4.3.2.4 - Raporun yönetime sunulması/YGG toplantı gündemine alınması | Kalite Koordinatörlüğü | - | Yazı |
| 5.4.3.2.5 - Alınan kararın, iyileştirme/düzeltici faaliyetin ilgili birimlere duyurulması | Kalite Koordinatörlüğü | - | Yazı |
| 5.5.1.1 - Anketlerin gözden geçirilmesi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.5.1.1.1 - Anket soruları Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından gözden geçirilir | Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu | - | |
| 5.5.1.1.2 - Varsa değişiklik yapılır | Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu | - | |
| 5.5.1.1.3 - Anketlerin uygulanması yöntem ve zamanı belirlenir | Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu | - | |
| 5.5.2.1 - Anketlerin gerçekleştirilmesi | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.5.2.1.1 - Anketler ile ilgili web sayfası ya da birimlere yazı ile bilgilendirme yapılır | Kalite Koordinatörlüğü | - | Yazı |
| 5.5.2.1.2 - Anketler belirlenen takvim ve şekilde uygulanır | Kalite Koordinatörlüğü | - | |
| 5.5.3.1 - Değerlendirme | |||
| İŞLEM ADIMLARI | GÖREVLİ | İLGİLİ DOKÜMANLAR | KAYIT ORTAMI |
| 5.5.3.1.1 - Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilir | Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu | - | |
| 5.5.3.1.2 - Sonuçlar raporlanır | Görevliler | - | |
| 5.5.3.1.3 - Raporlar Ölçme değerlendirme Komisyon Toplantısında değerlendirilir | Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu | - | Toplantı Tutanağı |
| 5.5.3.1.4 - Raporlar Üst yönetime sunulur | Kalite Koordinatörlüğü | - | |
| 5.5.3.1.5 - Gerekli iyileştirme ve uygulama planları oluşturulur | Kalite Koordinatörlüğü | - | |